| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 132.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTROS DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1692.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO E EXTRATO MEIO MAGN?TICO NAS CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERI?DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 600.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 200.00 | 00095335439491 | VALDENIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 200.00 | 00082921911191 | Josefa Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 300.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 100.00 | 00075352060420 | MARIA DA GUIA FERREIRA R. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE TITA FRANCISCA ALVES, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 55.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 1038.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE DOC ELETRONICO NAS CONTAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 332.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000012 | 03/01/2018 | 11953.24 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UM (1) CENTRO DE EFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNIC?PIO DE MATUREIA/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N.? 1011026-46/2013 PROGRAMA DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA/MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME (SALDO DE MEDI??O) BOLETIM DE MEDI??O 03 (CONTRATO N? 01.073/2015.). | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2018 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2018 | 200.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2018 | 150.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 250.00 | 24793268000196 | Clinica Médica Dr Alexandre Firmino Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NO PACIENTE JOS? GABRIEL DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 1060.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O CA?AMBA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 999.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 ECO TANK DESTINADA A DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 320.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG/YE/X E 01 TONER 12 PR 3050 Q2612AB HP PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 318.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ROTEADOR INTELBRAS WRN 241 150MB E 01 ROTEADOR OUTDOR WOM 5000 NSERIES DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 739.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CAIXA DE SOM TROLLEY 12 POL 150W RMS LED RGB BT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ADQUIRIDA COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 2299.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 NOTEBOOK POSITIVO MASTER N2501 CORE I3-4000M/4GB/500GB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 2784.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR ICC VISION INTEL I5-2400 4GB MEMORIA HD 500GB COM TECLADO E MOUSE OPTICO USB PRETO E 01 IMPRESSORA TERMICA EPSON TM-T20 USB DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DO SISTEMA HORUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 150.00 | 00004302815442 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2018 | 100.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2018 | 150.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2018 | 300.00 | 00010434576409 | Antonio Carlos Lopes Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 250.00 | 00009511346474 | Maria Aparecida do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 400.00 | 00037434004487 | Dimas Firmino Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2018 | 300.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2018 | 200.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2018 | 300.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2018 | 300.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE A ALIMENTA??O PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 465.00 | 00023692693400 | Marcelino Soares de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 282.99 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 100.00 | 00009406118483 | Maria José Brito de Oliveira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 250.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 800.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RAIMUNDO MAIA VIEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 150.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 286.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 142.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LUVAS CIR ESTERIL 7.5 SURGICARE, ANDADOR ARTIC ALUMIN POLIDO INFANTIL PARA A UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2018 | 1800.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYIKA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIS - SISTEMAS DE INFORMA??O EM SA?DE- E-SUS/AB, SISAB, SINAN, SIM, SINASC, SCNES, SIA, SI-PNI, SISCAN, GAL, MDDA, SIS?GUA. PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2018 | 158.00 | 00065059590410 | Maria José Bento de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES E LANCHES PARA PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 2920.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2018 | 104.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FITAS, LA?OS, SACOS TRANSPARENTES E OUTROS MATERIAIS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DO PAIF, QUE FREQUEANTAM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS, QUANDO DA REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 200.00 | 00070818923458 | Jailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 550.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DISCO RIGIDO INT. 500GB SATA SEAGATE, DISCO RIGIDO INT. 1,0TB SEAGATE PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 425.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE REPARO EM IMPRESSORA EPSON L555 E SUBSTITUI??O DA CABE?A DE IMPRESS?O E TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 118000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 1714.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE D?VIDA JUNTO AO INSS, LEI 12.810/2013, CONSOLIDADO PARA PAGAMENTO EM 240 MESES, RELATIVO A PARCELA DE N? 51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 2080.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 190.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CART TONER HP C2612A COMP 2K, REFIL DE TINTA664 PR L200 EPSON DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2018 | 370.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E MANUTEN??O EM IMPRESSORA EPSON L200 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2018 | 10243.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AS COMPET?NCIAS 11 E 13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA REUNI??O DA FAMUP JUNTO COM A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS NA QUINTA FEIRA NO HOTEL NORD LUXXOR E NA SEXTA NA DEFESA CIVIL E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 220.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Clinica Médica Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NA PACIENTE MARIA JOS? BENTO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM- CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE USG ABDOME TOTAL DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DAS GRA?AS DE ARAUJO MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2018 | 900.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE SANGUE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2018 | 676.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERI?DO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2018 | 1074.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2018 | 1690.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 350.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MARIA DO CARMO SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2018 | 400.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2018 | 300.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2018 | 300.00 | 00072599367468 | ERALDO PAULINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2018 | 1128.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AO PAIF E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2018 | 1495.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SEVERINO FREITAS, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2018 | 1269.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTU DESTINADO PARA SALA DE DIGITA??O NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2018 | 1026.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2018 | 752.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LIVROS DE ATA, LIVRO DE PONTO, GRAMPEADOR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2018 | 465.00 | 00098255231404 | Roberto Marcelino Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2018 | 950.00 | 00010903970465 | Alan Diego Rangel de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FABRICA??O/CONFEC??O DE UM PORT?O EM FERRO PARA ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL MEDINDO 2,5M DE LARGURA POR 2M DE ALTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 220.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2018 | 400.00 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE EDVAN AMORIM FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800781-93.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2018 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JUDAS TADEU FEITOSA ARAUJO CONFORME PROCESSO N? 0800844-21.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2018 | 400.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDO DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800793-10.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2018 | 400.00 | 00051360730478 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOS? DA SILVA BATISTA CONFORME PROCESSO N? 0800794-92.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2018 | 400.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE TADEU DE OLIVEIRA LIRA CONFORME PROCESSO N? 0800795-77.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2018 | 400.00 | 00058282734420 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER CONFORME PROCESSO N? 0800917-90.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2018 | 400.00 | 00098257854468 | Edmundo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE EDMUNDO VIEIRA DA COSTA CONFORME PROCESSO N? 0800843-36.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2018 | 937.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2018 | 166.33 | 11426166000190 | Diagfarma com e Serv de P Rod Hosp e Lab Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBO ALEN ATIVADOR DE COAGULO GEL 13 X 100MM 5ML 100 UN/RACK PARA A COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 240.89 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2018 | 308.64 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2018 | 181.30 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2018 | 4274.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO COM ?GUA POTALVEL DOS CAMINH?ES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2018 | 1055.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2018 | 1600.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2018 | 1000.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2018 | 1055.00 | 00001768591440 | Antônio Marcos Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2018 | 1180.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2018 | 1055.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2018 | 790.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2018 | 1055.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2018 | 885.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2018 | 1015.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2018 | 845.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2018 | 845.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2018 | 425.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2018 | 845.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2018 | 845.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2018 | 845.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2018 | 1435.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O 03 ARANDELA ALUM.285 PRETO-IDEAL, 06 LAMPADA LED BULB 6.5W-50W BIV - E27 PHILIPS, 05 LAMPADA LED BULB 16W BR 1800LM PHILIPS E 02 ARANDELA A?O FOSF. 273 PRETO C/VIDRO B10 - IDEAL PARAO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2018 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2018 | 100.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2018 | 800.00 | 00004299700481 | Bernadete Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2018 | 250.00 | 00008613841481 | Juberlandia Simpliciano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2018 | 937.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 937.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 937.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2018 | 500.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2018 | 903.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2018 | 500.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2018 | 920.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2018 | 430.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2018 | 350.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2018 | 360.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2018 | 270.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2018 | 200.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2018 | 855.00 | 23300440000160 | Equipe Gestão Eirele | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSO DE ESTRUTURA??O, IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTROLADORIA NAS 04 MACROFUN??ES DO CONTROLE INTERNO PARA SERVIDOR AMADO BATISTA TRINTADE DOS SANTOS LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/01/2018 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 22/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2018 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUI??O DE LAMPADAS E REL?S. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/01/2018 | 974.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 LUMINARIAS COMPACTA, 04 LAMPADAS LED BULB 16W, 02 CENTRO DE DISTRIBUI??O EMBUTIDO SOPRANO, 03 FITA ISOLANTE, 01 PASSARELA DE EMBUTIR E 02 CAIXA DE SOBREPOR DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2018 | 360.00 | 00004731653410 | AMADO BATISTA T. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??O IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRUTURA??O, IMPLANTA??O E FUNCIONAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E CONTROLADORIA NAS 04 MACROFUN??ES DO CONTROLE INTERNO, NO PERIODO DE 18 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2018 | 1920.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERA??O E PINTURA DA TAMPA TRAZEIRA, PARA-CHOQUE TRAZEIRO E PAINEL TRAZEIRO DO VE?CULO LIVINIA DE PLACA OXO-3025-PB DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2018 | 160.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2018 | 300.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2018 | 937.00 | 00005190397424 | Getiane Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE AULAS DE BAL? PARA 16 CRIAN?AS E REFOR?O ESCOLAR PARA 20 CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2018 | 937.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2018 | 937.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2018 | 937.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2018 | 425.00 | 17380123000106 | Laercio Rodrigues de Sales Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TROCA DO ESCAPAMENTO: INTERMEDIARIO, TUBO INTERMEDEIARIO, FLEXIVEL, 03 BORRACHAS E 02 ABRA?ADEIRAS DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2018 | 320.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2018 | 937.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2018 | 1265.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2018 | 885.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2018 | 1742.05 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE/REPROGRAMA??O,FOTOC?PIA, VISTORIA DA OBRA E PUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O REFERENTE AO CONVENIO/CONTRATO N? 0276650-94/2008 PARA CONSTRU??O DE BANCO DE SEMENTES NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2018 | 1450.00 | 35495878000120 | Auto Peças Barbosa LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 FAROIS GV DUPLO ARTEB DIR/ESQ, PARACHOQUE DIANTEIRO GV 09, 02 PROTETORES PARALAMA GV DIR/ESQ PARABRISA GV PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2018 | 100.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2018 | 150.00 | 00083953264400 | José Edmilson Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2018 | 400.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2018 | 1500.00 | 35495878000120 | Auto Peças Barbosa LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAPU UNO 2004/FIRE NOVO, PARALAMA UNO 04/DIR, 02 FAROIS UNO 2004/ FIRE ARTEB DIR/ESQ, PARACHOQUE DIANTEIRO UNO 05/06 S/GRADE PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2018 | 1450.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017 EM SUBSTITUI??O AS F?RIAS DO MOTORISTA CICERO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2018 | 581.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ARQUIVO PLASTICO ALAPLAST CORES, PASTA SUSPENSA PLASTICA AZUL POLYCART, PASTA COM GRAMPO TRILHO AZUL ALAPLAST, PAPEL OFICIO A4 REPORT PREMIUM, ENTRE OUTROS, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2018 | 185.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O AO PASEP. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2018 | 2635.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM, RECUPERA??O E COBERTURA DA BANCADA/POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2018 | 325.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E FREIO DE ONIBUS ESCOLAR E VE?CULO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2018 | 100.00 | 00003363475454 | EDMILSON ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2018 | 200.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2018 | 250.00 | 00003366176407 | SELMA FREITAS B. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2018 | 150.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2018 | 400.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2018 | 235.00 | 00005986016432 | Alan Carlos Campos da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2018 | 635.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2018 | 845.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOMVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2018 | 130.00 | 00034506624491 | JOSE TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2018 | 3900.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2018 | 1560.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2018 | 3300.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2018 | 2130.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2018 | 2300.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2018 | 150.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008496988473 | Ana Maria Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZA??O EM PSICOPEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/01/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2018 | 3160.00 | 00007934668490 | PATRICIA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A NECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2018 | 937.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2018 | 640.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA11/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2018 | 2500.00 | 00002351912489 | Carlos Antônio F. Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2018 | 200.00 | 00009815012495 | MAGNOLIA ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2018 | 150.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2018 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2018 | 250.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2018 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DIVERSOS DE DIARISTAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2018 | 3970.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM/COBERTURA DE 05 PNEUS 275 LR 250 230, 01 PNEU 275 LR 250 220 E 02 PNEUS 900 FXG8 190 DOS CAMINH?ES PIPA E BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2018 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2018 | 150.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2018 | 940.00 | 00070514241497 | Ildenia Maria Diniz Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2018 | 200.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2018 | 2200.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO GM CORSA HATCH MAXX PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2018 | 937.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2018 | 937.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2018 | 940.00 | 00003363510462 | Edvaldo de Oliveira Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2018 | 937.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2018 | 470.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2018 | 470.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2018 | 470.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2018 | 937.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2018 | 470.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2018 | 470.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2018 | 470.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2018 | 1320.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA - CNPJ: 01.612.689/0001-78, COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO RESPECTIVO CNPJ E DEMAISCNPJ'S VINCULADOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2018 | 257.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BAIXELAS DESCARTAVEIS, BANDEJAS LAMINADAS N? 5, COPOS DESRCARTAVEIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2018 | 632.00 | 00004510625405 | Edvaldo Dantas de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSERTO DE DUAS GELADEIRAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E G?S DO MOTOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2018 | 470.00 | 00004400430421 | IZABEL DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 EM SUBSTITUI??O A LICEN?A GESTANTE DA FUNCIONARIA JEANINE LEONARDOSOUSA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2018 | 470.00 | 00008666952490 | Aderivânia Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 EM SUBSTITUI??O A LICEN?A GESTANTE DA FUNCIONARIA JEANINE LEONARDOSOUSA RODRIGUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2018 | 470.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2018 | 937.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2018 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2018 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2018 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DOS MUNICIPIOS COM PACTUA??O EM SA?DE COM CAMPINA GRANDE, SOBRE IMPLANTA??O DO SISREG E PPI NO DIA 25/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2018 | 487.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2018 | 3610.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: FAIXAS 3,00 X 80, BANNERS 1,20X90, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, ENVELOPES, CARIMBOS AUTOMATICOS E PESTAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2018 | 200.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2018 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2018 | 932.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BISCOITOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2018 | 1224.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 68 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADO AS A??ES DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2018 | 465.00 | 00098255231404 | Roberto Marcelino Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2018 | 150.00 | 00065060121453 | ANTONIO EDILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2018 | 652.26 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LEN?OS UMEDECIDOS, LAVANDA INFANTIL E GEL DENTAL DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2018 | 735.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2018 | 320.00 | 00003360942485 | José Gilson de Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2018 | 1809.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000354 | 29/01/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2018 | 1580.00 | 00005188226480 | José Alysson Lucena de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA REALIZA??O DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2018 | 400.00 | 00025970369870 | Maria Auxiliadora Ponciano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2018 | 200.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2018 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2018 | 300.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2018 | 784.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIA??O DOS TIMES CAMPE?O E VICE-CAMPE?O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2018 | 8890.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2018 | 776.30 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 7? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Construção de Cemitério no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000370 | 30/01/2018 | 124212.30 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA EXECU??O DA OBRA DE REFORMA E AMPLIA??O DO CEMITERIO MUNICIPAL S?O MIGUEL ARCANJO, RECONSTRU??O DA CAPELA, PAVIMENTA??O INTERNA E EXTERNA, REFORMA DA MURADA E PINTURA. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2018 | 32653.97 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2018 | 400.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2018 | 100.00 | 00001970782498 | Marlene Barros Estevam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2018 | 400.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2018 | 200.00 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2018 | 500.00 | 00090820967734 | REGINALDO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2018 | 15925.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2018 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2018 | 500.00 | 00004153015482 | SULENE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2018 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2018 | 500.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2018 | 150.00 | 00010730166414 | Fabricia Costa da Silva Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2018 | 21729.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2018 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2018 | 11685.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2018 | 23366.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2018 | 5070.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2018 | 264.88 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2018 | 4770.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2018 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2018 | 470.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2018 | 470.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2018 | 470.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2018 | 1120.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DO PAIF QUE FREQUENTAM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS, QUANDO DA REALIZA??O DE CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2018 | 3217.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2018 | 187512.71 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2018 | 29439.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2018 | 87569.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2018 | 3108.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2018 | 270.59 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2018 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2018 | 44203.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2018 | 6763.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 6? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2018 | 17297.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2018 | 60887.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000416 | 31/01/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2018 | 782.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 50/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2018 | 531.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2018 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000417 | 31/01/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000418 | 31/01/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2018 | 15000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAV?S DE D?BITO EM CONTA, REFERENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV DECORRENTE DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDO A UNI?O NO PROCESSO 0800311-14.2014.4.05.8205, QUE TEM COMO PARTE CONDENADA O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000413 | 31/01/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2018 | 1060.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2018 | 1835.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2018 | 630.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2018 | 360.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2018 | 120.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2018 | 660.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2018 | 750.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2018 | 760.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2018 | 1450.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2018 | 1240.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2018 | 300.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2018 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2018 | 2019.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTROS DE COMBUSTIVEL, FILTROS SADIMENTADOR, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTROS DE AR, BUCHA ESTAB E CAPA 1P/MANG PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO E VOLARE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2018 | 2436.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2018 | 337.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAST DE FREIO DIANT, FILTRO LUB, PALHETA LIMPADOR 400 BOCH, MANG CRISTAL PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2018 | 1700.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O DE SUC??O PARA LIMEPZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2018 | 708.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISI??O PE?AS (MANG 6 TRAMA 3/4 6000PSI, TERM FLANG RETO 14224, ROLAMENTO RODA DIANT) PARA MANUTEN??O DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2018 | 320.00 | 00005986016432 | Alan Carlos Campos da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ARBITRAGEM DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/02/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/02/2018 | 180.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O DIRETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/02/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/02/2018 | 861.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2018 | 113.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/02/2018 | 7585.95 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2018 | 2346.30 | 18110143000111 | Dental Camargo Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SA?DE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/02/2018 | 120.00 | 00039840085468 | ELIENE FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE TUPARETAMA-PE, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O SOBRE O PROGRAMA BPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2018 | 150.00 | 00012084295408 | Aurora da Silva Bezerra Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2018 | 150.00 | 00002293217477 | ADENALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2018 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2018 | 200.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2018 | 100.00 | 00007758377416 | JOSILEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004224919427 | SOLANGE SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2018 | 100.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2018 | 200.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDI??O DE 20/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2018 | 372.00 | 00009579539413 | Manoel Mecias de Araújo Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2018 | 170.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2018 | 540.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2018 | 500.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/02/2018 | 110.00 | 00003363320418 | Creusa Gomes de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CORTINAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2018 | 625.00 | 00072597917487 | Lindóia da Silva Aires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2018 | 240.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERA??O PIPA DESTE MUNICIPIO NO QUARTEL DO EXERCITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2018 | 450.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O E MANUTEN??O DOS PONTOS ELETRONICOS PARA EDUCA??O NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2018 | 2800.00 | 26666177000115 | Paulo Orlando de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ARGAMASSA AC3 ITATIUNGA, ARGAMASSA AC1 ITATIUNGA, CIMENTO CPII MIZU E LIXA DE MASSA NORTON PARA RECUPERA??O DAS ESCOLAS JOS? RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2018 | 530.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM OFICINAS COM O GRUPO DE DAN?AS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000469 | 07/02/2018 | 9387.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 32 PROTESES SUPERIOR E 31 PR?TESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2018 | 150.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRATA??O E MANUTEN??O DE PONTO ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2018 | 666.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/02/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/02/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/02/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/02/2018 | 300.00 | 00002186540495 | VANILDA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/02/2018 | 150.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/02/2018 | 150.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2018 | 100.00 | 00003364420416 | JOSE LINDOMAR H. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2018 | 100.00 | 00010933894430 | Andréia Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2018 | 150.00 | 00006710678423 | MARIA ROSICLEIDE T. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2018 | 150.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/02/2018 | 150.00 | 00004405795460 | MARIA DO SOCORRO C. A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/02/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/02/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/02/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2018 | 700.00 | 00008164680443 | Igor Mendes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000508 | 08/02/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2018 | 288.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ROTEADOR INTELBRAS OUTDOOR WOM 5000I SISO WIRELES E 01 ROTEADOR TP-LINK 2 ANTENAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/02/2018 | 493.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CAIXA MULTIUSO PEQUENA, 01 PORTA TALHERES, 02 GARRAFAS AIR POR SLIM INOX 1,8L INVICTA, 03 POTE FREEZER/MICROONDAS, 01 JARRA 1,2 LT BRANCO, 01 BANDEJA EUROPA PLASVALE E OUTROS UTENSILIOS DOM?STICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINA?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/02/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000509 | 08/02/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000511 | 08/02/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2018 | 3600.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUR?IA NO MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF, REALIZADAS NO DIA 29/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2018 | 321.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/02/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/02/2018 | 3900.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/02/2018 | 1560.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/02/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/02/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/02/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/02/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2018 | 1370.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2018 | 1370.00 | 00001768591440 | Antônio Marcos Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2018 | 1370.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2018 | 1370.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2018 | 1160.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2018 | 740.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2018 | 1180.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2018 | 2030.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2018 | 950.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2018 | 340.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2018 | 930.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2018 | 930.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2018 | 360.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO RESPONS?VEL PELO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS COMPRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2018 | 950.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOMVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/02/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/02/2018 | 1425.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O E AVALIA??O DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00009583523488 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNIC?PIO QUE DESFILA NA AVENIDA PRINCIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2018 | 1140.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2018 | 1060.00 | 00039553396453 | Marleide Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000601 | 09/02/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2018 | 940.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2018 | 930.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2018 | 500.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2018 | 15042.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2018 | 254.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2018 | 360.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A NECESSIDADES DE DIVERSAS DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2018 | 6819.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2018 | 4875.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2018 | 300.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, AVERBA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2018 | 1350.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA - CNPJ: 01.612.689/0001-78, COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO RESPECTIVO CNPJ E DEMAISCNPJ'S VINCULADOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/02/2018 | 300.00 | 00077533607449 | PAULO SERGIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/02/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2018 | 400.00 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE EDVAN AMORIM FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800781-93.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2018 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JUDAS TADEU FEITOSA ARAUJO CONFORME PROCESSO N? 0800844-21.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDO DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800793-10.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2018 | 400.00 | 00051360730478 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOS? DA SILVA BATISTA CONFORME PROCESSO N? 0800794-92.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2018 | 400.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE TADEU DE OLIVEIRA LIRA CONFORME PROCESSO N? 0800795-77.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2018 | 400.00 | 00058282734420 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER CONFORME PROCESSO N? 0800917-90.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2018 | 400.00 | 00098257854468 | Edmundo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE EDMUNDO VIEIRA DA COSTA CONFORME PROCESSO N? 0800843-36.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2018 | 1300.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDEJANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/02/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/02/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/02/2018 | 280.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/02/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/02/2018 | 260.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/02/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/02/2018 | 105.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/02/2018 | 265.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2018 | 425.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/02/2018 | 350.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2018 | 160.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2018 | 420.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2018 | 425.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008496988473 | Ana Maria Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE ESPECIALIZA??O EM PSICOPEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2018 | 100.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2018 | 700.00 | 00081168128820 | CLAUDIO CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/02/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/02/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000519 | 09/02/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2018 | 954.00 | 00005190397424 | Getiane Gomes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS A SEREM PRESTADOS DE AULAS DE BAL? PARA 16 CRIAN?AS E REFOR?O ESCOLAR PARA 20 CRIAN?AS DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2018 | 3850.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENFERMEIRA NO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 EM SUBSTITUI??O A ENFERMEIRA EFETIVA LINARIA KALINE TIBURTINO NOBREGA EM LICEN?A MATERNIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2018 | 7780.00 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA AMBULANCIAS DE PLACAS QFT-3765-PB, NQJ-8930PB DO PSF E VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2018 | 916.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVIS?O DE FREIOS, SUSPENS?O, TROCAS DE OLEO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2018 | 1300.00 | 00007934668490 | PATRICIA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2018 | 1211.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2018 | 530.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DA MOTO BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2018 | 1050.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2018 | 590.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2018 | 200.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2018 | 200.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/02/2018 | 100.00 | 00004983314407 | EDNALVA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2018 | 200.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2018 | 200.00 | 00008610659488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2018 | 160.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2018 | 100.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2018 | 422.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO COM TROCA DE PLACAS EM FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2018 | 954.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O AS FERIAS DO FUNCIONARIO SEVERINO VASCO DA GAMA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2018 | 370.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2018 | 954.00 | 00071422293491 | Terezinha Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2018 | 860.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE 51 CONJUNTOS ESCOLARES MESA E CADEIRA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2018 | 422.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, CONSERTO E FORMATA??O DE COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2018 | 1053.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2018 | 553.00 | 00006465488400 | Josevanio da Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE MOTOS, VE?CULOS E M?QUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2018 | 960.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2018 | 1055.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2018 | 1100.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2018 | 445.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2018 | 1580.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DE CAMPANHAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2018 | 1700.00 | 00007934668490 | PATRICIA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2018 | 530.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2018 | 770.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA DEFESA CIVIL, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ESCRIT?RIO DE PROJETOS E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2018 | 1560.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2018 | 370.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2018 | 603.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2018 | 560.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2018 | 1060.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2018 | 245.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGEM A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2018 | 530.00 | 00088540901404 | CEZAR GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2018 | 210.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE SANGUE, HEMOGLOBINA, TGO, TGP, COLESTEROL, UREIA, GLICOSE, HIV E OUTROS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2018 | 550.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2018 | 1020.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2018 | 790.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2018 | 740.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE, CONSERTO DE CAVALTES, E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2018 | 100.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 6,6 METROS LINEARES DE CANALETA E 2,1 METROS QUADRADOS DE LAGE DESTINADO AO DEPARTEMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2018 | 1053.00 | 00024855004871 | Claudenor de Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA COM RECUPERA??O E TROCA DE UNHAS, RECUPERA??O DE CONCHA, TROCA DE LAMINAS E SOLDAS E CONSERTO EM CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2018 | 210.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REPARO EM MONITOR E FORMATA??O DE UM PC DESKTOP DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2018 | 400.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2018 | 190.00 | 00011018202412 | JOSE WELSON BATISTA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE 01 CAMINH?O PIPA DE ?GUA PARA O MOTADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2018 | 4527.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO COM ?GUA POTALVEL OS CAMINH?ES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2018 | 1600.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM CAMINH?O CA?AMBA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, AREIA, PEDRAS E BARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2018 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2018 | 250.00 | 00004238965477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2018 | 250.00 | 00092266630504 | LINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2018 | 200.00 | 00099361450468 | Erenice da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2018 | 300.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2018 | 1250.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE TROCA DO RESERVAT?RIO DAGUA, TAMPA DO RESERVAT?RIO DAGUA, BOMBA DE COMBUSTIVEL, PRE-FILTRO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, TAMBORES DO FREIO TRASEIRO, PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO E REBOQUE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000759 | 15/02/2018 | 9536.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 32 PROTESES SUPERIOR E 32 PR?TESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2018 | 1415.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BICO INJETOR 4 FUROS, COXIM AMORTECEDOR DIR C/SUPORTE, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT EMBREAGEM E REGULADOR VOLTAGEM 65 AMPERES PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2018 | 350.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2018 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 OXIGENIO 1 MT DESTINADO A AMBULANCIA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2018 | 230.87 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2018 | 274.73 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2018 | 175.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2018 | 700.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/02/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2018 | 150.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2018 | 575.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BARRA AXIAL DIRE??O, CILINDRO RODA, FLUIDO FREIO EMBREAGEM 500ML BOSCH, JG SAPATA FREIO E PIVO SUSPENS?O PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2018 | 410.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FEIXE DE MOLAS SUSPENS?O TRASEIRA E ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2018 | 117.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO OLEO E JG PASTILHA FREIO DIANTEIRO PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2018 | 320.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2018 | 1525.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O BIELA MOTOR, BOMBA OLEO, BRONZE BIELA, BRONZE CHUMACEIRA, FILTRO OLEO, JG ANEL SEGUIMENTO, JG JUNTA MOTOR C/RETENTOR, OLEO MOTOR SELENIA 5W30, RETENTOR VOLANTE E SILICONE ALTA TEMPERATURA CINZA WURTH PARA O FIAT UNO PLACA NQB-6873 LOCADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2018 | 1160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ADESIVO P/JUNTA 3M, BARRA DIRE??O LATERAL 853MM, FILTRO OLEO, JUNTA CABE?OTE E SILICONE ALTA TEMPERATURA PRETA WURTH PARA O ?NIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA MOI-7165 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2018 | 960.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DIAFRAGMA CUICA 8 POLEGADAS C/ANEL, DISCO FREIO TRASEIRO, JG PASTILHA FREIO TRASEIRA E MOLA CUICA FREIO 16X24 PARA ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2018 | 1060.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2018 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CORREIA ALTERNADOR 6PK1305 GATES, COXIM MOTOR DIANTEIRO TRASEIRO 2 FUROS, FILTRO AR, JUNTA TUCHO E SILICONE PRETA 50G PARA O CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA NQA-9771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2018 | 5791.00 | 26802622000127 | Joseildo da Costa Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 DISCOS DE FREIO, 20 DISCOS DE A?O, 12 ANEIS DE BORRACHA, 12 ANEIS DE ANTI ESTRUS?O, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO DECANTADOR E 01 FILTRO DE COMBUSTIVELPARA A P? CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2018 | 1626.00 | 26802622000127 | Joseildo da Costa Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PARA FAZER O SISTEMA DE FREIOS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUI??O DE DISCOS DE FREIO, DISCOS DE A?O, ANEIS E FILTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2018 | 7900.00 | 00037643592420 | Claudio Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO ABASTECIMENTO DE COM AGUA POTAVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2018 | 1400.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?OJO?O, COM UM PERCURSO DE 08 KM, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2018 | 2200.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2018 | 1600.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2018 | 1265.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2018 | 1265.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2018 | 1100.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2018 | 160.00 | 00098257854468 | Edmundo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOL?, IDA E VOLTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2018 | 1300.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2018 | 600.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE MANDRILHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PLACA MOK-9082. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2018 | 650.00 | 00009583523488 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E ORNAMENTA??O DE SALAS DE AULA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDI??O DE 12/01/2018 e 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2018 | 150.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2018 | 500.00 | 00035598948400 | JOAO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2018 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2018 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2018 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2018 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2018 | 200.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2018 | 150.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2018 | 100.00 | 00010401382419 | Sabrina Vieira de Araújo Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2018 | 150.00 | 00003365962433 | RENES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2018 | 200.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2018 | 500.00 | 00001768809410 | Maria Samara Leite de Lima Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2018 | 550.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2018 | 150.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2018 | 470.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2018 | 470.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2018 | 470.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2018 | 30522.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SA?DE, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2018 | 34350.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2018 | 150.00 | 00009766621403 | JOSE JACKS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E CAMPINA GRADE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2018 | 6476.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2018 | 41252.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2018 | 19949.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS SEGURADO DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2018 | 345.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E SERVI?O DE FREIO DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA MOI-7165 E ALINHAMENTO, BALANCEAMETOS DO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NQF-2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2018 | 470.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2018 | 937.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2018 | 1075.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FRETES E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2018 | 100.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM EQUIPE DA SECRETARIA DE SA?DE PARA REUNI?O DA CIR PARA APROVA??O DE PROJETOS TECNICOS PARA AQUISI??O DE AMBULANCIA E TRANSPORTE SANITARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2018 | 1265.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2018 | 530.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ANIMA??O MUSICAL DO TRADICIONAL BLOCO CARNAVALESCO DESTE MUNIC?PIO QUE DESFILA NA AVENIDA PRINCIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2018 | 954.00 | 08402894000158 | Ação Evangelica Social - ACEV SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2018 | 1080.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2018 | 900.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2018 | 150.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2018 | 200.00 | 00007184627423 | MARIA DAS DORES TORRES DA C. RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2018 | 450.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/02/2018 | 2800.00 | 26666177000115 | Paulo Orlando de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ARGAMASSA AC3 ITATIUNGA, ARGAMASSA AC1 ITATIUNGA, CIMENTO CPII MIZU E LIXA DE MASSA NORTON PARA RECUPERA??O DAS ESCOLAS JOS? RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA DESPESAS COM REFEI??O PARA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB, COM OS GESTORES ESCOLARES, FORMADORES E COORDENADORES DO SOMA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O QUE SER? MINISTRADA POR EQUIPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2018 | 5407.90 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ABRACA INCA RSFM 2X2 1/2(951X64), ADAPTADOR AA C/FLANGE ANEL 32X1 VIQUA, ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO PLASTUBOS 32X1, ADESIVO AMAZONAS (COLA PVC) 175GR C/PINC, ASSENTO ALMOFADADO ASTRA, BACIA ACOPLADA IZY DECA BRANCO, BUCHA FIXAFORTE P/FIXAR N-08 E ENTRE OUTROS PARA RECUPERA??O DAS ESCOLAS JOS? RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2018 | 600.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 BOLAS FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2018 | 1018.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COLA 3M, MEGA COOPER CINZA, OLEO 15W40 IPIRANGA TB 200L, FILTRO LUBRIFICANTE DURASTAR 4400, AGUA DESTILADA MARINA, BUCHA LIMPEZA WHITE LUB, JUNTA TAMPA DISTRIBUI??O MT MAXXFORCE, CORREIA AR CONDICIONADO, JUNTA RESFRIADOR OLEO MT MAXXFORCE E JUNTA TROCADOR DE CALOR MT PARA O CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA NQA-9771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2018 | 561.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBA D AGUA MT MAXXFORCE, RETENTOR POLIA MT MAXXFORCE E ADITIVO RADIADOR MWM ORIGINAL PARA O CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA NQA-9771 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2018 | 6120.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2018 | 7620.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2018 | 1050.00 | 05341699000177 | Ceará Diesel Mecânica Geral Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REMO??O DO ARREFECEDOR, COM SUBSTITUI??O DA JUNTA E SERVI?O DE LIMPEZA SO SISTEMA DE ARREFECIMENTO PARA O CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA NQA-9771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2018 | 1262.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000861 | 26/02/2018 | 6109.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 20 PROTESES SUPERIOR E 21 PR?TESES INFERIOR PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2018 | 425.90 | 26613438000139 | Gleisiton Vale de Figueiredo 13776531703 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PROTETOR SOLAR BISNAGA 120G, PROTETOR FACIAL INCOLOR, MACAC?O TYVEK E OCULOS DE SEGURAN?A ESCURO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2018 | 100.00 | 00003341843477 | FRANCISCA FEITOSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2018 | 150.00 | 00009927201419 | Mércia Rita Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2018 | 100.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2018 | 400.00 | 00008054653409 | Maria José Batista de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2018 | 100.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2018 | 100.00 | 00067657095415 | João Batista Carlos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2018 | 300.00 | 00030006582893 | Atemiston Domingos de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2018 | 200.00 | 00004418025405 | ALCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000865 | 26/02/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2018 | 13974.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUI??O DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2018 | 265.00 | 00007464644441 | Patricia Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA??O E COBERTURA SONORA DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2018 | 1598.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2018 | 406.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS, PLACA DE SINALIZA??O VISUAL E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2018 | 400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR NO DIA 27/02/18 NO PRIMEIRO ENCONTRO DO CURSO GEST?O MUNICIPAL DO SUS, QUE SER? REALIZADO NO AUDIT?RIO DO CENTRO E NO DIA 28/02/18 DA REUNI?O DE IMPLEMENTA??O DA REDE DE ATEN??O MATERNO INFANTIL NO ESTADO EM PARCERIA COM O CIRCULO DO CORA??O, QUE SER? REALIZADO NO ESPA?O CULTURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2018 | 1046.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000886 | 27/02/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0000887 | 27/02/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDI??O DE 30/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2018 | 1910.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/02/2018 | 1798.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2018 | 1543.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BATATA INGLESA, CENOURA, BANANA, FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA, MA??, MAM?O E ABACAXI DESTINADO AOS PLANEJAMENTOS PEDAG?GICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2018 | 150.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/02/2018 | 150.00 | 00010172614406 | Samuel Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2018 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2018 | 15575.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2018 | 200.00 | 00005176601486 | MARIA DALVA B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2018 | 120.00 | 00070068982429 | Jose Wagner da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2018 | 200.00 | 00004217654456 | Germano Firmino de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2018 | 150.00 | 00008540075474 | Jose Wagner Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2018 | 150.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2018 | 200.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2018 | 100.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2018 | 50.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2018 | 200.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2018 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2018 | 200.00 | 00008651223420 | Maria Lucicleide Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2018 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2018 | 5070.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2018 | 5000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2018 | 8880.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2018 | 2805.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2018 | 19332.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2018 | 2412.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2018 | 26014.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2018 | 1201.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2018 | 248431.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2018 | 126281.12 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2018 | 39681.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2018 | 21422.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2018 | 4062.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2018 | 3180.00 | 00051789299420 | Petronia Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECUPERA??O E COBERTURA DA BANCADA/POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2018 | 38015.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2018 | 14409.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2018 | 264.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2018 | 785.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 51/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2018 | 534.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2018 | 6763.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 7? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2018 | 320.00 | 00068895658787 | SEVERINO SATIRO D. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2018 | 60226.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2018 | 820.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/02/2018 | 19227.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2018 | 6950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2018 | 8958.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2018 | 31729.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2018 | 580.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 CAMARAS 20Z500 RADIAL 900-20 E 04 PROTETORES TOP TEC ARO-20, PARA O CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO PLACA MMT-6307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2018 | 765.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE CAF? DA MAHN? PARA O PESSOAL DA CIDADANIA EM A??O TIRANDO DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 21/11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2018 | 730.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS 195/60R15 EAGLE SPORT PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2018 | 1058.00 | 00007934668490 | PATRICIA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2018 | 540.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2018 | 1300.00 | 00013473987832 | EMIDIO TOMAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2018 | 700.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 20560R15 91H GOODYEAR EFFICIENT PERFORMANCE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2018 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE SEVERINO FREITAS, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2018 | 50.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2018 | 400.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2018 | 200.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2018 | 200.00 | 00008633154455 | Jose Roberto Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000967 | 02/03/2018 | 8195.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 18 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 10 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL, 12 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 15 PR?TESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2018 | 495.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 03 ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA 67MM, 03 ELETRODO TIPO BOLA 42MM E 03 ELETRODOS TIPO ALCA PEQUENA 45MM DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2018 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDI??O DE 01/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2018 | 2040.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDI??ES DE 01, 16, 20 E 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2018 | 200.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA, SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DE COORDENADORES E FORMADORES LOCAIS, TANTO DO CICLO DE ALFABETIZA??O, QUANTO DE EDUCA??O INFANTIL E PNME NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2018 | 2140.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM NOTEBOOK DELL CORE I3 I15-5566-D 4GB DE MEMORIA HD DE 1TB 15" DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2018 | 377.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TONER HP COMPATIVEL CB 435-436-285-278A, TONER SAMSUNG COMPATIVEL D104 ML 1660/1665 E TINTAS NEXEL CIANO, AMARELO, MAGENTA E PRETO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0000971 | 05/03/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2018 | 800.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004004665469 | TEREZINHA MARIA L. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2018 | 150.00 | 00006035133444 | Ozana Aleixo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2018 | 200.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2018 | 200.00 | 00009742415471 | Maria das Graças Trajano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2018 | 500.00 | 00006342634475 | José André dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2018 | 200.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2018 | 150.00 | 00001335752412 | Maria José dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2018 | 200.00 | 00008917606440 | VALDERIZA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2018 | 200.00 | 00008610747425 | Juliane Simpliciano dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2018 | 250.00 | 00014420737808 | Elio Guedes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2018 | 200.00 | 00013424802441 | Érica Maria Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2018 | 111.76 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2018 | 281.30 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 06/03/2018 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MIRIAN PEDROSA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL DA FORMA??O DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DO CICLO DE ALFABETIZA??O, NOS DIAS 07 A 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/03/2018 | 120.00 | 00007292514464 | LISANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LISANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO COORDENADORA LOCAL DA FORMA??O DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DO CICLO DE ALFABETIZA??O, NOS DIAS 07 A 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/03/2018 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LUZIA TRAVASSO DE LUCENA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL, DA FORMA??O DOPNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DO NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 07 A 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 06/03/2018 | 120.00 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO NELCIVANIA FERREIRA DA GAMA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL, DA FORMA??O DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DA EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 07 A 09 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2018 | 1000.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO CAMINHONETE/PICAPE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2018 | 1155.47 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, NEWTON SOBREIRA VITA A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000998 | 07/03/2018 | 406.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000999 | 07/03/2018 | 678.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001024 | 08/03/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2018 | 4109.10 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2018 | 1408.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2018 | 150.00 | 00005632016498 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2018 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2018 | 100.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2018 | 150.00 | 00004405795460 | MARIA DO SOCORRO C. A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/03/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/03/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/03/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/03/2018 | 150.00 | 00005312629448 | Maria Veneranda Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/03/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/03/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/03/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/03/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/03/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2018 | 500.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/03/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001082 | 08/03/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001021 | 08/03/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001022 | 08/03/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2018 | 282.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, AVERBA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2018 | 1350.00 | 00002341941540 | Abdon Montenegro Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA - CNPJ: 01.612.689/0001-78, COM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO RESPECTIVO CNPJ E DEMAISCNPJ'S VINCULADOS, JUNTO A RECEITA FEDERAL E INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/03/2018 | 300.00 | 00077533607449 | PAULO SERGIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/03/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/03/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001023 | 08/03/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/03/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/03/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/03/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/03/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2018 | 3900.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2018 | 1560.00 | 00035916362404 | RIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2018 | 3300.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/03/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/03/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/03/2018 | 1370.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/03/2018 | 1370.00 | 00001768591440 | Antônio Marcos Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/03/2018 | 1370.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/03/2018 | 1370.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/03/2018 | 1265.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2018 | 1160.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/03/2018 | 1055.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/03/2018 | 950.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/03/2018 | 1055.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2018 | 1055.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/03/2018 | 1425.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O E AVALIA??O DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/03/2018 | 530.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/03/2018 | 950.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001188 | 09/03/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2018 | 950.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2018 | 1435.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2018 | 800.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2018 | 340.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/03/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/03/2018 | 100.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REGISTROS DE ATAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIINHA DANTAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2018 | 370.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REGARGA DE EXTINTORES SENDO: 04 PQS 04 KG E 02 PQS 06 KG DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2018 | 4374.00 | 12574451000111 | Jean Fabio Barbosa de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 03 CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BASE STANDARD PRETA ASSENTO ESTOFADO PRETO, 03 CADEIRAS FIXA BASE METAL PRETA, 03 MESA DIRETOR 1,50MT CARVALHO MUNIQUE DE MADEIRA, 01 ARMARIO SABERTO 2P 800X1615X420 40MM, 01 ARMARIO DE A?O 2PTS 1,69MTS E 02 ESTRUTURA DE LONGARINA 03 LUGARES PRETA KIT PLAX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001196 | 09/03/2018 | 11258.28 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, S500 E OLEO LUBRIFICANTE TOP TURBO PARA MOTO HONDA, ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00002351912489 | Carlos Antônio F. Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTESCOM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2018 | 950.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS ARA?JO DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS ARA?JO DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 09/03/2018 | 4895.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/03/2018 | 782.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/03/2018 | 558.00 | 12574451000111 | Jean Fabio Barbosa de Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CADEIRA DIR ERGOPLAX PRETA E 03 CADEIRAS FIXA BASE METAL CCP PRETA DESTINADAS AO SETOR DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001195 | 09/03/2018 | 32394.69 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO, OLEO DIESEL S500, S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001118 | 09/03/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVERERO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/03/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/03/2018 | 940.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/03/2018 | 930.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/03/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/03/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/03/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/03/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/03/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/03/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/03/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/03/2018 | 500.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/03/2018 | 320.00 | 00081308043791 | Paulo Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS ELETRICOS DE MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS DE VE?CULOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2018 | 2000.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VIEAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2018 | 200.00 | 00070819542431 | Maria Stella de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/03/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/03/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001197 | 09/03/2018 | 18361.68 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TOP TURBO PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/03/2018 | 115.80 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE VAC EDTA K3 4,0ML CRAL, PARA COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/03/2018 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2018 | 100.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/03/2018 | 100.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/03/2018 | 150.00 | 00010141771461 | MARIA DE FÁTIMA SILVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/03/2018 | 70.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/03/2018 | 200.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/03/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004309788475 | INEZ MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/03/2018 | 1562.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BIELA ESTB, PD/672 JG PAST FREIO DIANT, PSL55 FILTRO LUB, OLEO FREIO BOCH 500ML, WHITE LUB ANTE-FERRUGEM DESEMGRIPANTE 300ML, GRAXA SKF 1/2KG, 6308ZZ ROLAMENTO, CUBO RODA DIANT E KIT REP AMORT DIANT PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/03/2018 | 830.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PSL560 FILTRO LUB, OLEO SELENIA PETRONAS SYNTIUM 5W30 SINTETICO 1L, PALHETA LIMPADOR B315, JG JUNTA GV1.6, PD/1100 PAST FREIO, BIELA ESTAB JTSB0001 E PD/58 PAST FREIO RCPT02720 PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/03/2018 | 800.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A FEVEREIRO E MAR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/03/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/03/2018 | 400.00 | 00054879183415 | JOSE EDVAN A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE EDVAN AMORIM FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800781-93.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/03/2018 | 400.00 | 00002239616474 | JUDAS TADEU F. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE JUDAS TADEU FEITOSA ARAUJO CONFORME PROCESSO N? 0800844-21.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/03/2018 | 400.00 | 00003296403485 | GERALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE GERALDO DA SILVA FERREIRA CONFORME PROCESSO N? 0800793-10.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2018 | 400.00 | 00051360730478 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOS? DA SILVA BATISTA CONFORME PROCESSO N? 0800794-92.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/03/2018 | 400.00 | 00027389146400 | TADEU DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE TADEU DE OLIVEIRA LIRA CONFORME PROCESSO N? 0800795-77.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/03/2018 | 400.00 | 00058282734420 | MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA JOSELITA DOS SANTOS GELSLEUCHTER CONFORME PROCESSO N? 0800917-90.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/03/2018 | 400.00 | 00098257854468 | Edmundo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SENTEN?A JUDICIAL EM FAVOR DE EDMUNDO VIEIRA DA COSTA CONFORME PROCESSO N? 0800843-36.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/03/2018 | 130.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA ANTONIA LAUREANO DA COSTA PARA VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/03/2018 | 120.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO SOLANGE LOPES FERREIRA DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/03/2018 | 2000.00 | 00005188226480 | José Alysson Lucena de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS EXECUTADOS NA REALIZA??O DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2018 | 1400.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE REBOQUE DO CAMINH?O PIPA INTERNACIONAL PLACA NQA-9771 DE MATUREIA A CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2018 | 300.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE A ALIMENTA??O PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE VOLTA AO NINHO EM PARCERIA COM O IBAMA PARA SOLTURA DE ANIAMIS SILVESTRES A NATUREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/02 A 08/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2018 | 170.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DE TAXA DE INSCRI??ES DE AMADO BATISTA TRINDADE DOS SANTOS E PAULO S?RGIO DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO, NO PERIODO DE 23 ? 24 DE MAR?O DE 2018 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2018 | 300.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/03/2018 | 360.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2018 | 1149.00 | 12986087000105 | FP Comércio e Logística LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA LASER WIRELESS HP M201DW PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/03/2018 | 300.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/03/2018 | 800.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICIT?RIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/03/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2018 | 350.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2018 | 250.00 | 00005650697485 | Cledvaldo Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2018 | 300.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/03/2018 | 600.00 | 00001965083471 | Jose Enaldo Lima de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE COLOCA??O DE TENDAS DESTINADAS A CAMPANHA DA DENGUE NO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2018 | 297.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2018 | 251.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2018 | 189.55 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/03/2018 | 1369.00 | 14509924000122 | José F. da Silva Bebidas-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DA ?REA DE LAZER, PARQUE AGUA DOURADA, COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAMO SEFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2018 | 304.00 | 14509924000122 | José F. da Silva Bebidas-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALMO?O E LANCHES NO PARQUE AGUA DOURADA, COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SEFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2018 | 5000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO TECNICO PARA IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) NAS COMUNIDADES: CACHOEIRA, CATOL?, BOM CONSELHO, MATA ESCURA, FLORES, PEDRA D?GUA, MONTE BELO, DUVIDOSO, ASSENTAMENTO 1? DE MAIO, CAFUND?, BATINGA, GROT?O, SANTO ANTONIO, SANTA TEREZA, TAU? DE CIMA, TAU? DE BAIXO, S?O GON?ALO, LAGOA DOS RODRIGUES E M?E DA LUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2018 | 100.00 | 00007993023416 | Maria de Lourdes Fernandes Rosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2018 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS RADIOLOGICOS NA REALIZA??O DE EXAME US MAMAS NA PACIENTE TEREZINHA FREITAS DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2018 | 1495.00 | 00046496378487 | Francisco de Assis Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENCHIMENTO/ABASTECIMENTO/FORNECIMENTO COM ?GUA POTALVEL OS CAMINH?ES PIPA PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2018 | 10000.00 | 00009490114448 | Felipe Rony Almeida Gonçalves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DE 03 BARREIROS DE A?UDE NA COMUNIDADE RURAL S?O JO?O COM M?QUINA PC E DUAS CA?AMBAS TOTALIZANDO 40 HORAS M?QUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2018 | 1680.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFEREN?A DE PISO SALARIAL DO FUNDEB PAGA A MENOR NO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM PROCESSO N? 0800781-93.2017.815.0391- JOS? EDVAN AMORIM FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2018 | 575.00 | 00009579539413 | Manoel Mecias de Araújo Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2018 | 150.00 | 00007955787412 | Geania Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2018 | 150.00 | 00002502129435 | MARIA IRENE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2018 | 1200.00 | 00002371083488 | GEIZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 20 JALECOS E 23 COLETES COM BORDADO PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, NUTRICIONISTA, TECNICOS DE ENFERMAGEM, FISIOTERAPEUTA, ACS E ACE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2018 | 560.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2018 | 180.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/03/2018 | 370.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES EM REUNI?O DO GRUPO DE IDOSOS COMO FORMA DE FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/03/2018 | 430.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SERVIDORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO E C?PIAS DE CHAVES DOS PREDIOS DO SCFV, CRAS E CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/03/2018 | 632.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/03/2018 | 700.00 | 00054154413449 | FRANCISCA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/03/2018 | 500.00 | 00082551693420 | JOSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/03/2018 | 790.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/03/2018 | 948.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E M?QUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/03/2018 | 1070.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/03/2018 | 2125.00 | 00010139905448 | Hawane Ferreira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DE CAMPANHAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2018 | 337.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2018 | 727.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2018 | 724.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/03/2018 | 1564.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/03/2018 | 2004.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/03/2018 | 743.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE CONJUNTOS ESCOLARES MESA E CADEIRA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/03/2018 | 885.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 PORTA DE FERRO E REFORMA DOS PORT?ES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAU? MARIA DAS VIRGENS ARAUJO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/03/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2018 | 900.00 | 27185106000163 | Marleide Maria de Almeida - Oficina Novo Horizonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS REBOQUE E SERVI?OS MECANICOS PARA TROCA DA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2018 | 2200.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO GM CORSA HATCH MAXX PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2018 | 260.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/03/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA EMPASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ESCRIT?RIO DE PROJETOS E ASSESSORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FMAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/03/2018 | 1090.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 10 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2018 | 895.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2018 | 1055.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2018 | 870.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/03/2018 | 635.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2018 | 570.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2018 | 600.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2018 | 200.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2018 | 520.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/03/2018 | 720.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/03/2018 | 548.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/03/2018 | 1160.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 16/03/2018 | 770.00 | 00024855004871 | Claudenor de Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA COM RECUPERA??O E TROCA DE UNHAS, RECUPERA??O DE CONCHA, TROCA DE LAMINAS E SOLDAS E CONSERTO EM CAMINH?O PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/03/2018 | 790.00 | 00004793164498 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS DE CONSERTO E REPAROS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/03/2018 | 550.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/03/2018 | 440.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE HTH-CLORO TRADICIONAL 1KG HIPOCLORITO PARA PURIFICA??O DA ?GUA REMANEJADA PELOS CARROS PIPAS PARA A DISTRIBUI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/03/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE JOSE DO EGITO BRAZ CASSIANO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 19/03/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/03/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/03/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/03/2018 | 933.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2018 | 150.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/03/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/03/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/03/2018 | 150.00 | 00004187165444 | JOSELITA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/03/2018 | 150.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 19/03/2018 | 100.00 | 00010139902422 | Maria Tatiane Gomes Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/03/2018 | 150.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/03/2018 | 500.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/03/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/03/2018 | 200.00 | 00005834339441 | JOANA DARC FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008634514463 | Maria Gilmavia Martins Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/03/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2018 | 200.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/03/2018 | 150.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2018 | 200.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/03/2018 | 3456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDI??ES DE 24, 28/02/2018 E 02, 03, 06, 08/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/03/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDI??ES DE 10, 28/02/018 E 01/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2018 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Contrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001325 | 20/03/2018 | 47027.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADR?O FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUR?IA DE ACORDO COM O CONTRATO N? 01.110/2015 E LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 009/2015. | 00052016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/03/2018 | 845.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E PINTURA DAS LATERAIS E POLIMENTO CRISTALIZADO NO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2018 | 1055.00 | 00009096840496 | Givanildo de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FRETES E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZA??O DA EXECU??O DE 2 (DOIS) PORTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2018 | 530.00 | 00088448223420 | Francisco Damião Felizardo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAV?S DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/03/2018 | 1060.00 | 00039553396453 | Marleide Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/03/2018 | 1265.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO AUTOMOTOR PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/03/2018 | 600.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTA??O, MANUTEN??O PREVENTIVA COM TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE G?S EM APARELHOS DE AR SPLIT DESTA PREFEITURA E SETOR DE LICITA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2018 | 500.00 | 00008603573417 | Monicléa Freitas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2018 | 150.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/03/2018 | 320.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/03/2018 | 260.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/03/2018 | 200.00 | 00072598840453 | Maria de Lourdes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001343 | 21/03/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/03/2018 | 1105.05 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2018 | 1290.00 | 09068250000138 | A & M Medicamentos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO FISIOLOGICO, SORO RINGER E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2018 | 626.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CABO PARA BISTURI, PIN?AS METALICAS, PORTA AGULHA E TESOURAS CIRURGICAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2018 | 240.00 | 00004731653410 | AMADO BATISTA T. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??O IR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO, NO PERIODO DE 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2018 | 240.00 | 00006920298422 | Paulo Sergio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??O IR A CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O E HABILITA??O DE PREGOEIRO, NO PERIODO DE 23 E 24 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2018 | 2107.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2018 | 300.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E E JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2018 | 1060.00 | 00004939300439 | Valdir Dionísio Medeiros Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2018 | 240.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE TINTAS E LIMPEZA DE CABE?A DE IMPRESS?O DA MULTIFUNCIONAL HP 6970 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2018 | 845.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2018 | 120.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DI?RIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O DO TELESSA?DE A SER REALIZADA NO DIA 22/03 NO LABORAT?RIO DE INFORMATICA DO IFPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2018 | 120.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DI?RIA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O, PARA UMA CAPACITA??O DO TELESSA?DE A SER REALIZADA NO DIA 22/03 NO LABORAT?RIO DE INFORMATICA DO IFPB NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001372 | 23/03/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO TECNICO PARA IMPLANTA??O DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (BANHEIROS) NAS COMUNIDADES: CACHOEIRA, CATOL?, BOM CONSELHO, MATA ESCURA, FLORES, PEDRA D?GUA, MONTE BELO, DUVIDOSO, ASSENTAMENTO 1? DE MAIO, CAFUND?, BATINGA, GROT?O, SANTO ANTONIO, SANTA TEREZA, TAU? DE CIMA, TAU? DE BAIXO, S?O GON?ALO, LAGOA DOS RODRIGUES E M?E DA LUA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001370 | 23/03/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/03/2018 | 470.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/03/2018 | 470.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/03/2018 | 470.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/03/2018 | 1105.05 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/03/2018 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/03/2018 | 550.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/03/2018 | 300.00 | 00007519005402 | ELIANE BERTO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/03/2018 | 150.00 | 00006861771422 | MARIA SUELI P. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/03/2018 | 70.00 | 00008895204450 | Inácia Cirilo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/03/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/03/2018 | 800.00 | 00004299700481 | Bernadete Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/03/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/03/2018 | 250.00 | 00015239314691 | CARLOS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/03/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/03/2018 | 100.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/03/2018 | 100.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/03/2018 | 100.00 | 00070262840456 | DAIANE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/03/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/03/2018 | 150.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/03/2018 | 100.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/03/2018 | 200.00 | 00057036306572 | Antonio Marcos Gonçalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2018 | 100.00 | 00005330875463 | ISRAEL FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2018 | 100.00 | 00070262741474 | José Victor Tavares de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2018 | 100.00 | 00010401382419 | Sabrina Vieira de Araújo Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2018 | 200.00 | 00001768756465 | Maria Nataline de Oliveira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/03/2018 | 320.00 | 00082560595400 | NILTON CESAR G. MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGEM COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001406 | 26/03/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/03/2018 | 470.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/03/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2018 | 220.00 | 01003183000161 | Clinica Santa Maria - Hospital e Maternidade Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME (TESTE ERGOMETRICO), REALIZANDO NA PESSOA DE RAIMUNDA MARIA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2018 | 220.00 | 01003183000161 | Clinica Santa Maria - Hospital e Maternidade Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME (HOLTER), REALIZANDO NA PESSOA DE RAIMUNDO FIRMINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/03/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001399 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/03/2018 | 220.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2018 | 5960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 275/80 R22.5 TL 149/146 M16 FORMULA DRIVE PIRE PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001408 | 26/03/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001410 | 26/03/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001373 | 26/03/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001395 | 26/03/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001396 | 26/03/2018 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/03/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/03/2018 | 1184.99 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 FILTROS 8N4901, 01 FILTRO ORIGINAL 1561200, 02 FILTROS SEPARADOR E 01 FILTRO DE AR PRIMARIO TR-9987 2277448 PARA A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/03/2018 | 370.00 | 00003360942485 | José Gilson de Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL AMOADOR DESTE MUNICIPIO PARA DISPUTAR PARTIDAS DE FUTEBOL FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0001420 | 27/03/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/03/2018 | 820.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/03/2018 | 215.00 | 00011462679404 | João Victor Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DE CARROS DA FROTA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/03/2018 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/03/2018 | 1068.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/03/2018 | 353.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE OVOS DE P?SCOA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/03/2018 | 5940.00 | 17570064000120 | Severino Teonesto Gomes 442.523.584-34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 330 CONJUNTOS INFANTIL PARA FARDAMENTO DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001442 | 27/03/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO PER?ODO DE 19/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2018 | 285.00 | 00009816343460 | Leandro Alves dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAPTURA DE PIABAS PARA DISTRIBUI??O COM A POPULA??O DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO PARA SEREM COLOCADAS NOS RESERVATORIOS DAS CASAS DURANTE CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/03/2018 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/03/2018 | 1070.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001441 | 27/03/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOPERIODO DE 19/02/2018 A 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/03/2018 | 1695.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/03/2018 | 200.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2018 | 200.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2018 | 250.00 | 00095336923400 | MARIA DAS DORES FIRMINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/03/2018 | 100.00 | 00071420304453 | DIMAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/03/2018 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/03/2018 | 200.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/03/2018 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/03/2018 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/03/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/03/2018 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/03/2018 | 626.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CABO PARA BISTURI, PIN?AS METALICAS, PORTA AGULHA E TESOURAS CIRURGICAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/03/2018 | 200.00 | 00012765024430 | RENATA MARIA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/03/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/03/2018 | 100.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/03/2018 | 80.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/03/2018 | 2630.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/03/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/03/2018 | 1800.00 | 27185106000163 | Marleide Maria de Almeida - Oficina Novo Horizonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA PARA TROCAR BOMBA DE OLEO, BOMBA D?GUA, CAMISAS, PIST?ES, ANEIS E REPARO NO MOTOR DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/03/2018 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REBOQUE DE MATUREIA A PATOS-PB, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/03/2018 | 799.27 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 8? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/03/2018 | 799.27 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 9? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2018 | 32730.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001497 | 29/03/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001498 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/03/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2018 | 196822.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2018 | 99808.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2018 | 30141.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2018 | 29402.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2018 | 5966.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001485 | 29/03/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001486 | 29/03/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001487 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001488 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001490 | 29/03/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001491 | 29/03/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001493 | 29/03/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001496 | 29/03/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001499 | 29/03/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001500 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001501 | 29/03/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001502 | 29/03/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/03/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2018 | 38246.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/03/2018 | 536.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/03/2018 | 788.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 52/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/03/2018 | 3169.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A DIVERGENCIAS APURADAS NA GFIP X GPS DAS COMPETENCIAS 09 E 10/2017, SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/03/2018 | 6763.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 8? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2018 | 56140.71 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001494 | 29/03/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2018 | 200.00 | 00060697377849 | Odilon Nunes e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2018 | 21066.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/03/2018 | 300.00 | 00022584170400 | Geraldo Felix da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2018 | 5070.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2018 | 5300.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/03/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/03/2018 | 26366.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/03/2018 | 8880.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/03/2018 | 2805.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/03/2018 | 19332.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/03/2018 | 2412.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/03/2018 | 527.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/03/2018 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/03/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/03/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001505 | 02/04/2018 | 1200.10 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/04/2018 | 1100.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 13 E 17/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2018 | 286.29 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2018 | 320.00 | 00098257854468 | Edmundo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE UM PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOL?, IDA E VOLTA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0001507 | 03/04/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001506 | 03/04/2018 | 6654.18 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2018 | 188.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/04/2018 | 148.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CABOS PARA CORRENTE BIFASICA AZUL E VERDE PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2018 | 450.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/04/2018 | 80.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/04/2018 | 100.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/04/2018 | 100.00 | 00012482055458 | Juliana Michelle Holanda Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2018 | 600.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 BOLAS FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001531 | 04/04/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2018 | 850.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOMVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2018 | 1120.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE HTH-CLORO TRADICIONAL 1KG HIPOCLORITO PARA PURIFICA??O DA ?GUA REMANEJADA PELOS CARROS PIPAS PARA A DISTRIBUI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2018 | 100.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2018 | 150.00 | 00008473732405 | Maria das Dores de Freitas Angelo Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2018 | 300.00 | 00009629617447 | Alyson Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2018 | 400.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2018 | 100.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2018 | 500.00 | 00010274062461 | Joice Fernanda Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2018 | 2240.06 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2018 | 3600.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUR?IA NO MUNICIPIO SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF, REALIZADAS NO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001550 | 04/04/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2018 | 500.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2018 | 214.45 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2018 | 1300.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, SERVI?OS PRESTADOS POR EMIDIO TOMAZ DA COSTA QUE VEIO A FALECER EM 31/03/2018 E EST? SENDO PAGO A VIUVA DO MESMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2018 | 246.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000MIMO INTELBRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2018 | 1000.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001625 | 05/04/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001626 | 05/04/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/04/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/04/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2018 | 275.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, AVERBA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2018 | 300.00 | 00077533607449 | PAULO SERGIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/04/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/04/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 05/04/2018 | 231.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/04/2018 | 13132.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001704 | 05/04/2018 | 23885.73 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX TRM 50 20 LTS PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/04/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/04/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001681 | 05/04/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/04/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 05/04/2018 | 1285.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0001676 | 05/04/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/04/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/04/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001705 | 05/04/2018 | 17528.97 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 05/04/2018 | 230.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE NOTIFICA??O DE RECEITA E RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0001627 | 05/04/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/04/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/04/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/04/2018 | 200.00 | 00007626337433 | Giliarzio Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2018 | 250.00 | 00050699679400 | Manoel Cavalcante de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2018 | 250.00 | 00079739083404 | MARIA LETICIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2018 | 200.00 | 00070819542431 | Maria Stella de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?ODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/04/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/04/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/04/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2018 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/04/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/04/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/04/2018 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 05/04/2018 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/04/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/04/2018 | 250.00 | 00004487618401 | Maria de Lourdes A. da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2018 | 1200.00 | 00058679103420 | Cicero Gomes da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E VIAGENS PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO A MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001611 | 05/04/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/04/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/04/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/04/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/04/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/04/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/04/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/04/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/04/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001693 | 05/04/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/04/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/04/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/04/2018 | 325.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALMO?O E LANCHES , COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AO PESSOAL QUE FREQUENTA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0001718 | 06/04/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2018 | 1508.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA/ CAMBOIM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L120 BIVOLT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA O PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2018 | 160.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 TUBO A VACUO GEL E ATIVADOR DE COAGULO 4ML CR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/04/2018 | 459.95 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FOG?O ZEUS 4 BOCAS BRANCO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/04/2018 | 1120.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE HTH-CLORO TRADICIONAL 1KG HIPOCLORITO PARA PURIFICA??O DA ?GUA REMANEJADA PELOS CARROS PIPAS PARA A DISTRIBUI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/04/2018 | 3600.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELO MEDICOS DO PSF, REALIZADAS NO DIA 13/03/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/04/2018 | 11645.00 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFORMA NO PREDIO QUE FUNCIONAR? A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM INSTALA??O DE DIVISORIA DE GESSO, REVESTIMENTO CERAMICO, PISO CERAMICO, PORTAS DE VIDRO, FORRO DE GESSO, PLACA DE VIDRO E PINTURA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 06/04/2018 | 3091.77 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFORMA NO PREDIO QUE FUNCIONAR? A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, COM INSTALA??O DE DIVISORIA DE GESSO, REVESTIMENTO CERAMICO, PISO CERAMICO, PORTAS DE VIDRO, FORRO DE GESSO, PLACA DE VIDRO E PINTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001712 | 06/04/2018 | 797.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001713 | 06/04/2018 | 904.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/04/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 06/04/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAR?O DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 06/04/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 06/04/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/04/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/04/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/04/2018 | 7000.00 | 10580684000100 | ITS Servi?os de Controle Patrimonial e Educacional Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS/IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MATUREIA, CONSTANDO DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFEC??O DE RELATORIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001758 | 09/04/2018 | 1845.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, ARQUIVO PLASTICO, PASTA COM TRILHO, GRAMPO TRILHO, PASTA AZ, ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/04/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/04/2018 | 260.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/04/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/04/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/04/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/04/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/04/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/04/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/04/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/04/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/04/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/04/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/04/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/04/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/04/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001759 | 09/04/2018 | 1845.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, CANETA COMPACTOR, COLA QUENTE, GRAMPO TRILHO, PASTA AZ, PAPEL PESO 40 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001761 | 09/04/2018 | 654.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4 E ENVELOPES SACO 410 OURO 80GR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001763 | 09/04/2018 | 2792.97 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001772 | 09/04/2018 | 3900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 FORMULA DRIVE PIRELLI NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001762 | 09/04/2018 | 2186.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO A4, PASTAS COM ABA, FITAS ADESIVAS KRAFT, PASTA SUSPENSA, CANETAS, CARTOLINAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/04/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/04/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/04/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/04/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/04/2018 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/04/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/04/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/04/2018 | 200.00 | 00037434004487 | Dimas Firmino Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/04/2018 | 150.00 | 00002579992480 | Antonio Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/04/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/04/2018 | 200.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/04/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/04/2018 | 150.00 | 00083954899434 | MARINALVA FELIPE FIDELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/04/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/04/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/04/2018 | 150.00 | 00005760732455 | Maria do Socorro dos Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/04/2018 | 100.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2018 | 200.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/04/2018 | 1265.00 | 00016316515871 | OSVALDO APARECIDO PEREIRA DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2018 | 1425.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O E AVALIA??O DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2018 | 200.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TROFEUS EM ACRILICO PARA O EVENTO DE FESTIVAL DE VOO LIVRE REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2018 | 80.00 | 00058677429468 | ERIZONILDA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2018 | 230.00 | 00004135090443 | ADRIANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2018 | 150.00 | 00008608340429 | Maria Rita Santana Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2018 | 350.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EMIDIO TOMAZ DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2018 | 2650.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO,EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RIVALDO ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/03 A 08/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2018 | 1610.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BICOS NO SISTEMA DIESEL, TROCA DE FILTROS E TESTE COMPUTADORIZADO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2018 | 431.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LEN?OS UMEDECIDOS E GEL DENTAL DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2018 | 430.00 | 00009579539413 | Manoel Mecias de Araújo Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001775 | 10/04/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062018 | 0001783 | 10/04/2018 | 39400.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUDITORIA E CONSULTORIA TRIBUT?RIA/PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ONDE FORAM RESTITUIDOS/COMPENSADOS O VALOR PAGO A MAIOR DE R$ 197.278,51. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2018 | 4918.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO QUE TEM COMO PROMOVENTE MIRIAN OLIVEIRA BATISTA DO RATEIO DO FUNDEB, FATOS QUE TRAMITAM NA COMARCA DE TEIXEIRA-PB DESDE 2011 COM CONDENA??O DE SUCUMBENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2018 | 1050.00 | 00010464770483 | André de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2018 | 380.00 | 00039675947420 | Jos? Hamilton Venancio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TREINAMENTO PARA OS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO NA NA UTILIZA??O DE NEBOLIZADOR COSTAL MOTORIZADO - BLOQUEIO DE APLICA??O DE INSETICIDA PARA ELIMINA??O DO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001814 | 11/04/2018 | 2792.97 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA VE?CULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E LOCADOS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2018 | 250.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2018 | 891.60 | 09068250000138 | A & M Medicamentos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO FISIOLOGICO, SERINGAS, LUVAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2018 | 1010.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA COM TROCA DA TOMADA DA CEBOLA DO OLEO, TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA, JOGO DE CABO DE VELA, CEBILA DO OLEO, TAMPA DO OLEO, LAMPADAS E LIMPEZA DO SISTEMADE ARREFECIMENTO E ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO DO VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2018 | 990.00 | 02310921000186 | IEM - Instituto de Estudos Municipais Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRI??O DE GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREITO AMBIENTAL PARA A ADMINISTRA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2018 | 1525.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/04/2018 | 1525.00 | 00001768591440 | Antônio Marcos Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2018 | 1525.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2018 | 1420.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2018 | 1315.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2018 | 1105.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/04/2018 | 1160.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/04/2018 | 950.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/04/2018 | 1160.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/04/2018 | 1160.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/04/2018 | 1770.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/04/2018 | 1105.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/04/2018 | 930.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/04/2018 | 1850.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/04/2018 | 885.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2018 | 340.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2018 | 530.00 | 00012499393483 | Lucas dos Santos Esperidi?o Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2018 | 4230.00 | 00099380625472 | Angeleuda Soares Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO ABASTECIMENTO DE COM AGUA POTAVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/04/2018 | 475.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE, CONSERTO DE CAVALTES, E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 12/04/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018, SERVI?O PRESTADO POR RIVALDO ALVES DA COSTA FALECIDO EM 31/03/2018 E PAGO A SEU FILHO OLIVALDO DA COSTA SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2018 | 1542.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 BALC?O/GABINETE DE PIA DE 2,50METROS E 01 MESA DE 02 METROS PARA A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2018 | 990.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVIS?O DE FREIOS, SUSPENS?O, TROCAS DE OLEO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2018 | 320.00 | 03135000000197 | ANTÔNIO MANOEL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0001847 | 12/04/2018 | 4033.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0001849 | 12/04/2018 | 805.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FOTOCLAREADOR EMITTER C POLIMERIZADOR CLAREADOR BIVOLT AUT 90-240 DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2018 | 200.00 | 00000455553890 | Damião Luis de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2018 | 150.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2018 | 130.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/04/2018 | 500.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 12/04/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 12/04/2018 | 100.00 | 00001768762430 | Maria Luana Firmino Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2018 | 130.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ARMARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2018 | 954.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2018 | 477.00 | 00012152179439 | Mauricelia Rom?o Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUI??O A FUNCIONARIA JUCIANY MARTINS, EM ATESTADO M?DICO DE 15 DIAS NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001831 | 12/04/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001832 | 12/04/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO GM CORSA HATCH MAXX PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2018 | 360.00 | 00006412107444 | Jose Nilton Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2018 | 2125.00 | 00010139905448 | Hawane Ferreira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?OE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/04/2018 | 600.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/04/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2018 | 530.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2018 | 460.00 | 00008661553415 | JOSE CARLOS N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE SANGUE, HEMOGLOBINA, TGO, TGP, COLESTEROL, UREIA, GLICOSE, HIV E OUTROS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2018 | 690.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2018 | 448.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2018 | 576.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/04/2018 | 190.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGEM A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2018 | 1060.00 | 00039553396453 | Marleide Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2018 | 1060.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2018 | 150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2018 | 100.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2018 | 1055.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2018 | 1768.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2018 | 1056.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/04/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2018 | 1056.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2018 | 780.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2018 | 780.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 6,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/04/2018 | 480.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/04/2018 | 440.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2018 | 400.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2018 | 3400.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE PESSOA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PER?ODO DE JANEIRO A MAR?O DE 2018, PER?ODO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/04/2018 | 1077.75 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CARNE BOVINA, FRANGO ABATIDO, FRUTAS E VERDURAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001879 | 16/04/2018 | 14900.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 39 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 11 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 27 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 23 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 16/04/2018 | 2240.06 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004224250446 | MARIA ADALGISA FERNADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 16/04/2018 | 100.00 | 00005740252431 | GILSON LAURINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 16/04/2018 | 150.00 | 00070818891408 | Maria Mikaella Trajano de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/04/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/04/2018 | 150.00 | 00070366369474 | Raquel Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/04/2018 | 140.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 16/04/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 16/04/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 16/04/2018 | 200.00 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 16/04/2018 | 200.00 | 00004610481405 | Josileide da Silva Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 16/04/2018 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/04/2018 | 835.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, SERVI?OS DE FREIOS, TROCA DE AMORTECEDORES EM VE?CULOS ESCOLARES PROPRIOS E VE?CULOS LOCADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/04/2018 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO (JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 29/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/04/2018 | 1138.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001894 | 17/04/2018 | 1064.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TESOURAS, ENVELOPES, ESTILETES, APLICADOR DE COLA, PAPEL CART?O, CARTOLINAS, FITA ADESIVA KRAFT, COLA ISOPOR, PAPEL A4 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/04/2018 | 450.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA A TROCA DE LUVA, BORRACHA E ROLAMENTO DA TRANSMISS?O DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 17/04/2018 | 40.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE M?O DE OBRA MECANICA NA TROCA DE BORRACHA DE CU?CA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 17/04/2018 | 2300.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM M?O DE OBRA MECANICA DE: EMBUCHAMENTO DA SUSPENS?O DIANTEIRA, LONAS DE FREIO, BORRACHAS DO ROLAMENTO DE TRANSMISS?O E SERVI?O DE TORNEIRO MECANICO DA LUVA DE TRANSMISS?O DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/04/2018 | 1840.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRI??O PARA O VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ALEXANDRE ALVES DE LIMA PARTICIPAR DO CURSO " FORMA??O DE EMPREENDEDORES EM VIS?O TERRITORIAL SUSTENTAVEL" A SE REALIZAR NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/04/2018 | 100.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009606954439 | Janicleide Ramos da Silva Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/04/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/04/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/04/2018 | 300.00 | 00071422277453 | ANITA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/04/2018 | 267.35 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/04/2018 | 194.57 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 17/04/2018 | 423.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/04/2018 | 405.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFEC??O DE OVOS DE P?SCOA DURANTE COMEMORA??O DA P?SCOA DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/04/2018 | 735.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 JARRAS QUADRADAS 3,9LT, 01 JARRA GRANDE COM TAMPA 5LT, 02 SALADEIRA DECORADA, 01 CAFETEIRA ECONOMICA, 01 GARRAFA TERMICA, -1 ESCORREDOR DE PRATOS, 01 RALADOR DE LEGUMES, 03 CONCHAS INOX E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 17/04/2018 | 420.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO, SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE RECIFE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FUNDAMENTOS DE DIREITO AMBIENTAL PARA A ADMINISTRA??O PUBLICA, NOS DIAS 17 E 18/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001900 | 18/04/2018 | 2020.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2018 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2018 | 160.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2018 | 150.00 | 00000081196431 | MARIA JOSE LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2018 | 256.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001908 | 20/04/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2018 | 740.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2018 | 120.00 | 00005989653433 | Jorge Miguel Lima de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIO SERVIDOR, SUPERVISOR ESCOLAR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL POPUALR DE EDUCA??O NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001912 | 20/04/2018 | 10567.99 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 PARA OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/04/2018 | 1265.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO AUTOMOTOR PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001913 | 23/04/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2018 | 358.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SALGADOS E LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL NO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/04/2018 | 550.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, REVIS?O DE SUSPENS?O E SERVI?OS DE FREIOS DA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/04/2018 | 200.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVIS?O DE SUSPENS?O DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2018 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2018 | 250.00 | 00071420304453 | DIMAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2018 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2018 | 250.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/04/2018 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/04/2018 | 150.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/04/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/04/2018 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2018 | 790.00 | 00081308043791 | Paulo Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O DAS M?QUINAS RETRO-ESCAVADEIRA E PATROL DESTE MUNICIPIO COM TROCA DE BOMBA E MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2018 | 160.00 | 00099681706820 | Jos? Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CABOS DE FERRAMENTAS EM MADEIRA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/04/2018 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001979 | 24/04/2018 | 390.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CAMARAS DE AR 12.5/80 X 18 TR-15 MGM PARA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/04/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/04/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005975381401 | MARCIANITA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2018 | 200.00 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2018 | 150.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/04/2018 | 250.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/04/2018 | 375.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/04/2018 | 200.00 | 00033978190400 | Maria Madalena da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/04/2018 | 250.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/04/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/04/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/04/2018 | 400.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2018 | 200.00 | 00003364094438 | Iolanda Fernandes Torres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001974 | 24/04/2018 | 678.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/60R15 91H GOOYEAR EFFICIENT PERFORMANCE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/04/2018 | 1070.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/04/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E ASSESSORIA E ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2018 | 160.00 | 00008883497775 | GENILTO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/04/2018 | 1717.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001968 | 24/04/2018 | 1016.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001973 | 24/04/2018 | 656.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 195/60R15 DUNLOP SPLM704 88V DESTINADO AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001977 | 24/04/2018 | 672.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP PARA O FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/04/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/04/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/04/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/04/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/04/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001965 | 24/04/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001966 | 24/04/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001967 | 24/04/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001978 | 24/04/2018 | 118.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CAMARA DE AR 20Z500 RADIAL 900-20 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0001980 | 24/04/2018 | 1056.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 750-16 CT-52 10L CENTURATO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/04/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2018 | 1725.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2018 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 03 E 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/04/2018 | 1475.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001981 | 25/04/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/04/2018 | 210.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 01 FAIXA EM LONA 31,0 COM O TEXTO "VAMOS CUIDAR DO BRASIL" PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/04/2018 | 200.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/04/2018 | 530.00 | 00039553396453 | Marleide Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/04/2018 | 400.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 02 FAIXAS EM LONA 31,0 PARA CAMPANHA DA DENGUE DO PROGRAMA SA?DE NA ESCOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/04/2018 | 200.00 | 00011869428439 | Francisca Batista da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/04/2018 | 500.00 | 00095372237449 | Izabel Maria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/04/2018 | 400.00 | 00084732555420 | MONFREDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/04/2018 | 200.00 | 00006388800416 | Adeildo Evaristo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/04/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/04/2018 | 2125.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE COMPACTADOR DE SOLO MANUAL TIPO SAPO A GASOLINA PARA SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA A AVENIDA JOS? JER?NIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/04/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/04/2018 | 100.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001998 | 26/04/2018 | 733.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CABO DE VELA, VELA ING, CORREIA, TENSOR, JUNTA CABE?OTE, 1.1/2 P/FUSO SEXT, LAMPADA H4 BIODO 12V 55W E RETENTOR VOLANTE PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DEPLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002001 | 26/04/2018 | 368.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADA H7 12V 55W BIODO, JG PAST FREIO, FILTRO AR, FILTRO LUB E JUNTA HOMOC PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/04/2018 | 17856.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002008 | 26/04/2018 | 1813.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001999 | 26/04/2018 | 1202.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CABO CHAVE RODA, P/FUSO RODA DIANT/TRAS, FILTRO LUB, BATERIA HELIAR 60AMP, BOMBA COMB 3,5BAR, JG PAST FREIO DIANT E P/FUSO SEXT 5/8 PARA O VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002000 | 26/04/2018 | 732.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BUJ?O CARTER, RESERVATORIO AGUA, RADIADOR, PORCA AGREGADO, PALHETA LIMPADOR B315, 3/8 P/FUSO SEXT E JUNTA CARTER PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/04/2018 | 12350.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001993 | 26/04/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001996 | 26/04/2018 | 1966.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE AR, BUCHA BARRA TOR??O, PASTILHA DE FREIO TRAS, PIVO INF SUP, REPARO PINCE DIANT, TERMINAL DIR, BUCHA BIELETA D/T E BUCHA GARFO PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLARES IVECO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001997 | 26/04/2018 | 996.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CIL MESTRE, FILTRO PRIM, TERMINAL DIR, BUCHA ESTABILIZADOR E CIL EMB PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLARES VOLARE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/04/2018 | 43326.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/04/2018 | 6104.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002004 | 26/04/2018 | 8092.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002005 | 26/04/2018 | 6334.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002006 | 26/04/2018 | 3582.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002007 | 26/04/2018 | 487.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/04/2018 | 23270.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/04/2018 | 6995.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO/COMISSIONADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/04/2018 | 975.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 26/04/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001995 | 26/04/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/04/2018 | 619.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E IMPRESS?O DE FAIXAS EM LONA E ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/04/2018 | 34525.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002021 | 27/04/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/04/2018 | 180.00 | 22326935000103 | Ferreira Anjos Comercio Pecas LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CORREIA ALT L94 DSC PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002019 | 27/04/2018 | 2858.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002020 | 27/04/2018 | 1238.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002018 | 27/04/2018 | 1142.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/04/2018 | 801.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 10? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/04/2018 | 1250.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALTERNADOR E INSTALA??O ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS NA M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2018 | 43406.07 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2018 | 6791.05 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2018 | 5800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/04/2018 | 16569.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/04/2018 | 28993.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2018 | 32396.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2018 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2018 | 3385.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/04/2018 | 1414.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2018 | 16747.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/04/2018 | 150.00 | 00005632016498 | JOSEFA GOUVEIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2018 | 191584.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2018 | 99696.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/04/2018 | 30141.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/04/2018 | 25443.37 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 9? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/04/2018 | 791.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 53/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2018 | 539.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/04/2018 | 38513.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/04/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 14/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002049 | 30/04/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/04/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/04/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/04/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2018 | 68830.74 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002063 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOPERIODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2018 | 820.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2018 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/05/2018 | 1480.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2018 | 1100.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2018 | 130.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE ROSILENE ALVES PEREIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002057 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/03/2018 A 20/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002065 | 02/05/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002066 | 02/05/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002067 | 02/05/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002068 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002069 | 02/05/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002070 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002071 | 02/05/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/05/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/05/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070011404493 | Maria das Gra?as da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/05/2018 | 500.00 | 00008540075474 | Jose Wagner Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/05/2018 | 200.00 | 00003230745450 | Antonio Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/05/2018 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004828787461 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2018 | 200.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2018 | 350.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2018 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/05/2018 | 250.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/05/2018 | 100.00 | 00032316078842 | MARIA AUZENI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002092 | 02/05/2018 | 8550.95 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002058 | 02/05/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002059 | 02/05/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002060 | 02/05/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002061 | 02/05/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002062 | 02/05/2018 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2018 | 7900.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/05/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O TECNICA DA PAVIMENTA??O NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, NAS RUAS: ALEXANDRE MONTEIRO DANTAS, CHIQUINHO MAIA, JO?O HENRIQUE ALVES, MAURICIO DANTAS DE VASCONCELOS E JOSE FELIPE DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/05/2018 | 100.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/05/2018 | 150.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/05/2018 | 150.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/05/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2018 | 100.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA, SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC NO DIA 03/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/05/2018 | 3253.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2018 | 320.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002102 | 04/05/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/05/2018 | 3310.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 04/05/2018 | 120.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 FILTROS DE AGUA ABS CARV?O ATIVO BRANCO 1/2 X 1/2 IGLU PARA BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/05/2018 | 240.00 | 04864012000115 | Jos? Wagner S. Carneiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 REFIL PP 9 POL MICRAS S/ROSCA S/ACABAMENTO PARA OS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MAARIA TAMARA E JOS? RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/05/2018 | 5922.35 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS, THINER, MASSA CORRIDA, SELADOR, ROLO DE ESPUMA, LIXAS, TRINCHAS, BUCHAS DE LINHA, ARGAMASSA, FITA CREPE, COLA BRANCA, ROLO DE L?, MASSA ACRILICA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 04/05/2018 | 150.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 04/05/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 04/05/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 04/05/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/05/2018 | 600.00 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo/Eletro Laser | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 05 GAL?ES DE ESMALTE EPOXI BRANCO BASE AGUA 3,6L DESTINA A PINTURA INTERNA DOS TANQUES DO CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/05/2018 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE LAMPADAS VAPOR DE S?DIO 70W, REATORES VS/MT AFP 70W, LAMPADAS VAPOR DE S?DIO 250W, RELES FOT CELULA, BASES PARA RELE, LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/05/2018 | 2820.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 150 FRASCOS DE VACINA FEBRIVAC 10DS ZOETIS, 02 DOSADORA VETERINARIA SERVI MANUAL 50ML E 50 AGULHA VETERINARIA SERVI 10X12 DESTINADO A VECINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/05/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002133 | 07/05/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/05/2018 | 1100.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/05/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/05/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/05/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/05/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/05/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/05/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/05/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/05/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/05/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 07/05/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 07/05/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/05/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/05/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/05/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/05/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/05/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009444461408 | Paulo Jailson Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2018 | 200.00 | 00004144819418 | JOSENIRA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2018 | 200.00 | 00008278764409 | José Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/05/2018 | 100.00 | 00070557947499 | Sabrina Leite de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/05/2018 | 200.00 | 00002253654485 | JOSE EDIMILSON PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/05/2018 | 150.00 | 00007394008436 | ELIANE JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/05/2018 | 100.00 | 00005609581451 | Aislany Cristina Oliveira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/05/2018 | 100.00 | 00008510030448 | Juliene Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/05/2018 | 100.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/05/2018 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/05/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/05/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/05/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/05/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 07/05/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 07/05/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/05/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 07/05/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 07/05/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/05/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/05/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/05/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/05/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002150 | 07/05/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 07/05/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 07/05/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/05/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/05/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/05/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/05/2018 | 1349.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BRINDES PARA SORTEAR NA COMEMORA??O NO DIA DAS M?ES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/05/2018 | 120.00 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO NELCIVANIA FERREIRA DA GAMA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL, DA FORMA??O DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DA EDUCA??O INFANTIL, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/05/2018 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MIRIAN PEDROSA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL DA FORMA??O DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DO CICLO DE ALFABETIZA??O, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/05/2018 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTA??O DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LUZIA TRAVASSO DE LUCENA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR COMO FORMADORA LOCAL, DA FORMA??O DOPNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA DO NOVO MAIS EDUCA??O, NOS DIAS 08 09 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 07/05/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 07/05/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRILDE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/05/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/05/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/05/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002148 | 07/05/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002149 | 07/05/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 07/05/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 07/05/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/05/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/05/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002203 | 08/05/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/05/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/05/2018 | 340.00 | 24928852000101 | Renicleide Rodrigues da Silva Araujo 29606162869 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO, OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE CABINE E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO TOYOTA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/05/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 08/05/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 08/05/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002231 | 08/05/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/05/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 08/05/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/05/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/05/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/05/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/05/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/05/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/05/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/05/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/05/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/05/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/05/2018 | 320.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2018 | 439.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, AVERBA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002197 | 08/05/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/05/2018 | 300.00 | 00077533607449 | PAULO SERGIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/05/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 08/05/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/05/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/05/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 17, 19 E 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/05/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002208 | 08/05/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/05/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/05/2018 | 324.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LEN?OS UMEDECIDOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/05/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/05/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/05/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/05/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/05/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/05/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/05/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/05/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/05/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/05/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/05/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/05/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/05/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/05/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/05/2018 | 1880.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BICOS INJETORES COMMON RAIL DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/05/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/05/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/05/2018 | 238.18 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004324913412 | CARLOS ADRIANO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/05/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/05/2018 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002293217477 | ADENALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 08/05/2018 | 400.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 08/05/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 08/05/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/05/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/05/2018 | 150.00 | 00006653724425 | MARILENE PIO DA SILVA AMADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/05/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/05/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/05/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/05/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/05/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/05/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/05/2018 | 200.00 | 00070819542431 | Maria Stella de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/05/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/05/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 08/05/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/05/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 08/05/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002221 | 08/05/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 08/05/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 08/05/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/05/2018 | 6475.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O: TUBO ESGOTO 150MM, TUBO ESGOTO 100MM, FERRO 3/8 SINOBRAS, JOELHO PVC 150MM, TEE ESGOTO 100X100MM, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 09/05/2018 | 1370.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2018 | 1420.00 | 00001768591440 | Antônio Marcos Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2018 | 1370.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/05/2018 | 1420.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/05/2018 | 1160.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/05/2018 | 1105.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/05/2018 | 1105.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2018 | 1105.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/05/2018 | 1105.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002354 | 09/05/2018 | 36273.08 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3? MEDI??O DOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 NO SENTIDO LESTE/OESTE DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-23/2012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00022016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/05/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/05/2018 | 200.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/05/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/05/2018 | 110.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002323 | 09/05/2018 | 1097.83 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002326 | 09/05/2018 | 808.11 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002331 | 09/05/2018 | 728.57 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002333 | 09/05/2018 | 959.93 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002308 | 09/05/2018 | 944.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/05/2018 | 1495.00 | 09463214000179 | Jos? Carlos Leite de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CAMISETAS, A SEREM UTILIZADAS COMO EST?MULO A PARTICIPA??O DAS M?ES QUE FREQUENTAM OS SERVI?OS S?CIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELO CRAS, COMO O PAIF E SCFV QUANDO DA REALIZA??O DO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/05/2018 | 750.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NA AQUISI??O DE PANFLETOS QUE SER?O DISTRIBU?DOS NA SEMANA DO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES SEGUINDO A PROGRAMA??O DE PALESTRAS NAS ESCOLAS E NOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ASSIST?NCIA SOCIAL PELA EQUIPE DO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DESSA CAMPANHA DE MOBILIZA??O, CULMINANDO COM A DISTRIBUI??O ,JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, DE BOMBONS, PIPOCAS, ENTRE OUTROS AOS USU?RIOS DO PAEFI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/05/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/04 A 08/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002309 | 09/05/2018 | 577.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002311 | 09/05/2018 | 697.81 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/05/2018 | 400.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE S?O JOS? DO BONFIM A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/05/2018 | 550.00 | 27185106000163 | Marleide Maria de Almeida - Oficina Novo Horizonte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS DE CONSERTO E MANUTEN??O DE VALVULAS, E MANGUEIRAS DE FREIO TRAZEIRO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/05/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/05/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/05/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/05/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002329 | 09/05/2018 | 639.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002337 | 09/05/2018 | 667.30 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/05/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/05/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002340 | 09/05/2018 | 1059.97 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/05/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/05/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002343 | 09/05/2018 | 659.97 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002344 | 09/05/2018 | 1286.12 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002346 | 09/05/2018 | 1104.31 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/05/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/05/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/05/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002350 | 09/05/2018 | 1320.27 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/05/2018 | 2373.97 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BATATA INGLESA, CENOURA, BANANA, FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA, GOMA E VERDURAS DESTINADO AOS PLANEJAMENTOS PEDAG?GICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/05/2018 | 60.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME (RAIO X JOELHO ESQUERDO), REALIZANDO NA PESSOA DE VALDEMIR FIRMINO DE LUCENA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002335 | 09/05/2018 | 382.13 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002375 | 10/05/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/05/2018 | 950.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 09 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2018 | 4940.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2018 | 6630.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/05/2018 | 3000.00 | 23991381000113 | Jerônimo Valter Ferreira - Oficina Santa Luzia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS PARA FAZER O MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB, COM TROCA DO KIT DO MOTOR, REVIS?O DOS QUATRO CABE?OS, TROCA DE OLEO E REPOSI??O DE PE?AS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2018 | 240.00 | 00002567705490 | Maria Gomes Viana Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE PANELAS E TACHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002385 | 10/05/2018 | 832.09 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002386 | 10/05/2018 | 737.82 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002387 | 10/05/2018 | 793.37 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002389 | 10/05/2018 | 732.94 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002390 | 10/05/2018 | 840.02 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002391 | 10/05/2018 | 904.39 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002393 | 10/05/2018 | 235.23 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2018 | 175.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2018 | 2654.90 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0002362 | 10/05/2018 | 552.15 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2018 | 233.16 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2018 | 247.89 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006412107444 | Jose Nilton Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/05/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2018 | 100.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2018 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2018 | 70.00 | 00003776524405 | MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2018 | 200.00 | 00035916052472 | Edmundo Gomes Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2018 | 150.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2018 | 400.00 | 00009074753884 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, ESPECIFICA??O E OR?AMENTO PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2018 | 885.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2018 | 340.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/05/2018 | 970.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2018 | 1105.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2018 | 1850.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2018 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/05/2018 | 1425.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O E AVALIA??O DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/05/2018 | 297.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/05/2018 | 618.45 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA CO0M AQUISI??O DE 30 VASSOUR?O GARI 9007A ATLAS COM CABO METALICO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 11/05/2018 | 2160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECAUCHUTAGEM/COBERTURA DE 04 PNEUS 275 XZE2 230 3,18 (KCN29248/KCN66118/KCN66645/KCN92626) DO CAMINH?O BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3055-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 11/05/2018 | 425.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2018 | 560.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/05/2018 | 527.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE, CONSERTO DE CAVALTES, E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/05/2018 | 840.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO RECOLHIDO NO PARQUE DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/05/2018 | 100.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/05/2018 | 200.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/05/2018 | 210.77 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/05/2018 | 200.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/05/2018 | 200.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/05/2018 | 400.00 | 00007588439416 | ALEXANDRA AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/05/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/05/2018 | 874.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVIS?O DE FREIOS, SUSPENS?O, TROCAS DE OLEO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00000080886400 | SANDRA GEANE BRAZ MAEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORMATA??O, MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE 08 COMPUTADORES DE MESA, MANUTEN??O DE IMPRESSORAS, REVIS?O DA INSTALA??O DE REDE DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002400 | 11/05/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/05/2018 | 737.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REFORMA DE FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002402 | 11/05/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002403 | 11/05/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO GM CORSA HATCH MAXX PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 11/05/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 11/05/2018 | 271.48 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MMT-5822-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 11/05/2018 | 103.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGAT?RIO 2018 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2018 | 350.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E CONSERTO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/05/2018 | 122.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, EMISS?O DE CERTID?O DE ESCRITURA DE TERRENOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/05/2018 | 551.47 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE AVERBA??S/EMOLUMENTOS, AVERBA??ES FARPEN E REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO PARA REGULARIZA??O DE TERRENO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/05/2018 | 530.00 | 00012299415416 | Oliveira Neto Barbosa Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VIAGENS E FRETES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINANAS DESTE MUNICIPIO COM VE?CULO DE PLACA OFC-5502-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/05/2018 | 530.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2018 | 1034.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2018 | 432.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE PLACAS, APLICA??O DE PELICULA E CONFEC??O DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2018 | 11736.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2018 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/05/2018 | 700.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/05/2018 | 518.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 11/05/2018 | 630.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 11/05/2018 | 670.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 11/05/2018 | 300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/05/2018 | 570.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/05/2018 | 160.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/05/2018 | 840.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/05/2018 | 1060.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 11/05/2018 | 1100.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/05/2018 | 635.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/05/2018 | 845.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/05/2018 | 563.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/05/2018 | 679.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/05/2018 | 422.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/05/2018 | 1055.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES A VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002430 | 11/05/2018 | 2105.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E PESSOAL DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 11/05/2018 | 250.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2018 | 265.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGEM A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2018 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS NO DIA 14/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2018 | 400.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/05/2018 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/05/2018 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, NO DIA 01/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/05/2018 | 317.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/05/2018 | 200.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/05/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/05/2018 | 200.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/05/2018 | 200.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/05/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/05/2018 | 150.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/05/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/05/2018 | 100.00 | 00007790762494 | IEDA GOMES S.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/05/2018 | 200.00 | 00014047377821 | DORGIVAL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/05/2018 | 400.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/05/2018 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/05/2018 | 1265.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESNVOMVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/05/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/05/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/05/2018 | 250.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/05/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/05/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/05/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/05/2018 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003899844424 | ALUIZIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 15/05/2018 | 350.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 15/05/2018 | 400.00 | 00067651534468 | José de Anchieta Da Costa Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 15/05/2018 | 100.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/05/2018 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/05/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/05/2018 | 749.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002484 | 15/05/2018 | 7301.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 20 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 05 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 09 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 15 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/05/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 17, 19 E 24/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/05/2018 | 2720.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2018 | 135.00 | 28868390000135 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE VIDROS INCOLORES 3MM E VIDROS FUM? 4MM EM PORTAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB PARA DIRIGINTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA SOB O TEMA - FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC, NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2018 | 200.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME-PB PARA DIRIGINTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA SOB O TEMA - FINANCIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC, NO DIA 17/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2018 | 215.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2018 | 804.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2018 | 200.00 | 00092266630504 | LINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2018 | 291.50 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 07 METROS DE TUBO FLEX PVC MANFLEX KM-L75-3, 01 PONTA MACHO 75MM C/BOLSA PVC MISU, 01 PONTA FEMEA 75MM C/BOLSA MISU E 02 ABRA?ADEIRAS ACH 3 ICOPAM PARA O CAMINH?O PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/05/2018 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/05/2018 | 270.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/05/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSEFA MENDES PEREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/05/2018 | 500.00 | 00027505278487 | Anibal Ramos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2018 | 100.00 | 00070069105448 | Lucivanio Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2018 | 100.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 17/05/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA DE MARCAPASSO DO PACIENTE RAIMUNDO FIRMINO, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002501 | 17/05/2018 | 9279.29 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2018 | 4000.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE MEDICO PROFISSIONAL PARA PRESTAR OS SERVI?OS DE: EDUCA??O PERMANENTE COM MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO COM OS TEMAS: DIABETES E PROBLEMAS DA TIRE?IDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002503 | 17/05/2018 | 14277.05 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0002499 | 17/05/2018 | 263.36 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002502 | 17/05/2018 | 8060.91 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002504 | 17/05/2018 | 996.57 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2018 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/05/2018 | 400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/05/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E ASSESSORIA, FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/05/2018 | 400.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/05/2018 | 300.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/05/2018 | 300.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/05/2018 | 250.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/05/2018 | 250.00 | 00008916348439 | Maria José Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/05/2018 | 350.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 LAMINAS/FACA RO?ADEIRA KAMAQ 1700 1/2 01 FURO PARA A RO?ADEIRA MANUAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/05/2018 | 300.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO RESPONS?VEL PELO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS COMPRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/05/2018 | 400.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DE VOLTA AO NINHO EM PARCERIA COM O IBAMA PARA SOLTURA DE ANIAMIS SILVESTRES A NATUREZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/05/2018 | 100.00 | 00083953264400 | José Edmilson Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 21/05/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 21/05/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 21/05/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002525 | 21/05/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/05/2018 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NOS DIAS 05, E 08/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/05/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/05/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/05/2018 | 1499.30 | 13477477000104 | Megamamute Comercio On Line de Eletronicos e Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 6970 JATO DE TINTA COLORIDA WIRELESS BIVOLT DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002524 | 21/05/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 21/05/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA LOMBAR E RAIO X DE BACIA NA PACIENTE JUDINALVA LOPES DE OLIVEIRA RG.2868946 DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/05/2018 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS RADIOLOGICOS NA REALIZA??O DE EXAME TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE ROSEMIRO BATISTA DE LIMA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/05/2018 | 280.00 | 00000965778436 | Thiago Pereira Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGIA NA PACIENTE ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/05/2018 | 270.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA LOMBAR, RAIO X DE BACIA E RAIO X MAO E NO PACIENTE JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE RG.1.456.912 DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/05/2018 | 1098.14 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA FUNASA LIBERA??O DE PARCELA DO CONV?NIO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E NO MDA BANCO DE SEMENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/05/2018 | 1401.37 | 47960950044927 | Magazine Luiza S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 6970 JATO DE TINTA COLORIDA WIRELESS BIVOLT DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0002538 | 22/05/2018 | 724.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL A-4, CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, COLA ISOPOR E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTE??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/05/2018 | 50.00 | 00007237136429 | ROBERLANDIA LEITE DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/05/2018 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/05/2018 | 150.00 | 00003699842428 | MARIA MADALENA FERREIRA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/05/2018 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/05/2018 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002535 | 22/05/2018 | 2980.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS 275/80 R22,5 TL149/146 PIRELLI PARA O CAMINH?O BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3055-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/05/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/05/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZA??O DA OBRA DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/05/2018 | 740.00 | 00098255231404 | Roberto Marcelino Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/05/2018 | 70.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/05/2018 | 100.00 | 00010575303441 | Heleno Rair ALves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/05/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/05/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/05/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/05/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/05/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/05/2018 | 150.00 | 00073792845415 | SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/05/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/05/2018 | 200.00 | 00007955787412 | Geania Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/05/2018 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/05/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/05/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/05/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/05/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/05/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/05/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/05/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/05/2018 | 140.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 BALAN?AS DIGITAL VIDRO 180KG C/ANALISADOR CORPORAL PARA A UNIDADE B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/05/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/05/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/05/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/05/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/05/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/05/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/05/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/05/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/05/2018 | 3229.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/05/2018 | 1050.00 | 00010462348466 | Lucas Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/05/2018 | 1020.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/05/2018 | 1513.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/05/2018 | 680.27 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE D?VIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO ? PARTE DA COMPET?NCIA 13/2017, 1? PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/05/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/05/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/05/2018 | 1200.00 | 00010462348466 | Lucas Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/05/2018 | 1060.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/05/2018 | 1789.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/05/2018 | 200.00 | 10885912000141 | Inecardio Servi?os de Diagnostico Medico Especializado LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE EXAME RISCO CIRURGICO NA PACIENTE MARIZE DE LIRA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2018 | 15142.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2018 | 35630.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2018 | 762.84 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, GEL DENTAL CONDOR E LEN?OS UMEDECIDOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2018 | 42214.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2018 | 5597.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2018 | 6631.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2018 | 23049.90 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS SEGURADO DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002597 | 24/05/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002598 | 24/05/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002599 | 24/05/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002600 | 24/05/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2018 | 22341.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002586 | 24/05/2018 | 43954.10 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UM (1) CENTRO DE EFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNIC?PIO DE MATUREIA/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N.? 1011026-46/2013 PROGRAMA DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA/MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME (SALDO DE MEDI??O) BOLETIM DE MEDI??O 04 (CONTRATO N? 01.073/2015.). | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2018 | 200.00 | 00058303782568 | Maria Elena dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/05/2018 | 100.00 | 00006859180412 | Carlos Roberto Batista Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2018 | 660.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 22 BOLAS FUT BOL SINTETICA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PERCOLA??O DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE ESGOTO NASIN?RIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/05/2018 | 1060.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE COMPACTADOR DE SOLO MANUAL TIPO SAPO A GASOLINA PARA SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA A AVENIDA JOS? JER?NIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/05/2018 | 530.00 | 00026704302875 | ADEMIR FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/05/2018 | 100.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002605 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/05/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002607 | 25/05/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002608 | 25/05/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/05/2018 | 190.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O, REPOSI??O DE TINTAS, LIMPEZA E TROCA DE TRACIONADOR DE PAPEL DA MULTIFUNCIONAL HP 8610 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/05/2018 | 200.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002617 | 25/05/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002618 | 25/05/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002619 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002620 | 25/05/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002621 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/05/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/05/2018 | 9.70 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/05/2018 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/05/2018 | 350.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA NO PACIENTE JOSE RODOLFO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/05/2018 | 1065.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0002612 | 25/05/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2018 | 12524.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2018 | 263.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0002629 | 28/05/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002630 | 28/05/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0002631 | 28/05/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2018 | 100.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2018 | 200.00 | 00041072856859 | Larissa dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/05/2018 | 150.00 | 00002301436446 | Adimilda Marcelino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/05/2018 | 100.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2018 | 100.00 | 00004090783445 | MARIA JOSE DE ARAÚJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/05/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/05/2018 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, NO DIA 15/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/05/2018 | 273.93 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0002639 | 29/05/2018 | 3900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 215/75 R17.5 FORMULA DRIVE PIRELLI NACIONAL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2018 | 1401.37 | 56131857000103 | Aunimaq Solu??es para Escritorios Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 6970 JATO DE TINTA COLORIDA WIRELESS BIVOLT DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0002635 | 29/05/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002636 | 29/05/2018 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/05/2018 | 33247.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/05/2018 | 803.26 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 11? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002682 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002683 | 30/05/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002684 | 30/05/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/05/2018 | 11918.36 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/05/2018 | 192325.45 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/05/2018 | 99739.49 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/05/2018 | 30141.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/05/2018 | 25543.64 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/05/2018 | 4062.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/05/2018 | 954.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/05/2018 | 700.00 | 20757350000104 | Cicero F?bio Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA, NA INSTALA??O DE TUBULA??O, CONDENSADOR, VENTILADOR, CARGA DE G?S E M?O DE OBRA DE UM FREEZER ESMALTEC 02 PORTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/05/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/05/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/05/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/05/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/05/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/05/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002692 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO PER?ODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/05/2018 | 39731.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/05/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/05/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/05/2018 | 793.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 53/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/05/2018 | 542.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/05/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/05/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/05/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/05/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/05/2018 | 628.52 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COMPLEMENTAR COM PASSAGENS AEREAS MAIS TAXA DE EMBARQUE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA FUNASA LIBERA??O DE PARCELA DO CONV?NIO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E NO MDA BANCO DE SEMENTES, EM VIRTUDE DO ADIAMENTO DA VIAGEM, POR MOTIVOS GERADOS PELA GREVE DOS CAMINHONEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/05/2018 | 825.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/05/2018 | 1270.00 | 00008605967455 | BISMARKI FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO AUTOMOTOR PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/05/2018 | 53402.59 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002685 | 30/05/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOPERIODO DE 21/04/2018 A 20/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/05/2018 | 16630.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/05/2018 | 1300.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/05/2018 | 800.00 | 00004299700481 | Bernadete Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/05/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/05/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/05/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/05/2018 | 5070.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/05/2018 | 5300.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/05/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/05/2018 | 16903.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/05/2018 | 5612.23 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/05/2018 | 8880.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/05/2018 | 2805.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/05/2018 | 20559.97 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/05/2018 | 4430.03 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002697 | 01/06/2018 | 9008.31 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2018 | 300.00 | 00004324911479 | Ana Lucia Honório Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2018 | 1470.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NA FUNASA LIBERA??O DE PARCELA DO CONV?NIO ESGOTAMENTO SANIT?RIO E NO MDA BANCO DE SEMENTES, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/06/2018 | 143.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A MAIO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002698 | 01/06/2018 | 12505.55 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002696 | 01/06/2018 | 7743.49 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 4T 1L PARA OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/06/2018 | 273.66 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/06/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/06/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/06/2018 | 200.00 | 00006814376423 | JOSE ALBERTO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/06/2018 | 100.00 | 00083954783487 | LUCIANO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/06/2018 | 100.00 | 00008601388442 | Vanessa Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/06/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/06/2018 | 200.00 | 00073934054404 | MARIA FIRMINO F. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/06/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/06/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/06/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/06/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RITA FRANCISCA ALVES, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002708 | 04/06/2018 | 5960.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 18 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 02 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 11 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 09 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/06/2018 | 250.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002715 | 04/06/2018 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 OXIGENIO 1 MT E 20 OXIGENIO 10 MTS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/06/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/06/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002711 | 04/06/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/06/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/06/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/06/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/06/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/06/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/06/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICEN?A PARA CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/06/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/06/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/06/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/06/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/06/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/06/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/06/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/06/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/06/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/06/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/06/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/06/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002799 | 05/06/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/06/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/06/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002732 | 05/06/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/06/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/06/2018 | 480.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/06/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/06/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002868 | 05/06/2018 | 7153.47 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002871 | 05/06/2018 | 673.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CABO USB 2.0 A MACHO X B MACHO MAX, 02 HD 1 TB SEAGATE E 03 TINTA 100ML EPSON DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/06/2018 | 429.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL P/ BHOTHER MOD. 106 PR, 02 CARTUCHO DE TONER HP UNIVERSAL 285/435/436 PRETO, 01 PENDRIVE SAN DISK 16GB E 02 TELEFONES SEM FIO TS40 PRETO DECT 6.0 BIVOLT DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/06/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/06/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/06/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/06/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/06/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/06/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/06/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/06/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2018 | 100.00 | 00032316078842 | MARIA AUZENI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/06/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/06/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/06/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/06/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/06/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/06/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/06/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/06/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/06/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/06/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0002809 | 05/06/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/06/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/06/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/06/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/06/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/06/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/06/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/06/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/06/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/06/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/06/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/06/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/06/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/06/2018 | 160.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/06/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002781 | 05/06/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/06/2018 | 500.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002730 | 05/06/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002731 | 05/06/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/06/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/06/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/06/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/06/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0002776 | 05/06/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/06/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/06/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/06/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/06/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002870 | 05/06/2018 | 309.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER COM SUPORTE, 02 MOUSE PAD SOFT, 01 PEN DRIVE SANDISK 8GB E 04 TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG E YE PARA A SECRETARIA DE ADOMINSTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/06/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/06/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/06/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/06/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/06/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/06/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002788 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/06/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/06/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/06/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/06/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/06/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/06/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/06/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/06/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/06/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/06/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/06/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/06/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/06/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/06/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/06/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/06/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/06/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/06/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/06/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/06/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/06/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/06/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/06/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/06/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/06/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002857 | 05/06/2018 | 7030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ALTERNADOR, 01 BARRA DE DIRE??O, 01 CAIXA SATELITE, 01 CONJUNTO DE COROA E PINH?O, 02 FILTROS DE AR, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 02 TAMBOR DE FREIO PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA-MOK-9082-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/06/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/06/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/06/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/06/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/06/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/06/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002864 | 05/06/2018 | 6935.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E 02 TRAZEIRO, 01 BOMBA D?GUA, 01 CILINDRO MESTRE DO FREIO, 01 COLMEIA DO RADIADOR, 01 COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, 01 KIT DE EMBREAGEM E 01 SEMI -EIXO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/06/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002866 | 05/06/2018 | 5168.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA DESPESA COM AQUISI??O DE 91 ALTERNADOR, 02 AMORTECEDOR TRAZEIRO E 02 DIANTEIRO, 01 BOMBA D?GUA, 01 COLMEIA DO RADIADOR, 01 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 03 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 02 ROLAMENTOS DE RODA TRAZEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/06/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002869 | 05/06/2018 | 668.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHO DE TINTA HP AZUL, 01 ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000 NSERIES, 02 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS E 08 REFIS DE TINTA EPSON 100ML BK/CY/MG/YE/ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/06/2018 | 845.00 | 00010903970465 | Alan Diego Rangel de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FABRICA??O/CONFEC??O DE UM PORT?O EM FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MEDINDO 2,2M DE LARGURA POR 2M DE ALTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/06/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS RADIOLOGICOS NA REALIZA??O DE RESSONANCIA MAGNETICACOM CONTRASTE NO PACIENTE JOS? RODOLFO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002875 | 07/06/2018 | 429.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CARTUCHOS DE TONER COMPATIVEL P/ BHOTHER MOD. 106 PR, 02 CARTUCHO DE TONER HP UNIVERSAL 285/435/436 PRETO, 01 PENDRIVE SAN DISK 16GB E 02 TELEFONES SEM FIO TS40 PRETO DECT 6.0 BIVOLT DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002879 | 07/06/2018 | 895.03 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002880 | 07/06/2018 | 314.20 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002881 | 07/06/2018 | 1243.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002883 | 07/06/2018 | 1185.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0002882 | 07/06/2018 | 319.26 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002876 | 07/06/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A ELABORA??O DAS PE?AS TECNICAS DO OR?AMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 07/06/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002878 | 07/06/2018 | 447.51 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0002885 | 08/06/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/06/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/06/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 10? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/06/2018 | 4920.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/06/2018 | 5649.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002886 | 08/06/2018 | 854.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/06/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/06/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/06/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/06/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/06/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/06/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/06/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 08/06/2018 | 80.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 01 BANNER - LONA COM BAST?O 0,901,20 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/06/2018 | 200.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002952 | 08/06/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO GM CORSA HATCH MAXX PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002953 | 08/06/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002888 | 08/06/2018 | 631.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/06/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JO?O MENDES ESPERIDI?O, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 08/06/2018 | 800.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/06/2018 | 460.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/06/2018 | 630.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/06/2018 | 510.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/06/2018 | 210.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/06/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002887 | 08/06/2018 | 853.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0002889 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/06/2018 | 150.00 | 00008695081486 | MARGARIDA FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/06/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/06/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/06/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/06/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/06/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/06/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/06/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 08/06/2018 | 200.00 | 00070819542431 | Maria Stella de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 08/06/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 08/06/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 08/06/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/06/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/06/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 08/06/2018 | 1475.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/06/2018 | 1475.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/06/2018 | 1420.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/06/2018 | 530.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 08/06/2018 | 790.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 08/06/2018 | 1160.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 08/06/2018 | 1105.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 08/06/2018 | 1105.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 08/06/2018 | 1105.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 08/06/2018 | 1105.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 08/06/2018 | 625.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPA/GARPINA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DE MATUREIA S?O MIGUEL ARCANJO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 08/06/2018 | 340.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPA/GARPINA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DE MATUREIA S?O MIGUEL ARCANJO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 08/06/2018 | 1453.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 08/06/2018 | 2123.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 08/06/2018 | 1210.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 08/06/2018 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA VACINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 08/06/2018 | 1500.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VACINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/06/2018 | 120.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 08/06/2018 | 1425.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORA??O E AVALIA??O DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/06/2018 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002984 | 11/06/2018 | 159.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 1,8M DE MANGUEIRA TRAMA 3/4 ALTA PRESS?O E 0,0100 CT A?O 3/4X3 P/FUSO SEXT 3/4X3 A?O PARA A PA CARREGADEIRA HIUNDAY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/06/2018 | 200.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/06/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/06/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/06/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/06/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/06/2018 | 150.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/06/2018 | 250.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/06/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002927294801 | PAULO IRAN DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/06/2018 | 1000.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/06/2018 | 1185.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/06/2018 | 608.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/06/2018 | 516.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/06/2018 | 583.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/06/2018 | 233.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO E C?PIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/06/2018 | 180.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0002971 | 11/06/2018 | 1580.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002985 | 11/06/2018 | 2171.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 KIT BATEDOR DIANTEIRO, ABRA?ADEIRAS, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 01 PARAFUSO DE RODA, 02 PIVO, 01 MANGOTE E 02 ABRA?ADEIRAS DE REGULAGEM PARA O VE?CULO NISSAN LIVINIA DE PLACA OXO-3025-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0002986 | 11/06/2018 | 854.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FILTRO DE AR, 01 JUNTA HOMOCINETICA, 02 PINO DA PORTA, 04 VELAS IGNI??O, 01 CORREIA, 01 JUNTA DE CABE?OTE, 01 COLA SILICONE, 02 AMORTECEDOR DO MALA, 02 BIELETA E 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/06/2018 | 100.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/06/2018 | 100.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/06/2018 | 100.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/06/2018 | 100.00 | 00007292514464 | LISANDRA MARIA ALBUQUERQUE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002491777495 | Maria Rosalva da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC 2017, COM PARTICIPA??O DOS FORMADORES E COORDENADORES LOCAIS DECADA MUNICIPIO, NO DIA 12/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002983 | 11/06/2018 | 2081.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, 02 DISCOS DE FREIO TRAZEIRO, 02 BUCHA DE BORRACHA TOR??O, 02 BATEDOR SUSPENS?O DIANTEIRO, 01 FILTRO DE AR E 01 EIXO BENDIX PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/06/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/06/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/06/2018 | 120.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, QUE FOI A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO DE CONTROLE INTERNO DO SERT?O PARAIBANO(ECISP), NO PERIODO DE 06 A 07 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2018 | 650.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins-ME/Revista Politicis & Negócios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA CLAUDETE LEIT?O MARTINS: REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/06/2018 | 950.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E M?QUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/06/2018 | 1136.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, AVERBA?OES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003002 | 12/06/2018 | 1054.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003011 | 12/06/2018 | 12118.12 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2018 | 822.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 PORTA DE FERRO E REFORMA DE PORTAS DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003013 | 12/06/2018 | 10018.96 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/06/2018 | 3200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM PARA RECUPERAR E PINTAR, CAPUZ, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, EXTENS?O DO PARA-CHOQUE, SEDE FAROL LADO ESQUERDO, CANTO ESQUERDO E FRISO ESQUERDO, SUPORTES DE FERROINTERNO E PARTE FRONTAL DESEMPENAR, DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/06/2018 | 1804.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: 03 FAIXAS 3,00X80, 300 BOOTONS 7X7 E 53 CADERNETAS ESCOLARES DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002992 | 12/06/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/06/2018 | 320.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/06/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/06/2018 | 1060.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/06/2018 | 635.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/06/2018 | 1055.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003012 | 12/06/2018 | 8909.55 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 12/06/2018 | 293.04 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/06/2018 | 590.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA MACA E CADEIRA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB, BEMO COMO SOLDAR, PINTAR, REGULAR PORTAS E FIXA PARA-CHOQUES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/06/2018 | 550.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM PARA DESMONTAR, RECUPERAR A FRENTE E PARA-CHOQUE DO VE?CULO VOYAGE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/06/2018 | 169.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISI??O DE BANDEIROLAS, BANDEIRA JUNINA, FOGUEIRA EVA, BONECO CAIPIRA, BONECO SANFONEIRO, BONECA CAIPIRA E BOLA JUNINA DESTINADOS A ORNAMENTA??O PARA FESTEJOS JUNINOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/06/2018 | 201.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 FRASCOS DE DOPALEN 10ML, 03 FRASCOS DE ANASEDAN 10ML E 01 SPRAY PET AWAY AEROSOL 400ML PARA PROCEDIMENTOS VETERINARIOS DE C?ES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/06/2018 | 1975.55 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE CAF?, ALMO?O E JANTAR PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SA?DE E OFTALMOLOGIA DURANTE CAMPANHA DE AVALIA??O DE ACUIDADE VISUAL, REFRA??O COMPLETA (MEDIDA DE GRAU), EXAMES DE MOVIMENTOS OCULARES, EXAMES DA PARTE ANTERIOR DO OLHO, BIOMICROSPIA, PRESS?O INTRA OCULAR E TESTO DO OLHINHO, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL EM PARCERIA COM A ONG OLHAR PELO PR?XIMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/06/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/06/2018 | 194.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/06/2018 | 250.00 | 00082559473453 | JOSE ERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/06/2018 | 130.00 | 00034506624491 | JOSE TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/06/2018 | 250.00 | 00095335439491 | VALDENIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/06/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/06/2018 | 200.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/06/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/06/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2018 | 150.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMO??O DE ARVORES SECAS NA AVENIDA JOS?JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2018 | 530.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/06/2018 | 3455.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 272 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL ANT?NIO RAMOS DE LUCENA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/06/2018 | 530.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/06/2018 | 425.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/06/2018 | 930.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/06/2018 | 950.00 | 00039633136415 | RAIMUNDO FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA EM RO?O DE MATO DA ESTRADA DE ACESSO AO PARQUE ESTADUAL PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/06/2018 | 845.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO RECOLHIDO NO PARQUE DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/06/2018 | 250.00 | 00024855004871 | Claudenor de Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA NA RO?ADEIRA DO TRATOR JHONN DERE E CAMINH?O PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/06/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003027 | 13/06/2018 | 668.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CARTUCHO DE TINTA HP AZUL, 01 ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000 NSERIES, 02 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS E 08 REFIS DE TINTA EPSON 100ML BK/CY/MG/YE/ DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/06/2018 | 1880.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BICOS INJETORES COMMON RAIL DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/06/2018 | 1560.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE CONJUNTOS ESCOLARES MESA E CADEIRA E CONFEC??O DE QUADROS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003032 | 13/06/2018 | 609.24 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003033 | 13/06/2018 | 561.66 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003034 | 13/06/2018 | 598.07 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003035 | 13/06/2018 | 569.59 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003036 | 13/06/2018 | 569.59 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003037 | 13/06/2018 | 556.66 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000572018 | 0003038 | 14/06/2018 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 14/06/2018 | 1060.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003049 | 14/06/2018 | 839.36 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003050 | 14/06/2018 | 747.71 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003051 | 14/06/2018 | 633.86 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003052 | 14/06/2018 | 728.11 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003053 | 14/06/2018 | 692.72 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003054 | 14/06/2018 | 504.80 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003055 | 14/06/2018 | 1514.49 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 14/06/2018 | 3170.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, HORTALI??O, GOMA FRESCA, OVO DE GALINHA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 14/06/2018 | 1070.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/06/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/06/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 14/06/2018 | 200.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/06/2018 | 327.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES , COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AO PESSOAL QUE FREQUENTA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/06/2018 | 1200.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/06/2018 | 168.00 | 09312958000192 | Irany Martins da Nobrega?Casa do Bolo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COMIDAS TIPICAS: BOLO DE MILHO, BOLO DE FUB?, BOLO DE MACACHEIRA/COCO E BOLO P? DE MOLEQUE PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINDAS DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 14/06/2018 | 90.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS, PALITOS, GUARDANAPOS, GARFOS COLHERES E PA?OCA PARA COMEMORA??O DAS FESTIVIDADES JUNINDAS DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/06/2018 | 1370.00 | 00041894204840 | Renato de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003067 | 15/06/2018 | 17529.90 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O: CIMENTO MIZU CPII 50KG 32-RS, TUBO ESGOTO 100MM, 150MM E 200MM, VASSOURA PARA GARI, LUVA ESGOTO 100MM, REATOR KF VAPOR MERCURIO, LAMPADA PHILIPS VAPOR DE S?DIO OVOIDE 400W E40, LAMPADA BRASFORT MISTA 250W E 40 220V, P? QUADRADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/06/2018 | 90.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE BACIA NA PACIENTE MARIA ERISONILDA GOMES DA CRUZ DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/06/2018 | 130.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ANDOMEN TOTAL REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003063 | 15/06/2018 | 2436.70 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003064 | 15/06/2018 | 2516.15 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/06/2018 | 350.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/06/2018 | 1160.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/06/2018 | 250.00 | 22362515000174 | Rerison Marinho Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA EM UM PROJETOR EPSON DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER COM TROCA DE LAMPADA E LIMPEZA GERAL DOS COOLERS E REPARO DOS MOSFETS DA FONTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003065 | 15/06/2018 | 1972.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/06/2018 | 370.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E REVIS?O DE SUSPENS?O DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/06/2018 | 60.00 | 00004731653410 | AMADO BATISTA T. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, MEMBRO DA COMISS?O DE LICITA??O IR A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/06/2018 | 749.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/06/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/06/2018 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NOS DIAS 26, 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/06/2018 | 360.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 18/06/2018 | 550.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS E ORIENTA??O DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003073 | 18/06/2018 | 4237.58 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ESTRUTURAL DE UMA ESCOLA NO SITIO FLORES NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003077 | 18/06/2018 | 5295.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003078 | 18/06/2018 | 6334.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003079 | 18/06/2018 | 3582.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003085 | 18/06/2018 | 487.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003086 | 18/06/2018 | 5864.42 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003091 | 18/06/2018 | 857.17 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003093 | 18/06/2018 | 214.00 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003094 | 18/06/2018 | 458.35 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 18/06/2018 | 80.00 | 28868390000135 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE VIDROS INCOLORES 3MM EM PORTAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/06/2018 | 1972.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003102 | 18/06/2018 | 257998.23 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA PARCIAL DA 10? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/06/2018 | 200.00 | 00011462679404 | João Victor Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/06/2018 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/06/2018 | 200.00 | 00087348284434 | PASTORA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/06/2018 | 100.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/06/2018 | 100.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/06/2018 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/06/2018 | 200.00 | 00001019540427 | Iris da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 18/06/2018 | 100.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 18/06/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003084 | 18/06/2018 | 1542.15 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 18/06/2018 | 215.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E AMBULANCIAS SAVEIRO DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 18/06/2018 | 475.00 | 00003003207440 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MECANICOS DE APLAINAGEM DA FACE DE CABE?OTE, RETIFICA DE VALVULAS E SEDE DE VALVULAS, MUDAN?A DE GUIAS DE VALVULAS, TESTE MAGNA-FLUG, DESCARBONIZA??O E JATEAMENTO E MONTAGEM E ESMERILHAGEM DE CABE?OTE DO VE?CULO VOYAGE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003081 | 18/06/2018 | 2418.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003083 | 18/06/2018 | 1352.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CR?S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 19/06/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NA PACIENTE EDUARDA DA COSTA MORAIS DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003111 | 19/06/2018 | 656.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 195/60R15 DUNLOP PARA O VE?CULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003112 | 19/06/2018 | 678.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/60R15 91H GOODYEAR EFICIENT PERFORMANCE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003113 | 19/06/2018 | 508.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003116 | 19/06/2018 | 1653.70 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/06/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/06/2018 | 100.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/06/2018 | 200.00 | 00008611851889 | MARIA GRACINETE MENDES R. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/06/2018 | 200.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/06/2018 | 217.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/06/2018 | 69.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ENFEITES JUNINOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/06/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL DIARIO OFICIAL, NO DIA 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/06/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL, NOS DIAS 05, 07, 13/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003115 | 19/06/2018 | 900.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CAMARA DE AR AGT 18.4X26 TR218 3026 PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/06/2018 | 455.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPA/GARPINA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DE MATUREIA S?O MIGUEL ARCANJO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/06/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/06/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003127 | 20/06/2018 | 978.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003126 | 20/06/2018 | 1380.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 20/06/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/06/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/06/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/06/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/06/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 20/06/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/06/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/06/2018 | 320.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/06/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003122 | 20/06/2018 | 2079.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003123 | 20/06/2018 | 5787.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003124 | 20/06/2018 | 2487.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003125 | 20/06/2018 | 3563.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003128 | 20/06/2018 | 918.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003121 | 20/06/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/06/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/06/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/06/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012018 | 0003164 | 21/06/2018 | 2672.53 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/06/2018 | 937.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA??O NO RESTAURANTE CAF? COM PROSA JUNTO AS IDOSAS QUE FREQUENTAM OS SCFV, POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZA??O DA FESTA JUNINA COMO FORMA DE FORTALECER O CONV?VIO, OS V?NCULOS COMUNIT?RIOS, FAMILIARES, SOCIAIS E DE LAZER E CULTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/06/2018 | 630.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DOS DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE TRIO DE FORR? P? DE SERRA PARA ANIMAR A FESTA JUNINA DAS IDOSAS QUE FREQUENTAM OS SCFV, POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE FORTALECER O CONV?VIO, OS V?NCULOS COMUNIT?RIOS, FAMILIARES, SOCIAIS E DE LAZER E CULTURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/06/2018 | 425.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/06/2018 | 212.40 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE VAC EDTA K3 4,0ML CRAL E LAMINAS 26X76CM FOSCA LAPIDADA CR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/06/2018 | 70.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE ADESIVO (120 X 70CM) NA COR PRETA PARA O VE?CULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/06/2018 | 500.00 | 00005526413403 | MARIA ANTONIETA L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/06/2018 | 200.00 | 00003776524405 | MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 21/06/2018 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/06/2018 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/06/2018 | 400.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/06/2018 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/06/2018 | 200.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/06/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/06/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/06/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/06/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/06/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/06/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA, NO INCRA, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PROTOCOLAR DOCUMENTOS E NA OI/TELEMAR ENTREGAR NOTIFICA??O PARA REMO??O DE TORRE/POSTE NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/06/2018 | 200.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003152 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003153 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003154 | 21/06/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003155 | 21/06/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003156 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003157 | 21/06/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/06/2018 | 356.84 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB, DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/06/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003169 | 21/06/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003170 | 21/06/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003171 | 21/06/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003172 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003173 | 21/06/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003174 | 21/06/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/06/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/06/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/06/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003166 | 21/06/2018 | 527.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/06/2018 | 530.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/06/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/06/2018 | 42338.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/06/2018 | 5631.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/06/2018 | 6631.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/06/2018 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/06/2018 | 327.00 | 00001885003404 | MARIA DAS NEVES DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES , COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOS, JUNTO AO PESSOAL QUE FREQUENTA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/06/2018 | 140.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/06/2018 | 150.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/06/2018 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/06/2018 | 300.00 | 00071420304453 | DIMAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/06/2018 | 300.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/06/2018 | 300.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/06/2018 | 300.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/06/2018 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/06/2018 | 100.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/06/2018 | 100.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 25/06/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/06/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/06/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB COM PACIENTES DO PSF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/06/2018 | 2427.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/06/2018 | 1530.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003193 | 25/06/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003208 | 26/06/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/06/2018 | 11748.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/06/2018 | 34331.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003232 | 26/06/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003281 | 26/06/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/06/2018 | 22836.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS SEGURADO DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/06/2018 | 150.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/06/2018 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/06/2018 | 150.00 | 00089516702449 | Fernando Soares das Chagas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/06/2018 | 200.00 | 00070067494412 | Aline de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/06/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/06/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/06/2018 | 200.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/06/2018 | 100.00 | 00038386430893 | Maria Geovania Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/06/2018 | 17723.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00005794875470 | IGOR VALADARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00006058309409 | Kezzyo Medeiros Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00079326145468 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/06/2018 | 1292.80 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/06/2018 | 789.13 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/06/2018 | 552.39 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/06/2018 | 789.13 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/06/2018 | 789.13 | 00005147898409 | Mabel Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/06/2018 | 789.13 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/06/2018 | 789.13 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/06/2018 | 946.96 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/06/2018 | 946.96 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00010187654417 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/06/2018 | 1111.64 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/06/2018 | 411.72 | 00006747784480 | Amadeus Lima de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/06/2018 | 411.72 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/06/2018 | 411.72 | 00008462118409 | Arisclebia Leite Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/06/2018 | 411.72 | 00008117190494 | MARIA DIVONEIDE PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/06/2018 | 263.50 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/06/2018 | 263.50 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/06/2018 | 263.50 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/06/2018 | 263.50 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/06/2018 | 263.50 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/06/2018 | 823.44 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/06/2018 | 823.44 | 00001768914478 | Davi Jerônimo da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/06/2018 | 205.86 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/06/2018 | 205.86 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/06/2018 | 500.57 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/06/2018 | 500.57 | 00008789970403 | Mayra Souza Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/06/2018 | 500.57 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/06/2018 | 500.57 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/06/2018 | 500.57 | 00007939629433 | José Lipe Martins de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/06/2018 | 500.57 | 00009019292471 | Felipe Ferreira Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/06/2018 | 500.57 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/06/2018 | 500.57 | 00004467381406 | Maria Suzana Ferreira da Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/06/2018 | 500.57 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/06/2018 | 500.57 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/06/2018 | 500.57 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/06/2018 | 500.57 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/06/2018 | 500.57 | 00006483947437 | Janaina de Noronha Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/06/2018 | 500.57 | 00009606472442 | Jessyka Andrea Nascimento de Carvalho ALmeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/06/2018 | 500.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE ROUPAS/INDUMENTARIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003280 | 26/06/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003286 | 27/06/2018 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/06/2018 | 920.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/06/2018 | 845.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE COMPACTADOR DE SOLO MANUAL TIPO SAPO A GASOLINA PARA SERVI?OS DE CONSERTO DE CAL?AMENTO DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA A AVENIDA JOS? JER?NIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/06/2018 | 160.00 | 00007887599490 | JOSE ADRIANO S. TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/06/2018 | 210.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA COBERTURA DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO EM REALIZA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/06/2018 | 3600.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/06/2018 | 1466.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/06/2018 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/06/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/06/2018 | 200.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/06/2018 | 200.00 | 00070262709406 | Zoneide Alves do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/06/2018 | 200.00 | 00005979091483 | LUCIENE ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/06/2018 | 200.00 | 00009433900448 | Andreza Mayana Lima da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/06/2018 | 200.00 | 00058679405434 | Joao Batista da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/06/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/06/2018 | 230.00 | 00070819543403 | Maria La?s Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/06/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/06/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/06/2018 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/06/2018 | 420.00 | 00070068982429 | Jose Wagner da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/06/2018 | 845.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTALA??O DE BULK INK EM DUAS MULTIFUNCIONAIS HP 6970 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/06/2018 | 3337.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/06/2018 | 1005.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003308 | 28/06/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/06/2018 | 796.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA 53/60 DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTE MUNICIPIO COM A RECEITA FEDERAL REFERENTE A CONTRIBUI??O DOS SERVIDORES PUBLICOS DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/06/2018 | 544.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003317 | 28/06/2018 | 759.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, GRAMPO TRILHO E EL?STICO MERCUR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003319 | 28/06/2018 | 9231.02 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003316 | 28/06/2018 | 1386.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COLA QUENTE, FITA ADESIVA KRAFT, CARTOLINAS, PAPEL A4, COLA BRANCA, CADERNOS BROXURA, PASTAS COM ABA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003320 | 28/06/2018 | 9883.46 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/06/2018 | 200.00 | 00009629617447 | Alyson Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/06/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004422237497 | SINFOROSA TENORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/06/2018 | 200.00 | 00083627650468 | ANALICE FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 28/06/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/06/2018 | 300.00 | 00003410864440 | Weliton Vilar de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0003307 | 28/06/2018 | 1225.51 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 28/06/2018 | 338.50 | 18242484000140 | Trisete Parts Dist. de Pe?as e Acess?rios Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VENTOINHA DO RADIADOR PARA O VE?CULO NISSAN LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB, DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003318 | 28/06/2018 | 8899.29 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/06/2018 | 1580.00 | 00005188226480 | José Alysson Lucena de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PROJETO ARQUITET?NICO PARA REFORMA E TRANSFORMA??O DE UM MICRO-ONIBUS PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE MOVEL DE SA?DE M?DICO/ODONTOL?GICA PARA ATENDIMENTOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/06/2018 | 5300.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/06/2018 | 5070.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/06/2018 | 21061.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/06/2018 | 6395.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/06/2018 | 8880.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/06/2018 | 2805.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/06/2018 | 11000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/06/2018 | 16903.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/06/2018 | 5612.23 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/06/2018 | 830.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/06/2018 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/06/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/06/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/06/2018 | 15794.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/06/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/06/2018 | 70.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/06/2018 | 191300.05 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/06/2018 | 98241.99 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/06/2018 | 27130.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/06/2018 | 23628.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/06/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/06/2018 | 1841.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/06/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/06/2018 | 38373.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/06/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 11? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/06/2018 | 55235.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/06/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/06/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/06/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/06/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/06/2018 | 32072.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/06/2018 | 805.24 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 12? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003354 | 02/07/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003355 | 02/07/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003357 | 02/07/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/07/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/07/2018 | 530.00 | 00026704302875 | ADEMIR FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/07/2018 | 1080.00 | 00004862041469 | Josinaldo Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FRETES E TRANSPORTES COM CAMINH?O F350 PLACA NQJ-4736-PB PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRU??O JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/07/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/07/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/07/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/07/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/07/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/07/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003365 | 02/07/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/07/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/07/2018 | 265.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/07/2018 | 300.00 | 00008917606440 | VALDERIZA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/07/2018 | 250.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/07/2018 | 150.00 | 00036167243840 | GILIARDO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/07/2018 | 150.00 | 00070069105448 | Lucivanio Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003356 | 02/07/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOM?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003369 | 02/07/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 20 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 05 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 15 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 10 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/07/2018 | 242.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/07/2018 | 240.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/07/2018 | 114.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003378 | 02/07/2018 | 2116.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/07/2018 | 90.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X NO PACIENTE ADEILSON ABDON PEDROSA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003381 | 03/07/2018 | 2079.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003382 | 03/07/2018 | 5787.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003383 | 03/07/2018 | 2487.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003384 | 03/07/2018 | 3563.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/07/2018 | 200.00 | 00003067202481 | Denilson Pereira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/07/2018 | 200.00 | 26666216000184 | Marluce Santos Farias ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE REALIZA??O DA 7? EDI??O DA CARAVANA DO CORA??O, QUE ACONTECER? NA CIDADE DE PATOS-PB, A SEREM AVALIADAS DURANTE REALIZA??O DESTA CAMPANHA 06 CRIAN?AS DESTE MUNIC?PIO COM ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO CARD?ACO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/07/2018 | 772.50 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO QUE SER? OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM OS SCFV COMO FORMA DE CAPACITA-LOS PARA INSER??O NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/07/2018 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/07/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/07/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/07/2018 | 200.00 | 00002755816406 | JOSE MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/07/2018 | 200.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/07/2018 | 600.00 | 00070262774488 | Yohanna Lara da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/07/2018 | 215.00 | 00002476326437 | Jose Nilson Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMO??O DE ARVORES SECAS NA AVENIDA JOS? JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/07/2018 | 660.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 BOLAS FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/07/2018 | 1690.00 | 00083954210444 | Raimundo Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE LUMIN?RIAS, PORTAL E ADERE?OS DE FERRO PARA DECORA??O DA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS TRADICINAIS FESTAS JUNINAS QUE SER?O REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/07/2018 | 1040.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE COBERTURA DE BAL?ES, LUMIN?RIAS E PLACAS EM TECIDO PARA DECORA??O DA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS TRADICINAIS FESTAS JUNINAS QUE SER?O REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/07/2018 | 480.00 | 00004582974457 | João Paulo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA EM MADEIRITE ( BONECOS , ARABESCOS), ADERE?OS E PAINEL EM XILOGRAVURAS PARA SEREM USADOS NA DECORA??O DA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS TRADICINAIS FESTAS JUNINAS QUE SER?O REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/07/2018 | 2000.00 | 08694048000159 | Cazarão do Jabre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZA??O DO EVENTO " CURTA MOSTRA CINEMA NO JABRE" COM PROGRAMA??O: 06/07/2018 - FILMES PREMIADOS DO INTERIOR DA PARAIBA E DIA 07/07/2018 COM FILMES PARAIBANOS PREMIADOS, A SER REALIZADO NO CASAR?O DO JABRE EM PARCERIA COM MUNICIPIO DE MATUREIA E UFPBPRAC-COEX, COM INCLUS?O NA PROGRAMA??O DO EVENTO O LABORAT?RIO JABRE DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/07/2018 | 1430.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 LAMINAS PATRO CURVA 13F DE 3/4 7D1576 PARA A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/07/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003404 | 04/07/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/07/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/07/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/07/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/07/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/07/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/07/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/07/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/07/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/07/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/07/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/07/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/07/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/07/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/07/2018 | 100.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/07/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/07/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/07/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/07/2018 | 795.43 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO QUE SER? OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM OS SCFV COMO FORMA DE CAPACITA-LOS PARA INSER??O NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/07/2018 | 1132.38 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CURSO DE DOCES E SALGADOS QUE SER? OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM OS SCFV COMO FORMA DE CAPACITA-LOS PARA INSER??O NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/07/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003436 | 04/07/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003422 | 04/07/2018 | 124.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 FONTES 400W (200W REAL) CLASSE II(BULK) E 02 MOUSE CLASSIC BOM OPTICO PRETO USB PARA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003423 | 04/07/2018 | 2240.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FRAGMENTADORA PRETA C/CESTO 220V P/7 FOLHAS E 02 MULTIFUNCIONAL EPSON L380 ECO TANK DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003426 | 04/07/2018 | 1618.76 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003427 | 04/07/2018 | 200.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003431 | 04/07/2018 | 350.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003434 | 04/07/2018 | 1389.64 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/07/2018 | 240.70 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, GEL DENTAL E SABONETES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003406 | 04/07/2018 | 422.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CABO/ADAPTADOR VGA, 02 CARTUCHOS TONER HP CF 283 E 01 HD 1TB SEAGATE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003414 | 04/07/2018 | 1180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR PENTIUM NSERIES, PLACA MAE PCWARE DDR4 HDMI NSERIES, HD 500GB SATA, MEMORIA DIMM DDR4 4GB E GRAVADOR DE DVD ASUS DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/07/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003433 | 04/07/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003435 | 04/07/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003432 | 04/07/2018 | 440.62 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/07/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/07/2018 | 1266.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMO CUIDADORA/AUXILIAR DE ALUNOS ESPECIAIS COM LOTA??O NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0003430 | 04/07/2018 | 350.84 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/07/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/07/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/07/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/07/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 05/07/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/07/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/07/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0003450 | 05/07/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/07/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/07/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/07/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/07/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/07/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003472 | 05/07/2018 | 1709.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CAIXA DE CABO LAN CFTV 4P CCA 300M, 04 CAMERAS VHD 1120 D 3G NSERIES, 01 ROLO DE CABO COAXIAL MEGATRON CFTV, 10 CONECTORES DE REDE RJ45, 01 FONTE PARA CAMERA 20A, 01 GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX, 01 HD 1TB SEAGATE, 01 SWITCH MINI 8 PORTAS SOHO E 01 TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS40ID PRETO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/07/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/07/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/07/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/07/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/07/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 05/07/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 05/07/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 05/07/2018 | 250.00 | 00007832148470 | Wiliene Viana de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/07/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/07/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/07/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/07/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/07/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/07/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/07/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/07/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/07/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/07/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 05/07/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/07/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/07/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/07/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/07/2018 | 500.00 | 27304656000154 | Willams Nunes de Ara?jo 04695514451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE CARTAZES COM BRILHO 115G COM PROGRAMA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECER?O NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/07/2018 | 500.57 | 00009608021421 | Sonia Carmem Morais Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 06/07/2018 | 520.00 | 27304656000154 | Willams Nunes de Ara?jo 04695514451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, TAL?ES DE RECEITU?RIO TIPO B E CART?ES VACINA DO ADULTO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/07/2018 | 200.00 | 00003067202481 | Denilson Pereira de Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, DANIEL SIMPLICIO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/07/2018 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICIT?RIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018, NO SITE REDA??OCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003498 | 09/07/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/07/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003503 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/07/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/07/2018 | 638.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDALHAS, BOLAS FUTSAL, BOLAS DE VOLEY BALL E TROFEUS PREMIUM DESTIDO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003546 | 09/07/2018 | 661.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/07/2018 | 1580.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/07/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/07/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003530 | 09/07/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/07/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/07/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/07/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 09/07/2018 | 47.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANC?RIA DEBITADA DA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003492 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/07/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/07/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/07/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/07/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/07/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/07/2018 | 4950.69 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA - ABLA??O DO PACIENTE FERNANDO FRANCISCO VIANA MAIA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/07/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003529 | 09/07/2018 | 8773.23 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003531 | 09/07/2018 | 9861.24 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0003532 | 09/07/2018 | 1753.50 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/07/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/07/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/07/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/07/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/07/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/07/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/07/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/07/2018 | 1580.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003545 | 09/07/2018 | 420.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/07/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/07/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/07/2018 | 160.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/07/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003543 | 09/07/2018 | 418.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/07/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/07/2018 | 150.00 | 00095335005491 | MARIA DAS NEVES P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/07/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/07/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/07/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/07/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/07/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/07/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/07/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/07/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/07/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/07/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/07/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/07/2018 | 300.00 | 00014365971450 | THAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/07/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/07/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/07/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/07/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/07/2018 | 495.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPA/GARPINA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DE MATUREIA S?O MIGUEL ARCANJO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/07/2018 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/07/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003517 | 09/07/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/07/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/07/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/07/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/07/2018 | 1420.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/07/2018 | 1420.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/07/2018 | 1420.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/07/2018 | 1320.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/07/2018 | 1210.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/07/2018 | 1105.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/07/2018 | 1105.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/07/2018 | 1105.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/07/2018 | 1105.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/07/2018 | 1770.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/07/2018 | 1105.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/07/2018 | 2215.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/07/2018 | 1160.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/07/2018 | 885.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/07/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/07/2018 | 530.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004309788475 | INEZ MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009488724463 | Dalciely da Silva Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/07/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/07/2018 | 200.00 | 00034651176895 | SEBASTIAO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/07/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/07/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/07/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/07/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/07/2018 | 200.00 | 00070819542431 | Maria Stella de Lima Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/07/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/07/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/07/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/07/2018 | 300.00 | 00066631815720 | JOSE DO EGITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/07/2018 | 200.00 | 00002030100439 | RAIMUNDO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/07/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003647 | 10/07/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/07/2018 | 946.31 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BRINDES PARA SORTEAR ENTRE ELES, UTENS?LIOS DE USO PESSOAL, COMO FORMA DE ESTIMULO A PARTICIPA??O NOS EVENTOS CUJA FINALIDADE ? O FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SOCIAIS E COMUNIT?RIOSDOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/07/2018 | 287.01 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/07/2018 | 230.87 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/07/2018 | 870.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/07/2018 | 1160.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVIS?O DE FREIOS, SUSPENS?O, TROCAS DE OLEO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003661 | 10/07/2018 | 6588.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003662 | 10/07/2018 | 5215.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003663 | 10/07/2018 | 3404.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003664 | 10/07/2018 | 2551.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/07/2018 | 760.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/07/2018 | 540.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/07/2018 | 280.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/07/2018 | 550.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/07/2018 | 470.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/07/2018 | 90.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/07/2018 | 180.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/07/2018 | 5794.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/07/2018 | 5675.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/07/2018 | 240.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/07/2018 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 22/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/07/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/07/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/07/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/07/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/07/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/07/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/07/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/07/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001768480451 | Taís Gomes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO ESPECIALIZA??O LATO SENSU EM ENSINO DE MATEM?TICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/07/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/07/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/07/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/07/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/07/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/07/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/07/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/07/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/07/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/07/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/07/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/07/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/07/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/07/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/07/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/07/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/07/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECECIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/07/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/07/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/07/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/07/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/07/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/07/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/07/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/07/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/07/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/07/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/07/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/07/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/07/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/07/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/07/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/07/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0003650 | 10/07/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003652 | 10/07/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/07/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/07/2018 | 1495.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DE CONFEC??O DE QUADROS ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/07/2018 | 1580.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 11/07/2018 | 370.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 11/07/2018 | 425.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/07/2018 | 343.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/07/2018 | 825.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 11/07/2018 | 374.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 11/07/2018 | 740.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DE CAMPANHAS E EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/07/2018 | 675.00 | 00010462348466 | Lucas Alves Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0003693 | 11/07/2018 | 2107.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/07/2018 | 275.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE PLACAS, APLICA??O DE PELICULA E CONFEC??O DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/07/2018 | 300.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 11/07/2018 | 530.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/07/2018 | 640.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/07/2018 | 580.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/07/2018 | 210.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RETOQUE EM FORRO DE GESSO NO PREDIO DA FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/07/2018 | 569.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/07/2018 | 532.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/07/2018 | 180.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 11/07/2018 | 1289.90 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TECIDOS PARA FORRAR UNS CAVALINHOS FABRICADOS DE FERRO A SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE DAN?AS JUNINAS ESTILIZADAS FORMADOS PELOS USU?RIOS DOS SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRAS QUE SE APRESENTAR?O NO S?O JO?O DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/07/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/07/2018 | 100.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 11/07/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/07/2018 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/07/2018 | 500.00 | 00038587890468 | EGUINALDO GOMES BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/07/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/07/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/07/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 11/07/2018 | 954.00 | 00006054399403 | Patricia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 11/07/2018 | 455.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 37 METROS LINEARES DE MEIO FIO EM PREMOLDADO DE CONCRETO PARA O CONJUNTO HABITACIONAL ANT?NIO RAMOS DE LUCENA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/07/2018 | 320.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/07/2018 | 350.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/07/2018 | 685.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/07/2018 | 316.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/07/2018 | 1200.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E S?O GON?ALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/07/2018 | 675.00 | 00005122862486 | VALQUIRIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/07/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/07/2018 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/07/2018 | 150.00 | 00058677429468 | ERIZONILDA GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/07/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070557947499 | Sabrina Leite de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/07/2018 | 100.00 | 00001768756465 | Maria Nataline de Oliveira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 12/07/2018 | 300.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/07/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/07/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/07/2018 | 400.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/07/2018 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/07/2018 | 150.00 | 00004187165444 | JOSELITA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/07/2018 | 400.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/07/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/07/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 12/07/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/07/2018 | 1320.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA PRA MANTER AS ATIVIDADES DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO PAEFI/CREAS, BEM COMO PELO SCFV , A SER PAGO COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 12/07/2018 | 135.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE VAC EDTA K3 4,0ML CRAL E AGULHA VACUO P/COLETA DE SANGUE 25X07M22GCR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 12/07/2018 | 1014.00 | 11426280000110 | Clinica Medica Rolim Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES LABORAT?RIAIS, RISCO CIRUTGICO, TOMOGRAFIA DO TORAX, TOMOGRAFIA ABD SUPERIOR E ADICIONAL DE CONTRASTE DO PACIENTE ANT?NIO FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/07/2018 | 1300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REBOQUE DO VE?CULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, REBOCANDO DE SANTA RITA-PB A MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/07/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003726 | 12/07/2018 | 7030.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ALTERNADOR, 01 BARRA DE DIRE??O, 01 CAIXA SATELITE, 01 CONJUNTO DE COROA E PINH?O, 02 FILTROS DE AR, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 02 TAMBOR DE FREIO PARA MICRO-ONIBUS ESCOLAR DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA-MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/07/2018 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA NQF-2295-PB DE MATUREIA A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003725 | 12/07/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/07/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003735 | 13/07/2018 | 2112.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 750-16 CT-52 10L CENTAURO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/07/2018 | 250.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/07/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122018 | 0003736 | 13/07/2018 | 692.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/07/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X NOS PACIENTES JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA E ANDRESA FERREIRA ALVES DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/07/2018 | 635.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/07/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 13/07/2018 | 100.00 | 00007604091709 | Fernanda Cunha de Macedo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/07/2018 | 100.00 | 00006926136416 | Carlindo do Nascimento Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/07/2018 | 710.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 CAMARA DE AR AGT 30 18.4/15X30 TR-218, SENDO: 01 PARA O TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO E 01 PARA M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/07/2018 | 3395.60 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 2.612 METROS DE TNT 40G/M2, SENDO 200 NA COR LIL?S, 300 BRANCO, 300 PINK, 200 VERMELHO, 300 LARANJA, 300 VERDE BANDEIRA, 200 VIOLETA, 300 AZUL ANIL, 200 ROSA E 312 POLIPROPILENO DESTINADO A ORNAMENTA??O DESTE MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/07/2018 | 450.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/07/2018 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/07/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/07/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/07/2018 | 150.00 | 00070141556447 | Cleomar Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/07/2018 | 200.00 | 00012562671473 | Ivanice Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/07/2018 | 150.00 | 00014365971450 | THAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006295987460 | Genilson Felix Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2018 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/07/2018 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003748 | 16/07/2018 | 22232.27 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ 20W50 PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/07/2018 | 210.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/07/2018 | 477.00 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2018, EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA BET?NIA DO NASCIMENTO MENDES MENDES DE ATESTADO M?DICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/07/2018 | 760.00 | 00083954210444 | Raimundo Oliveira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FABRICA??O/CONFEC??O DE CAVALINHOS DE FERRO A SEREM UTILIZADOS NO GRUPO DE DAN?AS JUNINAS ESTILIZADAS FORMADOS PELOS USU?RIOS DOS SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRAS QUE SE APRESENTAR?O NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/07/2018 | 1395.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003749 | 16/07/2018 | 26182.32 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/07/2018 | 1065.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 16/07/2018 | 320.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003750 | 16/07/2018 | 15186.81 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003770 | 17/07/2018 | 1632.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003771 | 17/07/2018 | 810.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/07/2018 | 400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA TERCEIRA REUNI?O DE DIRETORIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DEDA PARAIBA NO DIA 18/07/2018 E NO DIA 19 PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA (PMAQ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0003772 | 17/07/2018 | 510.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004829789450 | LUCINEIDE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/07/2018 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2018 | 200.00 | 00071421246449 | JUAREZ ALVES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/07/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2018 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/07/2018 | 800.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0003780 | 18/07/2018 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE PARAO PER?ODO DE 22 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/07/2018 | 360.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/07/2018 | 250.00 | 00073794686420 | Vera Lucia Oliveira Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/07/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/07/2018 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/07/2018 | 250.00 | 00002057940411 | EDILEUSA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/07/2018 | 200.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/07/2018 | 720.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (FOG?O INDUSTRIAL) PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, QUANDO DA FABRICA??O E DISTRIBUICAO DE ALIMENTA??O DE QUALIDADE,EM FACE DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO COM INDIV?DUOS E SUAS FAMILIAS NO CREAS/PAEFI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/07/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003907 | 18/07/2018 | 45000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VE?CULO FIAT ARGO 1.0 FLEX CHASSI 9BD358A1NHYH92199 MOTOR 5526802372009184 77 CILINDRADA ALCOOL/GASOLINA COR INTERNA TEAR FAWKES, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANO MODELO 2018 05 PASSAGEIROS C?DIGO RENAVAN 177707 DESTINADO A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003908 | 18/07/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VE?CULO FIAT TIPO CAMINHONETE ESPECIAL CARROCERIA AMBULANCIA MODIFICAR AB1 CHASSI 9BD2651JHJ9109352 MOTOR 327A0113303740 RENAVN 2047500 COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO,COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANO/MODELO 2018, DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/07/2018 | 180.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM- CLINICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE USG ABDOME TOTAL DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/07/2018 | 80.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/07/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003791 | 18/07/2018 | 5850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 06 PNEUS NOVOS 215/75 R 17.5 AGS, SENDO: 04 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4855-PB E 02 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 18/07/2018 | 120.00 | 00004491733481 | Valdeci de Sousa Fran?a | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDOR/PROFESSOR DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO PARAIBANO SOBRE ENSINO RELIGIOSO, COM O TEMA: EU N?O NEGO ENSINO RELIGIOSO NA BNCC, QUE SER? REALIZADO NO AUDIT?RIO DA REITORA UFPB CAMPUS I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/07/2018 | 1060.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/07/2018 | 400.00 | 01065402000137 | SSA Com?rcio e Servi?os de Inform?tica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM ROTEADOR CORPORATIVO AP360 630MW INTELBRAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/07/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/07/2018 | 60.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TUBO GEL SEPARADOR E ATIV VACUTUBE 4ML DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/07/2018 | 165.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 LAMPADA PARA APARELHO INFRAVERMELHO 220V X 150W PHILIPS DE FISIOTERAPIA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/07/2018 | 100.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/07/2018 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/07/2018 | 1430.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 NAVALHA 85805975 PARA A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/07/2018 | 228.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 08 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER D E 02 CAMISAS EM PIQUET MISTO 50%ALG 50%POLIESTERESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0003806 | 20/07/2018 | 370.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CAMARA 18,4X34 TR218A PARA O TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/07/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/07/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/07/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/07/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/07/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003809 | 20/07/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/07/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/07/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/07/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/07/2018 | 876.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/07/2018 | 463.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM, RECUPERA??O E COBERTURA DA BANCADA/POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003810 | 20/07/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003811 | 20/07/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003812 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003814 | 20/07/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/07/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/07/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/07/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/07/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/07/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/07/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/07/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003822 | 20/07/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003823 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003824 | 20/07/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003825 | 20/07/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003826 | 20/07/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/07/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/07/2018 | 1685.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003807 | 20/07/2018 | 199938.98 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA PARCIAL DA 11? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003853 | 23/07/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/07/2018 | 1638.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/07/2018 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 28/06/2018 E 04,06/072018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/07/2018 | 396.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (FORNO INDUSTRIAL PEQ BT) PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DOS USU?RIOS DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL, QUANDO DA FABRICA??O E DISTRIBUICAO DE ALIMENTA??O DE QUALIDADE, EM FACE DO TRABALHO SOCIAL REALIZADO COM INDIV?DUOS E SUAS FAMILIAS NO CREAS/PAEFI. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/07/2018 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS RADIOLOGICOS NA REALIZA??O DE TC COL.LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE ANALICE FEITOSA FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/07/2018 | 660.00 | 22986386000195 | Jonatas Bezerra Cavalcante 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/07/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/07/2018 | 100.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/07/2018 | 150.00 | 00006704383409 | Maria Neuma C. A. Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/07/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/07/2018 | 250.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2018 | 200.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/07/2018 | 400.00 | 00013099664430 | Allissandra Pio de Araujo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/07/2018 | 845.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CAMINH?O F4000 A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/07/2018 | 165.00 | 00009583523488 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECER?O NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/07/2018 | 510.00 | 03879395000132 | Maria de Fatima Moura Nascimento - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GARRAFAS PET REDONDA 1L C/TAMPA PARA SER UTILIZADAS DURANTE A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/07/2018 | 445.00 | 00004197700466 | Ant?nio Felix Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO S?O JO?O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 24/07/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/07/2018 | 750.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JAIME BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/07/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/07/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/07/2018 | 100.00 | 00003184819442 | MARIA DO SOCORRO DE A. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/07/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/07/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/07/2018 | 515.17 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/07/2018 | 930.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 P07-MARSALLA GAVETEIRO 02 GAVETAS, 02 CADEIRAS 4008 A C/L 2840 INJ. PRETO, 01 P05-CC MESA DE COMPUTADOR E 01 CAD. GIRAT. CAIXA 4020 BG L 2048 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/07/2018 | 1435.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/07/2018 | 893.00 | 05883199000167 | Tok da Beleza Cosmeticos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MAQUIAGENS A SEREM UTILIZADAS PELAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADAS PELO SCFV CUJA FINALIDADE ? FORTALECER A CONVIV?NCIA E OS V?NCULOS FAMILIARES, COMUNIT?RIOS E SOCIAIS NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER E CULTURA DO GRUPO DE DAN?A E PERNAS DE PAU. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/07/2018 | 175.12 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2018 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/07/2018 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/07/2018 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/07/2018 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17/07/2018 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003866 | 24/07/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003867 | 24/07/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003868 | 24/07/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/07/2018 | 22716.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/07/2018 | 42560.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/07/2018 | 5198.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/07/2018 | 6373.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/07/2018 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/07/2018 | 60.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NO DIA 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/07/2018 | 100.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NO DIA 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 25/07/2018 | 120.00 | 00007007771483 | ANA PAULA DA GAMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O TECNICA DO PDDE NOS DIA 26 E 27/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 25/07/2018 | 623.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2018 | 29.10 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A JULHO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003887 | 25/07/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 25/07/2018 | 1560.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/07/2018 | 150.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/07/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 25/07/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/07/2018 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/07/2018 | 500.00 | 00010048531499 | Gilcelia Santos Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/07/2018 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 25/07/2018 | 200.00 | 00008613938485 | Pedro Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003894 | 25/07/2018 | 421.35 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE THINNER, REMOVEDOR, TRINCHA 1/2 ATLAS, ESPATULA INOX, GESSO EM SACO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003896 | 25/07/2018 | 4076.80 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE THINNER, TINTAS, FITA CREPE, SELADOR ACRILICO, BROXAS, TRINCHAS, ROLOS DE L?, GESSO EM SACO, LUVAS DE COURO, SUPERCAL, CHAVE TESTE, LONA PRETA, CHAVE DE FENDA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/07/2018 | 685.00 | 00003366256427 | Simão Araujo de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CORTE E FORNECIMENTO DE 1.200 VARAS,40 ESTACAS, 16 CAIBROS, 03 LINHAS E 18 RIPAS DE MADEIRA BRUTA SEM ACABAMENTO PARA ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADESJUNINAS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECER?O NO PERIODO DE 28 A 30 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/07/2018 | 370.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SHOW DO TRIO DE FORRO XOTEANDO EM COMEMORA??O AO DIA DO TRABALHADOR NA COMUNIDADE RURAL S?O JO?O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0003917 | 26/07/2018 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA MUSICAL MARCIO DINIZ E XAMEGO NA VARANDA PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0003918 | 26/07/2018 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA MUSICAL FORRO DO PRACATEADO PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092018 | 0003919 | 26/07/2018 | 65000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DO CANTOR VICENTE NERY E BANDA PARA APRESENTA??O ARTISTICA CULTURAL EM PRA?A PUBLICA NO DIA 29 DE JULHO DE 2018 DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0003920 | 26/07/2018 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA BANDA MUSICAL ROBERTO VANEIR?O & ARROCHA O N? PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2018 DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003921 | 26/07/2018 | 50000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DIRETA DA MUSICAL EDSON LIMA E FORRO GATINHA MANHOSA PARA APRESENTA??O ARTISTICA EM PRA?A PUBLICA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/07/2018 | 7800.00 | 12587605000100 | Jos? Duarte Ribeiro - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE ESTRUTURA PARA APRESENTA??O ARTISTICA, MUSICAL E CULTURAL DAS BANDAS MUSICAIS EM PRA?A PUBLICA DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/07/2018 | 925.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 26/07/2018 | 1440.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO S?O JO?O, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/07/2018 | 600.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/07/2018 | 200.00 | 00003899844424 | ALUIZIO MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/07/2018 | 200.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/07/2018 | 400.00 | 00067651534468 | José de Anchieta Da Costa Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 26/07/2018 | 1579.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SA?DE E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 26/07/2018 | 18629.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003926 | 26/07/2018 | 210000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO MODELO MINIBUS FRETAMENTO 18+1 LUGARES + AIRBAG MOTORISTA, 1 CHASSI 93ZK50C01K8481104 MOTOR F1CE3481C7272724 RENAVN 416073, COR BRANCA BRANCHISA MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL FAB/MOD 18/19 0KM, DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/07/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0003900 | 26/07/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/07/2018 | 617.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 26/07/2018 | 1032.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 26/07/2018 | 33248.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003903 | 26/07/2018 | 990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L396 ECOTANK WIFI DESTINADA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003905 | 26/07/2018 | 225.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CABO LAN CFTV 4P CCA 300M AZUL NSERIES E 01 TECLADO BASICO SLIM PRETO LASER USB DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/07/2018 | 240.00 | 00002503896499 | Bertono Ramalho Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMIN?RIO ESTADUAL DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCA??O, QUE SER? REALIZADO POR: SECADI/MEC - SEE/PB - SEDH/PB E SES/PB NOS DIAS 30 E 31/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/07/2018 | 1023.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LEN?OS UMEDECIDOS E CREME PARA ASSADURA DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 26/07/2018 | 3250.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0003898 | 26/07/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 26/07/2018 | 12151.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/07/2018 | 130.00 | 00006559644448 | Kalyne Nobrega de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0003931 | 27/07/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003932 | 27/07/2018 | 1919.75 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003933 | 27/07/2018 | 1130.63 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003934 | 27/07/2018 | 884.90 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0003935 | 27/07/2018 | 119.50 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0003936 | 27/07/2018 | 374.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/07/2018 | 375.75 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/07/2018 | 288.50 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/07/2018 | 0.01 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/07/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003937 | 30/07/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/07/2018 | 32322.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/07/2018 | 7605.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/07/2018 | 15300.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/07/2018 | 22516.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/07/2018 | 11685.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/07/2018 | 24990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/07/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/07/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/07/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/07/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/07/2018 | 15876.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/07/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 12? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/07/2018 | 40946.83 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/07/2018 | 59676.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/07/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/07/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/07/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/07/2018 | 190811.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/07/2018 | 27130.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/07/2018 | 24419.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/07/2018 | 1841.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/07/2018 | 5334.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/07/2018 | 98940.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2018 | 990.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2018 | 547.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2018 | 100.00 | 00082681554420 | Jose Ecton Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE DOC ELETRONICO NAS CONTAS DO FUNDO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2018 | 807.22 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 13? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0003968 | 31/07/2018 | 12450.05 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O: CIMENTO MONTES CLAROS CPII 50KG 32-RS, TUBO ESGOTO 100MM, 150MM E 75MM, COLUNA 3/8 E 5/16, MANGOTE AZUL 3", LAMPADAS VAPOR DE S?DIO E MISTA, TEE ESGOTO 75E 100MM, TELHAS BRASILIT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/08/2018 | 288.55 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO CAMINH?O BASCULANTE INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003990 | 01/08/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003991 | 01/08/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003992 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/08/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/08/2018 | 1500.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A BANDA DE VICENTE NERY DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/08/2018 | 200.00 | 00002492013480 | Paulo Sandro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/08/2018 | 1254.00 | 19786958000188 | Wellington Ferreira Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A BANDA ROBERTO VANER?O, ALMO?O E JANTAR PARA A BANDA VICENTE NERY DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/08/2018 | 353.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA NQF-2535-PB DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003981 | 01/08/2018 | 8309.02 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003989 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOM?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/08/2018 | 835.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DEJULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/08/2018 | 249.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/08/2018 | 150.00 | 00009645910498 | Marcos Antonio Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/08/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/08/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/08/2018 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/08/2018 | 150.00 | 00015410678435 | Maria Elizabete Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/08/2018 | 272.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/08/2018 | 272.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/08/2018 | 591.41 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/08/2018 | 272.18 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003975 | 01/08/2018 | 754.98 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003976 | 01/08/2018 | 754.98 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003977 | 01/08/2018 | 667.75 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003978 | 01/08/2018 | 667.75 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003979 | 01/08/2018 | 667.75 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003980 | 01/08/2018 | 667.75 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003983 | 01/08/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/08/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/08/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/08/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/08/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/08/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/08/2018 | 750.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004013 | 02/08/2018 | 711.83 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004018 | 02/08/2018 | 517.88 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004019 | 02/08/2018 | 871.24 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004020 | 02/08/2018 | 848.40 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004021 | 02/08/2018 | 852.56 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004022 | 02/08/2018 | 685.65 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004026 | 02/08/2018 | 868.81 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004027 | 02/08/2018 | 914.72 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004028 | 02/08/2018 | 1783.76 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 02/08/2018 | 1456.30 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, HORTALI??O, GOMA FRESCA, OVO DE GALINHA E FRANGO ABATIDO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/08/2018 | 292.51 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/08/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/08/2018 | 70.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 BOBINA PRE IMPRESSA E E 01 CART?O DO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/08/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004015 | 02/08/2018 | 282.51 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 02/08/2018 | 210.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/08/2018 | 515.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E REVIS?O DE SUSPENS?O DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/08/2018 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/08/2018 | 150.00 | 00004355664406 | Lindaci Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/08/2018 | 200.00 | 00008604041451 | Alexsandro Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/08/2018 | 250.00 | 00003365861408 | Olivan Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/08/2018 | 150.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 02/08/2018 | 250.00 | 00007035718427 | Mônica Soares Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/08/2018 | 250.00 | 00001350969443 | José Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004011 | 02/08/2018 | 1108.70 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004012 | 02/08/2018 | 835.39 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004014 | 02/08/2018 | 239.46 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004016 | 02/08/2018 | 1334.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/08/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 02/08/2018 | 3160.00 | 00026328665881 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS PARA DESOBSTRU??O DE ESTRADAS VINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 03/08/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004048 | 03/08/2018 | 917.80 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/08/2018 | 486.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT ARGO ADQUIRIDO PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, PLACA QSD-1587-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 03/08/2018 | 500.00 | 07239645000120 | Emilly Industria e Comercio de Moveis LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 LONGARINA C/3 LUGARES NEW ISO PARA A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004042 | 03/08/2018 | 547.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 03/08/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004040 | 03/08/2018 | 929.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/08/2018 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 03/08/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004041 | 03/08/2018 | 837.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004046 | 03/08/2018 | 346.89 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/08/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 06/08/2018 | 400.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 06/08/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/08/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 06/08/2018 | 530.00 | 23991381000113 | Jerônimo Valter Ferreira - Oficina Santa Luzia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS REALIZADOS NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 06/08/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 06/08/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/08/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004080 | 06/08/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004081 | 06/08/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 06/08/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/08/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 06/08/2018 | 70.00 | 00029089133801 | Gilmar Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 06/08/2018 | 200.00 | 00008606042412 | ANA CLAUDIA BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 06/08/2018 | 500.00 | 00002029493465 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 06/08/2018 | 150.00 | 00012084295408 | Aurora da Silva Bezerra Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 06/08/2018 | 200.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 06/08/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 06/08/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 06/08/2018 | 150.00 | 00029823223823 | Maria Silvania de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/08/2018 | 200.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/08/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/08/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/08/2018 | 150.00 | 00087256550430 | Sônia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/08/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/08/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/08/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/08/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 06/08/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 06/08/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/08/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004082 | 06/08/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/08/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 06/08/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/08/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004051 | 06/08/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 21 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 04 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 16 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 09 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 06/08/2018 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S & Santana LTDA - Rei dos Ventiladores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX ECO TURBO 12000BTU DESTINADO A FARMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/08/2018 | 1819.72 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE REGUAS DE MADEIRA ANTROP PEDIATRA 100CM, VALVULA RED. CIL. 1 MAN. C/FLUX.CB.LG.P/OXIGENIO, UMID. C/FRASCO 250ML, TUBO DE SILICONE 204 GROSSO 1,5MT, BANDAGEM ELASTICA, BRA?ADEIRA PARA INJE??O, ESTADIOMETRO 2M MD, FITA METRICA COM CALCULO DE IMC E LANTERNA CLINICA PEN LIGH BRANCA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 06/08/2018 | 156.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS PINTAKARA BRANCO, PRETO, VERMELHO, NEON AZUL E PANCAKE 60G, PARA SER USADO PELOS PROFISSIONAIS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 06/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO COMPLEMENTAR DA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/08/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004063 | 06/08/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 06/08/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 06/08/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/08/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/08/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/08/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/08/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/08/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 06/08/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/08/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/08/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 07/08/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 07/08/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 07/08/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/08/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/08/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/08/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/08/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/08/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 07/08/2018 | 1878.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE TROCA DOS CAL?OS DA LAMINA,RETIRADA E REPOSI??O DA LAMINA, REGULAGEM DOS CAL?OS DO CIRCULO E DAS SAPATAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATRO 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 07/08/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 07/08/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/08/2018 | 900.00 | 00058676562415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 07/08/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 07/08/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004165 | 07/08/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 07/08/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 07/08/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 07/08/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/08/2018 | 1527.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/08/2018 | 1527.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/08/2018 | 1316.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/08/2018 | 1420.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/08/2018 | 1420.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/08/2018 | 1370.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/08/2018 | 1265.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/08/2018 | 1370.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/08/2018 | 1370.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/08/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 07/08/2018 | 422.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTS COM EXTENS?O DE TUBULA??O NO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/08/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/08/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/08/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/08/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/08/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/08/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 07/08/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 07/08/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 07/08/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/08/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 07/08/2018 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 07/08/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 07/08/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 07/08/2018 | 160.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/08/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/08/2018 | 210.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/08/2018 | 400.00 | 29277632000189 | Clinica Medica Geral de Imagem Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE TESTE ERGOMETRICO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA ENCAMINHADOS PELOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/08/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/08/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/08/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004166 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008164684430 | HELIO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 07/08/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/08/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 07/08/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 07/08/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 07/08/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 07/08/2018 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/08/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 07/08/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 07/08/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 07/08/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 07/08/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 07/08/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/08/2018 | 150.00 | 00012858783454 | Keilla Ramos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/08/2018 | 200.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/08/2018 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/08/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/08/2018 | 100.00 | 00001768388482 | Romário José de Lucena Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007717576465 | Mayane Herculano Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/08/2018 | 150.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/08/2018 | 150.00 | 00010575303441 | Heleno Rair ALves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 07/08/2018 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 24/07/2018 E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO 17/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 07/08/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/08/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 07/08/2018 | 465.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004135 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 07/08/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 07/08/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 07/08/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/08/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/08/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/08/2018 | 2470.00 | 18485223000151 | Jos? Ronaldo Gomes Nascimento-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB, COM FRISAMENTO DA ENGRENAGEM DA 2?, 5? E 6? MARCHA E RECUPERA??O DE ANEL SINCRONIZADOR DA 1?, 2?, 5? E 6? MARCHA DA CAIXA FSB6206A. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/08/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/08/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 07/08/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 07/08/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 07/08/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004152 | 07/08/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004154 | 07/08/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 07/08/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/08/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004164 | 07/08/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 07/08/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/08/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/08/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/08/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/08/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/08/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/08/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/08/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 07/08/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 07/08/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 07/08/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/08/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/08/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/08/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/08/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/08/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/08/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/08/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/08/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 07/08/2018 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 07/08/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 07/08/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004188 | 07/08/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 07/08/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 07/08/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 07/08/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004103 | 07/08/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004143 | 07/08/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/08/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/08/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/08/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 08/08/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 08/08/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/08/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/08/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/08/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/08/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/08/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 08/08/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/08/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/08/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/08/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/08/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/08/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/08/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/08/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 08/08/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARAIBA, SOB O TEMA ORGANIZA??O DO CURRICULO NOS SISTEMAS DE ENSINO: COMPLEXIDADE E PRATICIDADE A LUZ DA BNCC, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/08/2018 | 120.00 | 00082554005400 | Maria Elizabete Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DA PARAIBA, SOB O TEMA ORGANIZA??O DO CURRICULO NOS SISTEMAS DE ENSINO: COMPLEXIDADE E PRATICIDADE A LUZ DA BNCC, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNI??O DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTAP&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/08/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2018 | 950.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO CAMINHONETE/PICAPE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 08/08/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/08/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/08/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/08/2018 | 150.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/08/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/08/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/08/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/08/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/08/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/08/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/08/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 08/08/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/08/2018 | 250.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2018 | 100.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2018 | 800.00 | 00004299700481 | Bernadete Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004277 | 08/08/2018 | 2087.74 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/08/2018 | 1780.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E VERA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2018 | 210.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TUBO QUADRADO 37MMX1000MM CM 2318 CC28A E 03 CORREIA C51 TRANSPOWER PARA A M?QUINA RO?ADEIRA MANUAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2018 | 700.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE BANER INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 NO PORTALPATOS.COM, INFORMA??ES INSTITUCIONAIS NA RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB, E APRESENTA??O CULTURAL (CERIMONIAL) DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 08/08/2018 | 220.00 | 00005615575433 | Francisco Lavor da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004281 | 08/08/2018 | 3730.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DO DE APOIO DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2018: PESSOAL DO PALCO E TODA ESTRUTURA DA FESTA, ORGANIZA??O, SEGURAN?AS, MOTORISTAS PARA EMERGENCIAS, PESSOAL DE ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 09/08/2018 | 1060.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM CAMINH?O CA?AMBA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, AREIA, PEDRAS E BARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004306 | 09/08/2018 | 977.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CARTOLINAS, CLIPS GALVANIZADOS, COLA ISOPOR, PAPEL OFICIO SENINHA, PASTA SUSPENSA, TINTAS GUACHE DIVERSAS CORES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/08/2018 | 468.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O CURSO DE ARTESANATO QUE SER? OFERECIDO AOS USU?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM OS SCFV COMO FORMA DE CAPACITA-LOS PARA INSER??O NO MERCADO DE TRABALHO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 09/08/2018 | 780.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 09/08/2018 | 510.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/08/2018 | 400.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/08/2018 | 220.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/08/2018 | 530.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/08/2018 | 200.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/08/2018 | 180.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/08/2018 | 160.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 09/08/2018 | 196.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BAL?O BALLOONTCH C/50 UNIDADES, PIPOCA REIZINHO, BALA CHERRY CREME 600G E BALA FRUIT PARA CAMPANHA DE VACINA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004304 | 09/08/2018 | 1021.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES SACO, PAPEL OFICIO A4 REPORT E PASTAS CLASSIFICADOR DESTINADOS A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004305 | 09/08/2018 | 1154.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MARCADOR RETROPROJETOR, GRAMPO NIQUEL, PASTAS AZ, PRANCHETAS DURATEX, CANETAS COMPACTOR, PASTAS COM ABA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182018 | 0004311 | 09/08/2018 | 268.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004313 | 09/08/2018 | 97.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004315 | 09/08/2018 | 565.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CORREIA ELAST DH ACD, CORREIA ALT ELASTICA, JG PAST FREIO, CUBO RODA DIANT TF AL800, KIT ROL RD TRAS VKBA4528A, ROL COLAR EMB INA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004317 | 09/08/2018 | 354.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 JG PAST FREIO, 03 LAMPADA H7 12V 55W, 04 P/FUSO RODA CROM, 02 JG LONA FREIO, 02 WHITE LUB ANTE-FERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML, 02 ENGENHO PORTA PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004318 | 09/08/2018 | 689.50 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BATERIA AMERICA 60AMP, 01 JG DISCO FREIO, 01 BOMBA COMB FLEX 3,5BAR PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 09/08/2018 | 400.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/08/2018 | 320.00 | 00013023610401 | Darlysson Makerlysson Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/08/2018 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/08/2018 | 2000.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO EMBUCHAMENTO DA TOR??O COM TROCA DOS TERMINAIS DIANTEIRO, FEIXES DE MOLA TRAZEIRO, SERVI?OS DE TORNEIRO MECANICO, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRAZEIRA, ROLAMENTO DE TRANSMISS?O E SOLDA EM CANTONEIRAS NO CHASSI DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004309 | 09/08/2018 | 1880.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 2 BATERIAS AMERICA 150 AMP EL UC AM150TD PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR MB PLACA: NQF-2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004310 | 09/08/2018 | 1000.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BATERIA AMERICA 150 AMP EL UC AM150TD, 4 UNIAO PLAST 6M E 04 UNIAO PLAST 8M PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: OGA-7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004312 | 09/08/2018 | 1880.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 2 BATERIAS AMERICA 150 AMP EL UC AM150TD PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA: MOK-9082 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004319 | 09/08/2018 | 370.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 COXIM MOTOR 13180, 01 FILTRO SEDIMENTADOR 8150, 01 FILTRO LUB FL16352, 01 WHITE LUB ANTE-FERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR MB PLACA: NQF-2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2018 | 370.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 13 PACOTES DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA 1K LACTA PARA COMEMORA??O DO DIA DO ESTUDANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2018 | 769.41 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDALHAS VITORIA, APITO FOX, TROFEUS E BOLAS DE HANDEBOL MAGUSSY DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUSA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 09/08/2018 | 950.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/08/2018 | 265.00 | 24928852000101 | Renicleide Rodrigues da Silva Araujo 29606162869 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO, OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE CABINE DO VE?CULO TOYOTA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/08/2018 | 662.81 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO DA CONTA N? 6012-7 - PDDE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/08/2018 | 5647.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/08/2018 | 5701.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/08/2018 | 1000.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ABELARDO GOMES MAMEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/08/2018 | 3200.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT - 12.000 BTUS, DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/08/2018 | 6320.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 NOTEBOOKS I5-8GB-500GB-DVDRW-WEB-MIC-WIRE, DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/08/2018 | 95.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO DESTINADO A ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004339 | 10/08/2018 | 23297.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS/HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/08/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/08/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/08/2018 | 1010.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/08/2018 | 1210.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/08/2018 | 1980.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/08/2018 | 1120.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM REVIS?O E SUBSTITUI??O DE LAMPADAS, REL?S E BRA?OS DE LUMINARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/08/2018 | 2170.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/08/2018 | 700.00 | 13843593000108 | Ant?nio Adilson Medeiros ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GRAFICOS NA CONFEC??O DE ADESIVOS PARA PLACAS DE SINALIZA??O PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/08/2018 | 280.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PASTILHAS DE CLORO GENCO TABLET MULTIA??O 3 EM 1 T200G PARA PURIFICA??O DA ?GUA REMANEJADA PELOS CARROS PIPAS PARA A DISTRIBUI??O DA POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/08/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA NO PACIENTE DAVISON DA COSTA SOARES DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004355 | 13/08/2018 | 16284.55 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE ESSENCIAL SJ 20W50 PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/08/2018 | 2790.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNILARIA E LANTERNAGEM NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O E PINTURA DO PARA-CHOQUE, PAINEL DIANTEIRO, PAINEL TRAZEIRO E ASSOALHO TRAZEIRO DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 13/08/2018 | 760.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNILARIA E LANTERNAGEM NOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DO COMPARTIMENTO INTERNO, INSTALA??O DE SISTEMA DE VENTILA??O E PINTURA DO PARA-CHOQUE TRAZEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT -3765-PB,DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/08/2018 | 368.75 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BIOMBO/DIVISORIA COM 03 FACES ESMALTADO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/08/2018 | 740.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/08/2018 | 200.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/08/2018 | 250.00 | 00005867367436 | RAIMUNDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/08/2018 | 200.00 | 00070557541433 | Leidiana dos Santos Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/08/2018 | 200.00 | 00016137359875 | EDILEUSA FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/08/2018 | 150.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/08/2018 | 300.00 | 00006548009444 | Adegilson Alves de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/08/2018 | 200.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/08/2018 | 200.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/08/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/08/2018 | 100.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/08/2018 | 398.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTEN??O E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDERE?O ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/08/2018 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004354 | 13/08/2018 | 28050.30 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0004356 | 13/08/2018 | 15099.29 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 13/08/2018 | 1800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNILARIA E LANTERNAGEM COM SERVI?OS DE RECUPERAR E PINTAR LADO ESQUERDO E CONFECCIONAR PARTE PROXIMA AO PNEU TRAZEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLAVA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/08/2018 | 583.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBA??O DO ESTATUTO DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004379 | 14/08/2018 | 336.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O 02 PNEUS 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP PARA O FIAT UNO PLACA NQB-6873 LOCADA PARA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/08/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/08/2018 | 1395.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 14/08/2018 | 300.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004376 | 14/08/2018 | 508.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0004377 | 14/08/2018 | 678.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOI PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS 205/60R15 91H GOODYEAR EFICIENT PERFORMANCE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/08/2018 | 906.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, REVIS?O DE FREIOS, SUSPENS?O, TROCAS DE OLEO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SERVI?OS DOS VE?CULOS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/08/2018 | 845.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 14/08/2018 | 922.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 14/08/2018 | 496.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/08/2018 | 1140.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E S?O GON?ALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/08/2018 | 1780.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIAN?A, AMPARO E MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/08/2018 | 3285.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS S?O JOS? DE BEL?M, FLORES E PEDRA D?GUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/08/2018 | 1780.00 | 00002253654485 | JOSE EDIMILSON PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/08/2018 | 2600.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E S?O GON?ALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/08/2018 | 1370.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO TAU? NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/08/2018 | 685.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ENCANTADO E GROT?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/08/2018 | 1780.00 | 00072596783487 | Juscelino de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SUCURU, PENHORA E PEDRA LAVRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/08/2018 | 1370.00 | 00002835672443 | Carlos Roberto M. Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E RIACHO DAS MO?AS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/08/2018 | 2740.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS M?E DA LUA, MARINHO E PORTEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/08/2018 | 1920.00 | 00003364396442 | JOSE FRANCISCO DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/08/2018 | 2695.00 | 00073793191400 | DANIEL ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TOPOGRAFIA PARA REALIZA??O DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA IMPLANTA??O DE CAL?AMENTO NAS RUAS ROSA DE LIMA NUNES, COSMEM HENRIQUE DE SOUSA, OTAVIO MAIA E JOS? EXPERIDI?O RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2018 | 635.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O DA REFORMA DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 15/08/2018 | 306.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2018 | 480.00 | 24079370000124 | Josivaldo Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 15/08/2018 | 895.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA LIMPANDO/CAPINANDO MATO AS MARGENS A RODOVIA PB306, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, NA ENTRADA DA CIDADE NO SENTIDO LESTE/OESTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/08/2018 | 950.00 | 00065060334449 | Del Vecchio Soares Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/08/2018 | 950.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/08/2018 | 950.00 | 00005564712455 | Maria Irani Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/08/2018 | 475.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/08/2018 | 475.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/08/2018 | 475.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/08/2018 | 475.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/08/2018 | 632.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PESSOAL DO DE APOIO DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2018: PESSOAL DOPALCO E TODA ESTRUTURA DA FESTA, ORGANIZA??O, SEGURAN?AS, MOTORISTAS PARA EMERGENCIAS, PESSOAL DE ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 15/08/2018 | 1055.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ORNAMENTA??O NA PRA?A PUBLICA PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 15/08/2018 | 530.00 | 00006641754499 | Jos? Arimatea Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A DO PALCO DUARENTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/08/2018 | 530.00 | 00004223135481 | Antonio Marcos Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A DO PALCO DUARENTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 15/08/2018 | 2320.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE SOM PARA REALIZA??O DE FESTIVIDADES E QUADRILHAS JUNINAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PORTEIRAS, S?O JO?O E MARINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 15/08/2018 | 632.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/08/2018 | 743.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/08/2018 | 357.43 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/08/2018 | 632.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/08/2018 | 570.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/08/2018 | 50.00 | 26166569000115 | Climestra- Clinica M?dica Atividade e Servi?os Eireli-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O DE EXAME DE AUDIOMETRIA PACIENTES VALDENOR GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/08/2018 | 845.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/08/2018 | 160.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/08/2018 | 450.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/08/2018 | 380.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/08/2018 | 425.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/08/2018 | 1465.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004438 | 15/08/2018 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 INDUZIDO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Estruturação da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0004445 | 15/08/2018 | 36113.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE EQUIPAMENTO MEDICOODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/08/2018 | 182.69 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 15/08/2018 | 1230.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/08/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/08/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/08/2018 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 15/08/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/08/2018 | 1900.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANTONIO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/08/2018 | 350.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MAIANE BEZERRA MAIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/08/2018 | 350.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ADAILZA SIMPLICIO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/08/2018 | 200.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/08/2018 | 200.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 15/08/2018 | 200.00 | 00070819543403 | Maria La?s Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2018 | 200.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES M?DICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/08/2018 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/08/2018 | 370.00 | 00002969452421 | PEDRO PORFIRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 15/08/2018 | 150.00 | 00003363229410 | CALDEORGE GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZA??O DE EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/08/2018 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 15/08/2018 | 100.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/08/2018 | 1065.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 15/08/2018 | 850.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 15/08/2018 | 243.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE PLACAS, APLICA??O DE PELICULA E CONFEC??O DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 15/08/2018 | 275.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/08/2018 | 1590.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE CONJUNTOS ESCOLARES MESA E CADEIRAS, MESA DO PROFESSOR E CONFEC??O DE QUADROS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 15/08/2018 | 527.00 | 26893051000183 | Cicero de Carvalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICA E ESCANEAMENTO DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4855 E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004439 | 15/08/2018 | 3135.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ALTERNADOR, 01 BASE MOTOR, 01 BOIA TANQUE 120L, COROA E PINH?O 10X41 E MANGOTE INTERCOOLER PARA ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004442 | 15/08/2018 | 4821.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOMBA HIDRAULICA, 01 COMPRESSOR AR CONDICIONADO DENSON, 01 COROA E PINH?O 13X41 SPICER DANA, 01 CORREIA ALTERNADOR, 09 PARAFUSOS RODA TRAZEIRA E 01 SEMI EIXO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0004443 | 15/08/2018 | 1463.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOMBA DE OLEO, 01 CABO ACELERADOR, 01 CILINDRO MESTRE FREIO E 02 PARAFUSOS RODA DIANTEIRA 18X72 PARA OS MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA OGA-7280 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 15/08/2018 | 948.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SUBSTITUI??O DO FORRO DE GESSO NO BANHEIRO E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 16/08/2018 | 150.00 | 00007035718427 | Mônica Soares Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 16/08/2018 | 256.54 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0004448 | 16/08/2018 | 2356.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 16/08/2018 | 184.50 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 FRASCOS DE DOPALEN 10ML, 03 FRASCOS DE ANASEDAN 10ML E 01 AEROCID T SPRAY 500ML PARA PROCEDIMENTOS VETERINARIOS DE C?ES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/08/2018 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SILVA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 17/08/2018 | 1388.64 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITA??O DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VE?CULO DE PLACA OFB-6796-PB, DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 17/08/2018 | 480.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 17/08/2018 | 950.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 17/08/2018 | 1390.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/08/2018 | 875.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 17/08/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 17/08/2018 | 1160.00 | 00051789299420 | Petronia Silva Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECUPERA??O E COBERTURA DE 09 POLTRONAS DOS MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OGF-4855 E OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 17/08/2018 | 615.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004455 | 17/08/2018 | 1904.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 17/08/2018 | 1215.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 17/08/2018 | 594.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 18 BOLAS FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 17/08/2018 | 1030.00 | 00012960637470 | Josinaldo da Costa Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/08/2018 | 550.00 | 00045842426404 | FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA DOS MALUNGUINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/08/2018 | 550.00 | 00010565840843 | MANOEL MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAFUND? NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004479 | 20/08/2018 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE PARAO PER?ODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/08/2018 | 160.00 | 00001768819483 | ALAN CARLOS LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A EM PRA?A PUBLICA DUARENTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/08/2018 | 160.00 | 00007059123458 | Leonildo Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEGURAN?A EM PRA?A PUBLICA DUARENTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/08/2018 | 1580.00 | 00009583523488 | João Paulo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PROJE??O E ORNAMENTA??O DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/08/2018 | 1580.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PROJE??O E ORNAMENTA??O DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 27 A 29 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/08/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/08/2018 | 533.99 | 00789655000190 | Jo?o Alves Dutra Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BRACO LIMPADOR DUPLO 880MM, 02 EIXO LIMPADOR MOVEL (PIVO), 02 EIXO LIMPADOR FIXO (PIVO) PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/08/2018 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/08/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/08/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/08/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/08/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/08/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/08/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/08/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/08/2018 | 515.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA, 01 CHICOTE ELETRICO, 01 CONTRAPE?A DA TOMADA DO SENSOR E 01 SENSOR VELOCIDADE PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/08/2018 | 299.91 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/08/2018 | 464.91 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO, SELAGEM DO TACOGRAFO E RECUPERA??O DO CONJUNTO DE GAVETA , DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/08/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/08/2018 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO ENSAIO METROLOGICO, INSPE??O TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004487 | 20/08/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/08/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/08/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/08/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/08/2018 | 200.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/08/2018 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004466 | 20/08/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/08/2018 | 4056.00 | 17406462000106 | Aldeni Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEDETIZA??O, DESINFEC??O, DESINSETIZA??O, IMUNIZA??O, HIGIENIZA??O, DESRATIZA??O, PULVERIZA??O E CONGENERES NA SECRETARIA E UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/08/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/08/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/08/2018 | 290.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Clinica Médica Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA NO PACIENTE VALDENOR GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 21/08/2018 | 1520.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/08/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/08/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/08/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 21/08/2018 | 200.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 21/08/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006677159400 | VANUZA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/08/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 21/08/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 21/08/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 21/08/2018 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/08/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/08/2018 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/08/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/08/2018 | 200.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/08/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 21/08/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006143947406 | ELIZABETE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/08/2018 | 4100.00 | 20886138000147 | Paulo de Ara?jo Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UM PARA-BRISA FRONTAL FOZ SUPER INTERI?O PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 21/08/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/08/2018 | 1678.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/08/2018 | 1065.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/08/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 21/08/2018 | 540.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/08/2018 | 920.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 22/08/2018 | 878.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004538 | 22/08/2018 | 672.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004527 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004528 | 22/08/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004529 | 22/08/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004531 | 22/08/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004532 | 22/08/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004533 | 22/08/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004534 | 22/08/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0004539 | 22/08/2018 | 672.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 22/08/2018 | 300.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 22/08/2018 | 250.00 | 00003363591446 | ELIZETE PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/08/2018 | 100.00 | 00011246490420 | Josivania Gon?alves Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 22/08/2018 | 632.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TAPE?ARIA/REVESTIMENTO DE CAVALINHOS DE FERRO PARA SEREM UTILIZADOS PELO GRUPO DE DAN?AS ESTILIZADAS FORMADOS PELOS USU?RIOS DOS SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 22/08/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE BACIA E RAN NA PACIENTE RUTH ALVES MAIA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/08/2018 | 18721.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS PROGRAMAS DE SA?DE: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, APRTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/08/2018 | 200.00 | 00032316078842 | MARIA AUZENI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004541 | 23/08/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/08/2018 | 13128.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/08/2018 | 600.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, QUE SER? REALIZADO EM PARCERIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/08/2018 | 33535.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/08/2018 | 480.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 CAL?OS DE LAMINA PARA A M?QUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/08/2018 | 23225.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/08/2018 | 5372.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/08/2018 | 42473.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/08/2018 | 6373.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/08/2018 | 100.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS EM REALIZA??O DE 01 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, MARIA GORETE FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/08/2018 | 701.63 | 01414442000147 | VALDIR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/08/2018 | 1580.00 | 18473709000170 | Everton Alves Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E INSTALA??O DE PRATELEIRAS DE VIDRO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/08/2018 | 954.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SALGADOS JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUS?O NO MERCADO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/08/2018 | 954.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE LA?OS DE FITA PARA CABELO JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUS?O NO MERCADO DETRABALHO E GERA??O DE RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/08/2018 | 350.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES M?DICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/08/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/08/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/08/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/08/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/08/2018 | 250.00 | 00005639515406 | MONICA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/08/2018 | 200.00 | 00070262876485 | Ramon Henrique de Lima Tavares Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004561 | 27/08/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004562 | 27/08/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004564 | 27/08/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004565 | 27/08/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004566 | 27/08/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/08/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/08/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/08/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0004556 | 27/08/2018 | 99835.78 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA PARCIAL DA 12? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0004555 | 27/08/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/08/2018 | 260.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SERVIDORES DA ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO E C?PIAS DE CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/08/2018 | 244.20 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICEN?A PARA REFORMA DA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/08/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/08/2018 | 1280.00 | 23843565000136 | Kassia Regina Simões Meira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E REFEI??ES PARA A BANDA EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA DURANTE REALIZA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REALIZADAS NO PER?ODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0004580 | 28/08/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0004581 | 28/08/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/08/2018 | 954.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??ES DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/08/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 11/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/08/2018 | 1185.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?O EM SISTEMA DIESEL ELETRONICO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/08/2018 | 150.00 | 00008613916406 | João Paulo Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/08/2018 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/08/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0004585 | 28/08/2018 | 1642.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0004586 | 28/08/2018 | 1683.30 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/08/2018 | 210.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE APARELHOS DE TV DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/08/2018 | 120.00 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDOR DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM REALIZA??O DOLACEN/PB EM PARCERIA COM A SES/PB NO DIA 30/08/2018 COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/08/2018 | 120.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO~]AO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL - SISTNN, COM REALIZA??ODO LACEN/PB EM PARCERIA COM A SES/PB NO DIA 30/08/2018 COM O OBJETIVO DE DESCENTRALIZA??O DO SISTEMA INFORMATIZADO DO TESTE DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/08/2018 | 100.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/08/2018 | 150.00 | 00003722331471 | Maria Jose Joaquim da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/08/2018 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/08/2018 | 320.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/08/2018 | 100.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DA SITUA??O DE SAUDE E PLANEJAMENTO DO CUIDADO EM SAUDE, QUE SER? REALIZADO EM PARCERIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004593 | 29/08/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/08/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/08/2018 | 1100.00 | 02811037000125 | Jo?o Batista Estevan-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MOTOR OP4 O,5HP MONO. 2 FIOS 22OV EBARA E 01 BOMBEADOR ESTAGIO [1 PROTE??O P/CABO] EBARA PARA PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA JOS? TOMAZ DA COSTA, DESTE MUNICIPIO PARA ATENDERA POPULA??O DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/08/2018 | 34180.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/08/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/08/2018 | 38313.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/08/2018 | 750.00 | 21836081000134 | Giulianna Giacominna Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE UMA PLACA EM A?O INOX GRAVADO BAIXO RELEVO MEDINDO 60X50CM PARA O RELOGIO DE SOL QUE SER? INSTALADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/08/2018 | 56690.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/08/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/08/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/08/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/08/2018 | 190958.37 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/08/2018 | 102179.35 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/08/2018 | 27130.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/08/2018 | 23383.19 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/08/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/08/2018 | 1841.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/08/2018 | 150.00 | 00001768756465 | Maria Nataline de Oliveira Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/08/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/08/2018 | 200.00 | 00028999558886 | Maria Soraia da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/08/2018 | 100.00 | 00087348284434 | PASTORA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/08/2018 | 100.00 | 00040967182468 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/08/2018 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/08/2018 | 200.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/08/2018 | 200.00 | 00004755147425 | MARIA GEOVANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/08/2018 | 19543.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/08/2018 | 202.84 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/08/2018 | 800.00 | 08469669000139 | Instituto de Desenvolvimento Educacional | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRI??O DA MEDICA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SIBELE VIEIRA PEREIRA PARA O CURSO DE INSER??O DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONOGESTREL, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/08/2018 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/08/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/08/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/08/2018 | 15654.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/08/2018 | 11685.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/08/2018 | 25400.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/08/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/08/2018 | 1600.00 | 00000026871432 | Maria de Fatima Inacio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SEMANA DE PALESTRAS ENVOLVENDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROFISSIONAIS DA EDUCA??O E SA?DE, COM OS TEMAS: RESPONSABILIDADE E COMPROMETIMENTO DA FAMILIA EM RELA??O AOS FILHOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/08/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/08/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/08/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/08/2018 | 334.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 31/08/2018 | 740.00 | 00078937779404 | Robson Alves de Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PROJETO ARQUITET?NICO PARA REFORMA DE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004647 | 31/08/2018 | 8266.26 | 04612555000145 | Danyllo Figueredo de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/08/2018 | 250.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/08/2018 | 200.00 | 00001768819483 | ALAN CARLOS LUCENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/08/2018 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 31/08/2018 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/08/2018 | 350.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REBOQUE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/08/2018 | 40.57 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO N?O UTILIZADO DA CONTA N? 20.953-8 PTA, AQUISI??O DE ONIBUS ESCOLARES COM RECURSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DO FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/08/2018 | 550.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/08/2018 | 809.19 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 14? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/09/2018 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DE ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL ONLINE PERIODO 03/04/2018 A 03/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/09/2018 | 167.95 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O N?O UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO 201403939 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/09/2018 | 100.00 | 00003969051452 | ELIETE PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/09/2018 | 200.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/09/2018 | 80.00 | 00070819538400 | Jos? Leudo de Lima Ces?rio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/09/2018 | 200.00 | 00014246002860 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/09/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/09/2018 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/09/2018 | 200.00 | 00070262816407 | Renata Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/09/2018 | 200.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/09/2018 | 100.00 | 00008979818475 | Joelma Marinheiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/09/2018 | 70.00 | 00071420304453 | DIMAS MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/09/2018 | 150.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/09/2018 | 840.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/09/2018 | 425.00 | 00091990475787 | JOACIL RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/09/2018 | 110.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (BRIGADEIRO) E DE MATERIAIS (ARTIGOS DE FESTA, FORMINHAS DE BRIGADEIRO), A SEREM DISTRIBU?DOS E UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DA A??O SOCIOEDUCATIVA ?COMBATENDO OS DIREITOS VIOLADOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DE MATUREIA? QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/09/2018 | 447.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, TIPO GULOSEIMAS E DOCES, A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DA A??O SOCIOEDUCATIVA ?COMBATENDO OS DIREITOS VIOLADOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DE MATUREIA? QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/09/2018 | 181.15 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE COZINHA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZA??O DAS A??ESSOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE MATUR?IA PB. PAGAR COM A CONTA: BLOCO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA ? BL PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/09/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004696 | 04/09/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/09/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/09/2018 | 954.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/09/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/09/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/09/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/09/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/09/2018 | 1265.75 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BSU-2389-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 04/09/2018 | 3355.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/09/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0004758 | 04/09/2018 | 1877.10 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS, BROXAS, BUCHAS DE LINHA, VEDALIT E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/09/2018 | 150.00 | 00007096276459 | MARIA DAS NEVES A. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 04/09/2018 | 450.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 04/09/2018 | 500.00 | 00006936508421 | Robson de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 04/09/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/09/2018 | 500.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 04/09/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 04/09/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI?O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/09/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/09/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/09/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/09/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004177660418 | Leandro Lima de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/09/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/09/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/09/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/09/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/09/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/09/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/09/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/09/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/09/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004688 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/09/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/09/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004720 | 04/09/2018 | 708.37 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004721 | 04/09/2018 | 708.37 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004722 | 04/09/2018 | 708.37 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004724 | 04/09/2018 | 708.37 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004727 | 04/09/2018 | 708.37 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004729 | 04/09/2018 | 708.37 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004731 | 04/09/2018 | 578.54 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004733 | 04/09/2018 | 568.77 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004736 | 04/09/2018 | 661.56 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/09/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004738 | 04/09/2018 | 651.16 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004739 | 04/09/2018 | 516.59 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/09/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/09/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004748 | 04/09/2018 | 818.26 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/09/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/09/2018 | 1855.28 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FRANGO, OVOS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/09/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/09/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/09/2018 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONSULTAS M?DICAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 04/09/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004694 | 04/09/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004695 | 04/09/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/09/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/09/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/09/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/09/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/09/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 04/09/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004680 | 04/09/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/09/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/09/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 04/09/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/09/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/09/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/09/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/09/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004697 | 04/09/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/09/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/09/2018 | 455.00 | 00092952160406 | JOSE DO EGITO TOMAZ DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO NX BROS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/09/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004711 | 04/09/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004712 | 04/09/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/09/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/09/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/09/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/09/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/09/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/09/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/09/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/09/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/09/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/09/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/09/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/09/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/09/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004788 | 05/09/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/09/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/09/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/09/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004769 | 05/09/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/09/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/09/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/09/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/09/2018 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/09/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/09/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0004762 | 05/09/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004774 | 05/09/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004759 | 05/09/2018 | 696.74 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004760 | 05/09/2018 | 856.69 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0004761 | 05/09/2018 | 324.10 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004763 | 05/09/2018 | 930.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/09/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004779 | 05/09/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/09/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/09/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/09/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/09/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/09/2018 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/09/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/09/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/09/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/09/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/09/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/09/2018 | 50.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/09/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 05/09/2018 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004765 | 05/09/2018 | 517.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/09/2018 | 236.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS ADESIVAGEM DO VE?CULO FIAT ARGO DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-1587-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/09/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO JARDINEIRO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/09/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004764 | 05/09/2018 | 724.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/09/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004898 | 06/09/2018 | 4822.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004899 | 06/09/2018 | 1872.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CR?S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0004803 | 06/09/2018 | 635.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/09/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/09/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004806 | 06/09/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOM?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/09/2018 | 425.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/09/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/09/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/09/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 06/09/2018 | 930.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/09/2018 | 940.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/09/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/09/2018 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 06/09/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/09/2018 | 1265.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/09/2018 | 700.00 | 00004526814482 | JOSE DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 30 ADESIVOS PARA A VIGILANCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 06/09/2018 | 160.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/09/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 06/09/2018 | 210.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 06/09/2018 | 540.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SIMPLICIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004905 | 06/09/2018 | 2542.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0004907 | 06/09/2018 | 1791.60 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004908 | 06/09/2018 | 2532.86 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004910 | 06/09/2018 | 1387.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A ATEN??O B?SICA/SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004911 | 06/09/2018 | 713.06 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 06/09/2018 | 240.00 | 00014045748407 | Karollaynne da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 06/09/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 06/09/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/09/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070262864479 | Italo Wesley Araújo Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/09/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/09/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/09/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/09/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/09/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/09/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 06/09/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 06/09/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/09/2018 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004807 | 06/09/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 06/09/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 06/09/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 06/09/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 06/09/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 06/09/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/09/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004834 | 06/09/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/09/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/09/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/09/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/09/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/09/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 06/09/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/09/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/09/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 06/09/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 06/09/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 06/09/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 06/09/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 06/09/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 06/09/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 06/09/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 06/09/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 06/09/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 06/09/2018 | 200.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/09/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 06/09/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/09/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/09/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 06/09/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 06/09/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 06/09/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/09/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 06/09/2018 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/09/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/09/2018 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004900 | 06/09/2018 | 732.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004901 | 06/09/2018 | 5375.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004902 | 06/09/2018 | 9502.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004903 | 06/09/2018 | 10225.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004906 | 06/09/2018 | 3558.25 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004909 | 06/09/2018 | 576.61 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 06/09/2018 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA MOI-7165-PB DE MATUREIA A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/09/2018 | 1900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 PEDAL DO ACELERADOR COM SUPORTE E CHICOTE PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0004912 | 06/09/2018 | 745.19 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 06/09/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 06/09/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/09/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0004832 | 06/09/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/09/2018 | 1850.00 | 21759419000100 | Casabella Constru??es Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSTRU??O DE ESTRUTURA DE CONCRETO REVESTIDA EM GRANITO, PASTILHAS DE PORCELANAS E JARDINAGEM NO ENTORNO DO RELOGIO SOLAR NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004904 | 06/09/2018 | 537.02 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/09/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 10/09/2018 | 6715.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 10/09/2018 | 5729.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 10/09/2018 | 1166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 10/09/2018 | 1580.00 | 00070066925479 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECADASTRAMENTO E INSTALA??O DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET JUNTO AOS BENEFICIARIOS/USUARIOS DA INTERT GRATUITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 10/09/2018 | 1355.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 10/09/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 10/09/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 10/09/2018 | 272.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/09/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 10/09/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 10/09/2018 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 10/09/2018 | 1738.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 10/09/2018 | 90.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE TORAX NO PACIENTE JHONATHAN RODRIGO BERNADINO DINIZ DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004941 | 10/09/2018 | 183.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 KIT DE ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA E 01 COXIM DO CAMBIO PARA O VE?CULO VOYAGE DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/09/2018 | 198.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA SILVINO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 10/09/2018 | 198.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE ANA PAULA DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004940 | 10/09/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004943 | 10/09/2018 | 2062.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (ARTIGOS DE PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DA A??O SOCIOEDUCATIVA ?COMBATENDO OS DIREITOS VIOLADOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DE MATUREIA? QUE ACONTECER? NO PER?ODO DE 12, 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 10/09/2018 | 1320.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 10/09/2018 | 1320.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 10/09/2018 | 1320.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 10/09/2018 | 1210.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 10/09/2018 | 1320.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 10/09/2018 | 1210.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 10/09/2018 | 1210.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 10/09/2018 | 1210.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 10/09/2018 | 1210.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 10/09/2018 | 790.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 10/09/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004939 | 10/09/2018 | 614.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 TERMINAIS DE DIRE??O, 02 KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO, 04 BUCHA DE BANDEJA, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO SAVEIRO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/09/2018 | 480.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/09/2018 | 900.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/09/2018 | 422.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA E MAQUINAS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/09/2018 | 2125.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/09/2018 | 1160.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/09/2018 | 1855.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/09/2018 | 1160.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/09/2018 | 1855.00 | 00001727440404 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO NAS RUAS SEVERINO MOTA DINIZ, JO?O RAMALHO DE FREITAS, MARIA FIRMINO DE SOUZA, ASSIS BONFIM E JOS? JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/09/2018 | 1160.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO NAS RUAS SEVERINO MOTA DINIZ, JO?O RAMALHO DE FREITAS, MARIA FIRMINO DE SOUZA, ASSIS BONFIM E JOS? JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/09/2018 | 1580.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO NAS RUAS SEVERINO MOTA DINIZ, JO?O RAMALHO DE FREITAS, MARIA FIRMINO DE SOUZA, ASSIS BONFIM E JOS? JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/09/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/09/2018 | 186.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/09/2018 | 1475.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/09/2018 | 322.86 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/09/2018 | 235.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/09/2018 | 780.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/09/2018 | 680.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/09/2018 | 450.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/09/2018 | 120.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/09/2018 | 180.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/09/2018 | 550.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/09/2018 | 230.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/09/2018 | 190.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/09/2018 | 180.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004982 | 11/09/2018 | 18475.62 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 1L PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, LIVINA E MOTO NXR BROS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/09/2018 | 130.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS PRESTADOS EM EXAME ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/09/2018 | 100.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME COLPOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/09/2018 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/09/2018 | 200.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/09/2018 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 11/09/2018 | 200.00 | 00071614264481 | Jefferson Silva Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/09/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/09/2018 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/09/2018 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004981 | 11/09/2018 | 14115.11 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/09/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/09/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EDI??O DE JORNAIS E REVISTAS COM DIVULGA??O DE MATERIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/09/2018 | 380.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/09/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004980 | 11/09/2018 | 25891.58 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/09/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/09/2018 | 3360.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE GEST?O ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZA??O) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/09/2018 | 160.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/09/2018 | 210.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/09/2018 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 12/09/2018 | 398.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTEN??O E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDERE?O ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 12/09/2018 | 250.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 12/09/2018 | 1400.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/09/2018 | 300.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/09/2018 | 60.00 | 00004377119435 | RANICLÊ SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA COORDENADORA PEDAGOGIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005014 | 12/09/2018 | 387.51 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005017 | 12/09/2018 | 906.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005018 | 12/09/2018 | 2040.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/09/2018 | 200.00 | 00070557437458 | Dayane Gomes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/09/2018 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 12/09/2018 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/09/2018 | 580.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/09/2018 | 713.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/09/2018 | 763.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/09/2018 | 690.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/09/2018 | 845.00 | 00003003207440 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS DE MOTOR E CABE?OTE DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 12/09/2018 | 905.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM MANUTE??O DOS VE?CULOS E AMBULANCIAS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005003 | 12/09/2018 | 2120.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/09/2018 | 1240.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSTALA??O/APLICA??O DE PELICULA INSUFILME EM VIDROS E JANELAS DE PREDIOS E VE?CULOS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/09/2018 | 1580.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 BALC?O DE ATENDIMENTO PARA FARMACIA B?SICA E 01 PAINEL PARA OS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005015 | 12/09/2018 | 1868.40 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0005016 | 12/09/2018 | 540.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 12/09/2018 | 270.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS TOMOGRAFIA DE TORAX NO PACIENTE EUCLIDES MATIAS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 12/09/2018 | 520.20 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BEBEDOURO AGUA REFRIGERADA COLORMAQ 220W DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 12/09/2018 | 1687.94 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( FREEZER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSERVA??O DE ALIMENTOS OFERTADOS AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E ?NDIVIDUOS / PAEFI EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/09/2018 | 425.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/09/2018 | 640.00 | 00005160214437 | OBERLIO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/09/2018 | 952.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UNIFORMES PARA IDENTIFICA??O DOS IDOSOS QUE FREQUENTAM O SCFV DE 60 ANOS EM DIANTE, IDOS ESSES POTENCIALIZADOS PELO CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/09/2018 | 580.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 APARELHOS DE AR SPLIT DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/09/2018 | 190.00 | 00016005627449 | Dalvanete Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL A SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 13/09/2018 | 360.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/09/2018 | 300.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE E FORNECEDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 17/09/2018 | 855.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO DURANTE REALIZA??O DO EVENTO ENCONTRO DE ASTROFOTOGRAFIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 29/08 A 07/09/2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 17/09/2018 | 340.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/09/2018 | 60.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORG?OS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA NATALINE DE OLIVEIRA ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 17/09/2018 | 100.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME COLPOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, MARIA GORETE RAMOS SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 17/09/2018 | 200.00 | 00007612091402 | Pedro Antonio Oliveira Dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 17/09/2018 | 100.00 | 00008979818475 | Joelma Marinheiro de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 17/09/2018 | 150.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 17/09/2018 | 100.00 | 00003363475454 | EDMILSON ANGELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 18/09/2018 | 150.00 | 00011018458484 | Osmario Faustino de Souza Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/09/2018 | 314.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ATA?DE E MORTALHA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/09/2018 | 120.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004309788475 | INEZ MAIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/09/2018 | 100.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/09/2018 | 100.00 | 00070262707454 | José Romério Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011904339409 | Francisco de Assis da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/09/2018 | 200.00 | 00070069125473 | Judivan Maia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005038 | 18/09/2018 | 6634.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELOS MEDICOS DA ATEN??O BASICA DOS PSF-S (RECURSO - MAC ), NO TOTAL DE 105 ULTRASSONOGRAFIAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/09/2018 | 6350.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS DE CAPACITA??O DE SOLICITA??O E INTERPRETA??O EM ULTRASSONOGRAFIA OBST?TRICA NO PRE NATAL DE BAIXO RISCO PARA ENFERMEIROS E EQUIPE DA ATEN??O B?SICA DOS PSF-S (CUSTEIO PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/09/2018 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005049 | 18/09/2018 | 3542.93 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/09/2018 | 676.80 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERI?DO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 18/09/2018 | 3281.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 19/09/2018 | 100.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MINICIPIO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O DURANTE PARTICIPA??O DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO SOMA, NA CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 19/09/2018 | 109.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 19/09/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ART DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O DA REFORMA E AMPLIA??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO (DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 19/09/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE NATANAEL DA SILVA LIMA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 19/09/2018 | 230.00 | 09175687000170 | CESMOT - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA E ODONTOLOGICA DE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS M?DICOS DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES AMARAL DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 19/09/2018 | 497.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO FIAT FIOR MODIFICAR AB1, CATEGORIA AMBULANCIA ADQUIRIDO PARA A ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, PLACA QSE-2367-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0005068 | 19/09/2018 | 2000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO 3908 REFERENTE A DESPESA COM AQUISI??O DE 01 VE?CULO FIAT TIPO CAMINHONETE ESPECIAL CARROCERIA AMBULANCIA MODIFICAR AB1 CHASSI 9BD2651JHJ9109352 MOTOR 327A0113303740 RENAVN 2047500 COR INTERNA TEAR JACQUARD COLLINS PRETO, COR EXTERNA BRANCO BANCHISA ANO/MODELO 2018, DESTINADO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008467761466 | Alcinete Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 19/09/2018 | 150.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 19/09/2018 | 871.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VISTORIA EXTRA REALIZADA EM 15/08/2018, REFERENTE AO CONTRATO DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O N? 1009165-41/2013, N? SICONV 791480. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/09/2018 | 100.00 | 00013146847442 | Ana Beatriz Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/09/2018 | 250.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/09/2018 | 100.00 | 00005675589406 | SUELIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/09/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA, TORAX E LOMBAR NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA JANICE NUNES DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/09/2018 | 954.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS E LIMPEZA JUNTO A ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018 EM SUBSTITUI??O A SERVIDORA MARIA GORETE OLIVEIRA EVANGELISTA DE FERIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/09/2018 | 270.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA, TORAX, CERVICAL E LOMBAR NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA FERNANDO ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/09/2018 | 960.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FUNILARIA E LANTERNAGEM NOS SERVI?OS DE REMO??O DO PAINEL E CAIXA DE EVAPORA??O DO AR, REPARAR AR-CONDICIONADO E RECARGA DE G?S DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/09/2018 | 740.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA PARTE TRAZEIRA, RECUPERAR E ALINHANR PAINEL E PARA-CHOQUE E CONSERTAR SISTEMA DE TRAVA DO CAPUZ DO VE?CULO FIAT UNO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005078 | 20/09/2018 | 88.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005079 | 20/09/2018 | 1095.06 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005069 | 20/09/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/09/2018 | 290.00 | 21988874000179 | Unitruck Comercio Varejista de Pe?as e Acessorios Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO DO TACOGRAFO NUMERO DE SERIE 40176113 DO VE?CULO MINI-BUS DE PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005083 | 21/09/2018 | 4819.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005084 | 21/09/2018 | 3676.92 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005085 | 21/09/2018 | 3067.50 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/09/2018 | 1775.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Contrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0005086 | 21/09/2018 | 47130.25 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADR?O FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUR?IA DE ACORDO COM O CONTRATO N? 01.110/2015 E LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 009/2015. | 00052016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005081 | 21/09/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, OR?AMENTO E ESPECIFICA??O TECNICA DA PAVIMENTA??O NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, NAS RUAS: COSME HENRIQUE DE SOUZA, OTAVIO MAIA E JOSE ESPERIDI?O RIBEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/09/2018 | 3015.00 | 00009172328444 | José Alex de Lira Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RO?O DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANT?NIO, JABRE, AMPARO, BOM CONSELHO, SACO DA CAJAZEIRA E BOM RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005089 | 24/09/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005090 | 24/09/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005091 | 24/09/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/09/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/09/2018 | 860.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005094 | 24/09/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 15 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 10 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL, 08 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 17 PR?TESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/09/2018 | 5750.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA, PREVENTIVA E REPAROS DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/09/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/09/2018 | 200.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/09/2018 | 500.00 | 00002372139401 | JOAO BATISTA D. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ASSISTENCIA M?DICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/09/2018 | 150.00 | 00008387905429 | DILMA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/09/2018 | 300.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/09/2018 | 100.00 | 00003927457477 | IVONETE QUIRINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/09/2018 | 200.00 | 00006861771422 | MARIA SUELI P. FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/09/2018 | 100.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/09/2018 | 200.00 | 00003827201489 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/09/2018 | 100.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIEMTNOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/09/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 25/09/2018 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 25/09/2018 | 200.00 | 00003365498494 | Maria José B. de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/09/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 25/09/2018 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/09/2018 | 150.00 | 00005760732455 | Maria do Socorro dos Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/09/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/09/2018 | 250.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JANICE NUNES DE SANTANA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/09/2018 | 1200.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DO PONTO BIOM?TRICO PARA O PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO (CUSTEIO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/09/2018 | 1200.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTALA??O E CONFIGURA??O DO SOFTWARE ONLINE DO PONTO BIOMETRICO DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO (CUSTEIO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/09/2018 | 7600.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALUGUEL DO SISTEMA DE CFTV DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAR?O DE 2017 A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/09/2018 | 1038.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS COMO: LIXEIRAS, ORGANIZADOR, GAVETEIRO C/2 GAVETAS, PORTA PAPEL, GARRAFA DE MESA, CA?AROLAS E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS E PORTA OBJETOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/09/2018 | 196.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005123 | 25/09/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/09/2018 | 270.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 BANNER 300X100CM - LONA BRILHO PARA O I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO PALA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO NO GINASIO DA ESCOLA MARIA TAMARA NO DIA 10/09/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/09/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/09/2018 | 1060.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O NA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 25/09/2018 | 4050.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALUGUEL DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/09/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 25/09/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0005116 | 25/09/2018 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO PER?ODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Implantação de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005131 | 26/09/2018 | 95158.07 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5? E 6? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N? 1009165-41/2013 DO MINIST?RIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/09/2018 | 9.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005132 | 26/09/2018 | 1580.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE JULHO E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/09/2018 | 1150.00 | 00001434036480 | Sibele Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MEDICA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SIBELE VIEIRA PEREIRA PARA O CURSO DE INSER??O DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) E SISTEMA INTRAUTERINO LIBERADOR DE LEVONOGESTREL, REALIZADO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL EM RECIFE-PE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/09/2018 | 306.00 | 00070069127417 | Ednaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO BOLO E SALGADOS PARA OS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (IDOSOS) QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSOS COM O TEMA: ?AUTO ESTIMA NA MELHOR IDADE? QUE ACONTECER? NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/09/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/09/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/09/2018 | 250.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/09/2018 | 130.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/09/2018 | 150.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES M?DICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/09/2018 | 100.00 | 00003366101490 | Rosilene Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/09/2018 | 300.00 | 00029920248487 | MOACI TRINDADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/09/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/09/2018 | 200.00 | 00026852116832 | RICARDO ALEXANDRE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/09/2018 | 200.00 | 00091794889434 | Claudomiro felix Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/09/2018 | 200.00 | 00005005718486 | MARIA DAS GRAÇAS A. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/09/2018 | 1215.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MOCHILAS ESPORTIVAS PERSONALIZADAS DE USO NAS COSTAS E GARRAFAS A /SQUEEZE A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) COMO PARTE INTEGRANTE DOS UNIFORMES, QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA E DE ESPORTE REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE MATUR?IA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/09/2018 | 180.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PIPOCAS GURY, PIRULITOS, BALAS, SACO PAPEL PIPOCA, COPOS 50ML, GARFOS, COLHERES E PRATOS, A SEREM DISTRIBU?DOS E UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005165 | 27/09/2018 | 610.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE ( CAIXA DE SOM AMPLIFICADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIAR A QUALIDADE DE SOM E DE VOZ, EM CASO DE PALESTRAS E OUTRAS A??ES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADOSJUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS / PAEFI EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005166 | 27/09/2018 | 180.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 MICROFONE SEM FIO DELA PIEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AMPLIAR A QUALIDADE DE SOM E DE VOZ, EM CASO DE PALESTRAS E OUTRAS A??ES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS / PAEFI EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2018 | 1887.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/09/2018 | 500.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVIS?O DE SUSPENS?O DOS VE?CULOS FIAT UNO E VOYAGE DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2018 | 90.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE COLUNA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA CAMILA FREITAS DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/09/2018 | 90.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DA PERNA NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA REGINALDO ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/09/2018 | 131.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/09/2018 | 1146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/09/2018 | 392.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005146 | 27/09/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0005149 | 27/09/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2018 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/09/2018 | 100.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SECRET?RIA ADJUNTA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA UMA OFICINA "O FUTURO CHEGOU POR UMA EDUCA??O MAIS INOVADORA" COM INICIATIVA DA FUNDA??O TELEFONICA VIVO EM PARCERIA COM A SECCIONAL UNDIME DA PARAIBA NO DIA 27/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/09/2018 | 100.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O - GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL NO DIA 27/09/2018 NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/09/2018 | 100.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O - GEST?O PARA EDUCA??O MUNICIPAL NO DIA 27/09/2018 NO CENTRO DE FORMA??O DE EDUCADORES PROFESSORA ELISA BEZERRA MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0005150 | 27/09/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/09/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/09/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/09/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/09/2018 | 51054.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005173 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005174 | 28/09/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005175 | 28/09/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005176 | 28/09/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005182 | 28/09/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005183 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005184 | 28/09/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005185 | 28/09/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005186 | 28/09/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/09/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/09/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/09/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/09/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/09/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/09/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/09/2018 | 193750.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/09/2018 | 27130.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/09/2018 | 23202.88 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/09/2018 | 2795.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% DO FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/09/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/09/2018 | 53708.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/09/2018 | 48243.67 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/09/2018 | 553.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/09/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 13? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/09/2018 | 40738.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/09/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE M?OS E PUNHO ESQUERDO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA YASMIM ALVES FILHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005168 | 28/09/2018 | 2419.30 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005169 | 28/09/2018 | 2760.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/09/2018 | 740.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/09/2018 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/09/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/09/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/09/2018 | 14128.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/09/2018 | 11685.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/09/2018 | 25420.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/09/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/09/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/09/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/09/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2018 | 800.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/09/2018 | 18376.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/09/2018 | 200.00 | 00004433413461 | Deusivan da Silva Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/09/2018 | 33735.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/09/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 01/10/2018 | 425.00 | 00006388800416 | Adeildo Evaristo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DIVERSOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 01/10/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 01/10/2018 | 200.00 | 00070819543403 | Maria La?s Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/10/2018 | 200.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/10/2018 | 200.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/10/2018 | 150.00 | 00076860140453 | EDVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA EXAME M?DICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/10/2018 | 150.00 | 00008118452492 | Rosana Araujo Mota | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZA??O DE EXAMES DE VISTAS E COMPRA DE OCULOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 01/10/2018 | 200.00 | 00008540075474 | Jose Wagner Nascimento de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 01/10/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 01/10/2018 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 01/10/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 01/10/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 01/10/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 01/10/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 01/10/2018 | 100.00 | 00066053587400 | Edinaldo Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/10/2018 | 150.00 | 00005906704418 | Elionaldo Salvador Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 01/10/2018 | 150.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 01/10/2018 | 200.00 | 00065060121453 | ANTONIO EDILSON N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 01/10/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 01/10/2018 | 100.00 | 00087256576404 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 01/10/2018 | 900.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 01/10/2018 | 200.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 01/10/2018 | 180.00 | 00024683806819 | ERASMO BARRETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 01/10/2018 | 200.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/10/2018 | 375.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, TIPO SUCOS E BISCOITOS E BOLACHAS DE DIVERSOS TIPOS, A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 01/10/2018 | 440.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O, LIMPEZA E LUBRIFICA??O COM REPOSI??O DE PE?AS EM TRES ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTA??O DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 01/10/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 01/10/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 01/10/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 01/10/2018 | 250.00 | 29277632000189 | Clinica Medica Geral de Imagem Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOS? ANDR? FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 01/10/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/10/2018 | 545.67 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO QUE RECEBER? A PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/10/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/10/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/10/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/10/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/10/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/10/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 02/10/2018 | 277.13 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005282 | 02/10/2018 | 465.19 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005283 | 02/10/2018 | 601.02 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005284 | 02/10/2018 | 690.43 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005285 | 02/10/2018 | 499.22 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005286 | 02/10/2018 | 669.85 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005287 | 02/10/2018 | 627.75 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005288 | 02/10/2018 | 999.38 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005289 | 02/10/2018 | 999.38 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005290 | 02/10/2018 | 999.38 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005291 | 02/10/2018 | 999.38 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005292 | 02/10/2018 | 999.38 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O SECO E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005293 | 02/10/2018 | 999.38 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O SECO E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005294 | 02/10/2018 | 731.87 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS JUNTO A AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/10/2018 | 1138.47 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS, FEIJ?O SECO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/10/2018 | 1645.34 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BATATA INGLESA, CENOURA, BANANA, FRANGO ABATIDO, CARNE BOVINA, GOMA E VERDURAS DESTINADO AOS PLANEJAMENTOS PEDAG?GICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/10/2018 | 850.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/10/2018 | 1200.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA JUNTO A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 02/10/2018 | 181.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/10/2018 | 800.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM E CONTROLE ESPECIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/10/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/10/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/10/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005295 | 02/10/2018 | 2045.24 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/10/2018 | 150.00 | 00070818999438 | Renan Mota Silverio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/10/2018 | 110.00 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/10/2018 | 200.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/10/2018 | 150.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/10/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/10/2018 | 100.00 | 00008895204450 | Inácia Cirilo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/10/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 02/10/2018 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/10/2018 | 100.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008610659488 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/10/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/10/2018 | 540.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/10/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/10/2018 | 274.00 | 00002476326437 | Jose Nilson Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMO??O DE ARVORES SECAS NA AVENIDA JOS? JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/10/2018 | 42.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA REJANE FIRMINO BATISTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/10/2018 | 42.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES CLINICOS REALIZADOS NA PACIENTE ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/10/2018 | 576.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/10/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005321 | 04/10/2018 | 487.59 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB LOCADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005320 | 04/10/2018 | 543.34 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 04/10/2018 | 210.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 04/10/2018 | 1560.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/10/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005317 | 04/10/2018 | 2145.32 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB LOCADO A ATEN??O B?SICA/SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005318 | 04/10/2018 | 829.83 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO VAN/MINIBUS DE PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O B?SICA/SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005319 | 04/10/2018 | 2480.18 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SHELL HELIX HX3 SL 20W50 E GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB-PB DA ATEN??O B?SICA/SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CIDADE JO?O PESSOA-PB,COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA? DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005322 | 04/10/2018 | 360.32 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 04/10/2018 | 300.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 04/10/2018 | 200.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 04/10/2018 | 150.00 | 00070819621498 | Matheus de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 04/10/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/10/2018 | 200.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/10/2018 | 300.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/10/2018 | 500.00 | 00004482668494 | JOSE DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/10/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/10/2018 | 925.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 05/10/2018 | 813.22 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 15? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/10/2018 | 813.22 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 16? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 05/10/2018 | 640.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 20 BOLAS DE FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Implantação de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0005799 | 05/10/2018 | 3349.25 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA??O DO EMPENHO N? 5131 REFERENTE A 5? E 6? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE N? 1009165-41/2013 DO MINIST?RIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/10/2018 | 360.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/10/2018 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/10/2018 | 1162.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, SENDO ESTE REFERENTE AO 4? TRIMESTRE DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005323 | 05/10/2018 | 942.87 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005324 | 05/10/2018 | 395.07 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/10/2018 | 1724.10 | 00008246096460 | MARIA ELIANE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PROFESSORA "A" LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/10/2018 | 300.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/10/2018 | 250.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005332 | 08/10/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/10/2018 | 400.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/10/2018 | 200.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 08/10/2018 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SA?DE DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/10/2018 | 150.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/10/2018 | 100.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 08/10/2018 | 100.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 08/10/2018 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 08/10/2018 | 200.00 | 00087348284434 | PASTORA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 08/10/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 08/10/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/10/2018 | 150.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/10/2018 | 200.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/10/2018 | 200.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/10/2018 | 200.00 | 00001768753440 | ESTEFANIA RAMOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/10/2018 | 150.00 | 00007110269477 | MARIA ERILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/10/2018 | 500.00 | 00006081133443 | Valdeci Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/10/2018 | 200.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/10/2018 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FIANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/10/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/10/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/10/2018 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI?O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/10/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 09/10/2018 | 200.00 | 00039206645668 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 09/10/2018 | 200.00 | 00071420436449 | ATEMISTRO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/10/2018 | 400.00 | 00000455553890 | Damião Luis de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 09/10/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/10/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/10/2018 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/10/2018 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/10/2018 | 90.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME ESPERIMOTRIA DIAGN?STICA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, FABIANA DE SALES SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/10/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/10/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/10/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/10/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005366 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOM?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005368 | 09/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/10/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/10/2018 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/10/2018 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/10/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/10/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/10/2018 | 1475.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/10/2018 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/10/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/10/2018 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/10/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/10/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/10/2018 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/10/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/10/2018 | 160.00 | 00008603473463 | Maria Eunice da S. Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/10/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/10/2018 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005408 | 09/10/2018 | 496.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/10/2018 | 1105.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 65 CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER PARA SER USADA PELOS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNICIPIO COM REFERENCIA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO DO SUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005411 | 09/10/2018 | 19465.69 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 1L PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO E MOTO NXR BROS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/10/2018 | 1050.00 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SAND?LIAS A SEREM DISTRIBU?DAS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (CRIAN?AS E ADOLESCENTES) COMO EST?MULO A PARTICIPA??O, QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA E DE ESPORTE REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE MATUR?IA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/10/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005404 | 09/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005407 | 09/10/2018 | 842.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/10/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/10/2018 | 39164.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAIO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/10/2018 | 738.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA MAIO A JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005402 | 09/10/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005403 | 09/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005412 | 09/10/2018 | 27828.51 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/10/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/10/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/10/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/10/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/10/2018 | 700.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/10/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000062018 | 0005386 | 09/10/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/10/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005406 | 09/10/2018 | 883.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 09/10/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005427 | 09/10/2018 | 18046.56 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/10/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/10/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005359 | 09/10/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005361 | 09/10/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/10/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/10/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/10/2018 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/10/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/10/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/10/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 09/10/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/10/2018 | 9219.50 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO: ABRA?ADEIRAS ENERBRAS NYLON, ARAME GALVANIZADO, CIMENTO MONTES CLAROS, COLA BRANCA, COMPENSADO RESINADO COLA VERMELHA, TUBO ESGOTO, TRELI?AS, LAMPADAS GOLDEN, LAMPADAS PHILIPS VAPOR METALICO, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 09/10/2018 | 1105.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 09/10/2018 | 1853.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 09/10/2018 | 1853.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 09/10/2018 | 1000.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 09/10/2018 | 1600.00 | 00001727440404 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2018 | 425.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005428 | 09/10/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 09/10/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/10/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005438 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005439 | 10/10/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/10/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 10/10/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 10/10/2018 | 632.00 | 00005690036447 | RAIMUNDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 10/10/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/10/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 10/10/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 10/10/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 10/10/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2018 | 900.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/10/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/10/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 10/10/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 10/10/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/10/2018 | 5170.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/10/2018 | 42189.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/10/2018 | 23589.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS, PARTE PATRONAL DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/10/2018 | 6373.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/10/2018 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/10/2018 | 32379.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/10/2018 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 10/10/2018 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 10/10/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 10/10/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 10/10/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005477 | 10/10/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/10/2018 | 5752.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/10/2018 | 10449.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/10/2018 | 34171.73 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/10/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/10/2018 | 480.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 10/10/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/10/2018 | 448.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BOMBONS, BALAS, PIPOCAS, ENTRE OUTROS A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PAEFI DURANTE REALIZA??O DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/10/2018 | 180.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES DE RAIO X DE M?OS E PUNHOS PARA IDADE ?SSEA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RYLLARY KAUANNY GUILHERME DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005471 | 10/10/2018 | 2965.10 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO, MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/10/2018 | 1235.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005486 | 10/10/2018 | 4536.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/10/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 10/10/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 10/10/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/10/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/10/2018 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 10/10/2018 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 10/10/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2018 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/10/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/10/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/10/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/10/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/10/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/10/2018 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO GON?ALO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/10/2018 | 160.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DO RADIADOR DO VE?CULO LIVINA DE PLACA OXO-3025-PB, DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/10/2018 | 1060.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/10/2018 | 215.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/10/2018 | 390.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/10/2018 | 509.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/10/2018 | 570.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/10/2018 | 190.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 11/10/2018 | 1350.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005511 | 11/10/2018 | 1900.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 11/10/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 11/10/2018 | 740.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 11/10/2018 | 720.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 11/10/2018 | 630.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 11/10/2018 | 620.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 11/10/2018 | 300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 11/10/2018 | 250.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 11/10/2018 | 210.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 11/10/2018 | 200.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 11/10/2018 | 200.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005499 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/10/2018 | 683.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DA MOTO BROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 11/10/2018 | 5380.00 | 00005297190452 | Suely Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NO ALUGUEL DE SOM COM O OBJETIVO DE ANIMAR O ESPA?O ONDE S?O OFERECIDAS A??ES DE LAZER E CULTURA DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS COMO FORMA DE AMPLIAR A INTEGRA??O ENTRE OS INTEGRANTES DOS DIVERSOS GRUPOS DE AT? 06 ANOS, DE 07 A 15 ANOS E DE 16 A 17 ANOS DO MUNIC?PIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/10/2018 | 665.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 11/10/2018 | 1055.00 | 00081308043791 | Paulo Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS ELETRICOS DE MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E LAMPADAS DOS VE?CULOS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 11/10/2018 | 950.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONSERTO DE CONJUNTOS ESCOLARES MESA E CADEIRAS, CONFEC??O DE QUADRO ESCOLAR E REPARO DE PORTAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 11/10/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 11/10/2018 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 11/10/2018 | 350.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINH?ES PIPA, MAQUINAS, BRA?OS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVI?OS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 11/10/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/10/2018 | 1632.00 | 03092570001208 | RGB Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/10/2018 | 770.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CABE?OTE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM, PLANAGEM DOS CABE?OTES, TESTES DE TRINCAS, RETIFICA DE SEDES, RETIFICA DE VALVULAS, ESMERILHAGEM, DESCARBONIZA??O E MONTAGEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/10/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/10/2018 | 671.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS PARA COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005534 | 15/10/2018 | 2500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA CANON DIGITAL PROFISSIONAL REBEL T6 DESTINADA A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO-PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 16/10/2018 | 850.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 16/10/2018 | 246.38 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 16/10/2018 | 338.20 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 16/10/2018 | 148.00 | 13652435000162 | Rosilda Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVI?OS DO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 16/10/2018 | 180.93 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 16/10/2018 | 315.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 16/10/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 16/10/2018 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 16/10/2018 | 150.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 16/10/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 16/10/2018 | 200.00 | 00011462679404 | João Victor Rodrigues de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 16/10/2018 | 200.00 | 00060252111400 | Erivan da Silva Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 16/10/2018 | 150.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/10/2018 | 200.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/10/2018 | 500.00 | 00007409054492 | SEBASTIÃO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES DO FUNDO DO OLHO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 16/10/2018 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARM?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 16/10/2018 | 316.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 16/10/2018 | 710.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO E EXTRATO MEIO MAGN?TICO NAS CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERI?DO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 16/10/2018 | 790.00 | 00009450307466 | Elton de Freitas Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMNISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 16/10/2018 | 142.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E EMISS?O DE PROCURA??O PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 16/10/2018 | 1125.00 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo/Eletro Laser | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 08 GAL?ES DE ESMALTE EPOXI BRANCO BASE AGUA 3,6L, TRINCHAS E ROLOS DESTINADOS A PINTURA INTERNA DOS TANQUES DO CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DE ?GUA POTAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0005565 | 17/10/2018 | 6390.20 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSTRU??O: ARAME RECOZIDO, ARCO DE SERRA, CABO PP 2X4.0MM, CABO PP 3X2,5MM, CABO SEMIRIGIDO AZUL 1KV 6,00MM, CIMENTO MIZU, COLUNA 3/8 E 5/16, DISJUNTORES, FECHADURASLUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 17/10/2018 | 340.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE APOIO LOGISTICO DURANTE REALIZA??O DO EVENTO PASSARINHANDO NO PICO DO JABRE, REALIZADO NO PER?ODO DE 12 A 14 OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/10/2018 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005567 | 17/10/2018 | 782.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO A4, PASTA AZ GRANDE, PASTA COM ABA E DUREX 12X40 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/10/2018 | 300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005568 | 17/10/2018 | 490.66 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COLA BRANCA COALA, GRAMPO NIQUEL, PAPEL OFICIO A4 REPORT PREMIUM E PAPEL CART?O VERGE PALHA A4 DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/10/2018 | 200.00 | 00009629617447 | Alyson Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/10/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/10/2018 | 60.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA??O VIGILANCIA E ATEN??O B?SICA, COM O TEMA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL, NO DIA 18/10/2018 DAS 9:00 AS 17:00HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/10/2018 | 60.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTEGRA??O VIGILANCIA E ATEN??O B?SICA, COM O TEMA ENFRENTAMENTO DA SIFILIS CONGENITA, DAS ARBOVIROSES E DA BAIXA COBERTURA VACINAL, NO DIA 18/10/2018 DAS 9:00 AS 17:00HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005566 | 17/10/2018 | 1396.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CANETAS COMPACTOR, ENVELOPES SACO, MARCADOR RETROPROJETOR, PAPEL OFICIO A4, PASTA COM TRILHO, COLA BAST?O, ARQUIVO PLASTICO FACIL E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005572 | 18/10/2018 | 1049.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CABO VGA MACHOXVGA MACHO 05M, CABO VGA/VGA, ESTABILIZADOR MICROLINE2 300VA, FONTE GMI 230W, PEN DRIVE SAN DISK 16GB, ROTEADOR TP LINK, TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG/YE E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005573 | 18/10/2018 | 1060.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380 ECO TANK DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA MANUTEN??O DO SISTEMA HORUS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005574 | 18/10/2018 | 430.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TRIPE PARA CAMERA 1.80M, 01 BOLSA PARA NOTEBOOK 15" PRETA E 01 MOCHILA PARA NOTEBOOK 15,6" ATLANTIS DESTINADOS A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 18/10/2018 | 100.00 | 27109626000197 | Thamirys Mendes Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE COPOS TIPO SHEIKEIRAS PERSONALIZADAS, A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AOS TECNICOS, ORIENTADORES, FACILITADORES DE OFICINAS, EDUCADORES SOCIAIS COM O OBJETIVO DE RECONHECER SUAS IMPORT?NCIAS NA FORMACAO SOCIOEDUCATIVA, CONSCIENCIA CIDAD? DE CRIAN?AS,, ADOLESCENTES, IDOSOS, ENTRE OUTROS OFERTADOS NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO DE MATUR?IA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 18/10/2018 | 200.00 | 00072599332400 | JOSE VICENTE DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005571 | 18/10/2018 | 837.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS EPSON BK 100ML CY/MG/YE, MOUSE CLASSIC BOX OPTICO E 01 MICROFONE SEM FIO KP910 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 19/10/2018 | 300.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DIRETOR DE EMPENHOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE VIAGNS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS PRESTA??ES DE CONTAS DE PROGRAMAS, CONVENIOS E BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 19/10/2018 | 150.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 19/10/2018 | 360.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 19/10/2018 | 250.00 | 00008917606440 | VALDERIZA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/10/2018 | 266.00 | 00003365663444 | Maria Rosangela da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LANCHES E PIZZAS , COMO FORMA DA FORTALECER ESPA?OS DA CONVIVENCIA E OPORTUNIDADES DE FORTALECER OS VINCULOS JUNTO AOS TECNICOS, ORIENTADORES, FACILITADORES DE OFICINAS EEDUCADORES SOCIAIS QUE ATUAM JUNTO AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0005584 | 19/10/2018 | 3153.60 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0005585 | 19/10/2018 | 1748.30 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/10/2018 | 1055.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/10/2018 | 150.00 | 00003364415412 | JOSE JURANDIR A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005590 | 22/10/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/10/2018 | 750.00 | 35426113000138 | Marines Martins Alves ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALUGUEL DO CLUBE (?REA DE LAZER COM PISCINA) PARA PROPORCIONAR A??ES DE LAZER E CULTURA DESENVOLVIDAS JUNTO AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DEV?NCULOS COMO FORMA DE AMPLIAR A INTEGRA??O ENTRE OS INTEGRANTES DOS DIVERSOS GRUPOS DE AT? 06 ANOS, DE 07 A 15 ANOS E DE 16 A 17 ANOS DO MUNIC?PIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/10/2018 | 104.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/10/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005589 | 22/10/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005591 | 22/10/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/10/2018 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICIT?RIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGA??O DAS A??ES E INFORMA??ES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018, NO SITE REDA??OCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/10/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/10/2018 | 530.00 | 00048700002453 | Jos? Luiz Paulino de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCU??O E DIVULGA??O INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018 EM PROGRAMAS DE R?DIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/10/2018 | 1242.89 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA 2019 E AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SA?DE E FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/10/2018 | 980.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA 2019 E AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SA?DE E FNDE, NOS DIAS 24 E 25/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/10/2018 | 1009.92 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LEN?OS UMEDECIDOS, GEL DENTAL, LAVANDA INFANTIL, SABONETES INFANTIL E COTONETES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/10/2018 | 3574.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/10/2018 | 3456.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0005627 | 23/10/2018 | 1632.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/10/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/10/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 23/10/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 23/10/2018 | 1623.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/10/2018 | 1807.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/10/2018 | 1279.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/10/2018 | 2142.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/10/2018 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA M?DICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/10/2018 | 400.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/10/2018 | 500.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/10/2018 | 180.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/10/2018 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/10/2018 | 250.00 | 00010464770483 | André de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA M?DICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/10/2018 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/10/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/10/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/10/2018 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/10/2018 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/10/2018 | 245.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICEN?A PARA CONSTRU??O DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/10/2018 | 1315.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/10/2018 | 1420.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/10/2018 | 1160.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/10/2018 | 1105.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/10/2018 | 1105.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/10/2018 | 1055.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/10/2018 | 1055.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/10/2018 | 1055.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/10/2018 | 1055.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/10/2018 | 1055.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 24/10/2018 | 1060.00 | 00002209726484 | Odair Jos? Costa Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E FRETES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE DESELVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/10/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/10/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/10/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/10/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 24/10/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/10/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/10/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 24/10/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 24/10/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/10/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 24/10/2018 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/10/2018 | 590.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE PREPARO DE SALGADOS E LANCHES PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/10/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/10/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/10/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/10/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/10/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/10/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/10/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/10/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/10/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/10/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/10/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/10/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/10/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000572018 | 0005653 | 24/10/2018 | 196500.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 24/10/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/10/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/10/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 24/10/2018 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 24/10/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 24/10/2018 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 24/10/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000572018 | 0005669 | 24/10/2018 | 32412.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DA AQUISI??O DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM DPM DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DO PREG?O ELETRONICO N? 19/2017/FNDE/MEC. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 24/10/2018 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 24/10/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/10/2018 | 714.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005679 | 25/10/2018 | 355.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO, HD EXTERNO SLIM 1TB SEAGATE A SER UTILIZADO JUNTO AOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DAREALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E INDIV?DUOS QUANDO DA VIOLA??O DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005680 | 25/10/2018 | 7570.74 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES/INFORM?TICA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E INDIV?DUOS QUANDO DA VIOLA??O DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0005681 | 25/10/2018 | 978.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, TELA DE PROJE??O RETRAT TRM 180SA TES A SER UTILIZADA JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAM?LIAS E INDIV?DUOS QUANDO DA VIOLA??O DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/10/2018 | 170.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SUSPENS?O COM TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E TAMPA DO OLEO DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/10/2018 | 70.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/10/2018 | 175.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO DE OLEO MOTOR E 03 LITROS DE OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/10/2018 | 801.25 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 10 KITS DIU ESTERIL, 01 RIODEINE TOPICO PVPI 1000ML E 01 RIOHEX DERMO SUAVE 0,2% 1L DESTINADO A ATEN??O BASICA DSTE MUNICIPIO PARA A SA?DE DA MULHER. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/10/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/10/2018 | 116.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE CHOCOLATES SONHO DE VALSA PARA SER DISTRIBUIDO COM PARTICIPANTES DURANTE PALESTRA DO M?DICO THIAGO LACERDA, MASTOLOGISTA DURANTE PALESTRA DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/10/2018 | 2500.00 | 00000965778436 | Thiago Pereira Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PALESTRA SOBRE O CANCER DE MAMA REALIZADA NA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, A SER PAGO COM RECURSOS DE (CUSTEIO) DA ATEN?? BASICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/10/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/10/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/10/2018 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/10/2018 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/10/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/10/2018 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/10/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/10/2018 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/10/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/10/2018 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/10/2018 | 200.00 | 00008601473474 | Cicero da Silva Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/10/2018 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0005684 | 26/10/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/10/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/10/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/10/2018 | 954.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETRICISTA NA MANUTEN??O ELETRICA DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/10/2018 | 120.00 | 00026711736443 | CECI EUGENIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO, PROMOVIDO PELO COMIT? GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/10/2018 | 120.00 | 00002550939425 | Maria Rojeane Ramalho Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO PARA DISCUTIR A VERS?O PRELIMINAR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO, PROMOVIDO PELO COMIT? GESTOR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA??O E UNDIME-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/10/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005697 | 26/10/2018 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/10/2018 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE C?PIAS XEROGRAFICAS E IMPRESS?ES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0005685 | 26/10/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/10/2018 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 5? REUNI?O ORDIN?RIA DE DIRETORIA EXECUTICA E 2? REUNI?O DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS-PB, NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/10/2018 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/10/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/10/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/10/2018 | 320.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0005707 | 26/10/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/10/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/10/2018 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRU??O DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAV?S DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/10/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0005717 | 29/10/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/10/2018 | 29706.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/10/2018 | 510.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/10/2018 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/10/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/10/2018 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/10/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005716 | 29/10/2018 | 711.16 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ( ARTIGOS DE PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE EMPODERAMENTO DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0005724 | 30/10/2018 | 534.29 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (ARTIGOS DE PAPELARIA), A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE PROTE??O E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAM?LIAS E INDIV?DUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZA??O DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS SOBRE VIOLA??O DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2018 | 213.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO MORFOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA DO NASCIMENTO MENDES DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2018 | 100.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME COLPOSCOPIA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, MARIA GORETE RAMOS SOARES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005728 | 30/10/2018 | 590.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182018 | 0005729 | 30/10/2018 | 2652.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122018 | 0005730 | 30/10/2018 | 127.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005731 | 30/10/2018 | 4607.60 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO, MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0005732 | 30/10/2018 | 4109.50 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/10/2018 | 200.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/10/2018 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/10/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0005725 | 30/10/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/10/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 14? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/10/2018 | 555.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000782018 | 0005739 | 30/10/2018 | 104988.00 | 06198597000107 | APFORM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MOBILIARIOS ESCOLARES CONSTITUIDOS DE VONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR, ATRAVES DA ADES?O DE ATA O PREG?O ELETRONINO FNDE N? 23034.019710/2017-78. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/10/2018 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/10/2018 | 740.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/10/2018 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/10/2018 | 508.23 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UMA 01 BOLA DE FUTEBOL CAMPO PENALTY BRASIL, 01 PAR DE REDE FUTSAL FIO4 PONGUEE E 01 PAR DE REDE FUTEBOL CAMPO FIO 04 PANGUE DESTINADO AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 31/10/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/10/2018 | 33199.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 31/10/2018 | 120.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA NA AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 31/10/2018 | 950.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/10/2018 | 193452.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/10/2018 | 101619.89 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/10/2018 | 27130.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/10/2018 | 25044.38 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/10/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/10/2018 | 3683.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% DO FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005771 | 31/10/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 31/10/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 31/10/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 31/10/2018 | 90.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAIC? NO RIO GRANDE DO NORTE COM ONIBUS ESCOLAR PARA FAZER REVIS?O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005782 | 31/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/10/2018 | 53337.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/10/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/10/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/10/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/10/2018 | 38713.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/10/2018 | 19330.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 31/10/2018 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 31/10/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 31/10/2018 | 180.00 | 00010139916482 | Maria Eliene Guilherme da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/10/2018 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/10/2018 | 14336.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/10/2018 | 13670.79 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/10/2018 | 11766.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/10/2018 | 11798.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/10/2018 | 25330.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/10/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005780 | 31/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/10/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/10/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 31/10/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005781 | 31/10/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005783 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005784 | 01/11/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005785 | 01/11/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005786 | 01/11/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/11/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/11/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005789 | 01/11/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005790 | 01/11/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005791 | 01/11/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005792 | 01/11/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005793 | 01/11/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005794 | 01/11/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005795 | 01/11/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005796 | 01/11/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/11/2018 | 199.10 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/11/2018 | 194.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/11/2018 | 194.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005809 | 05/11/2018 | 554.96 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005810 | 05/11/2018 | 731.03 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005811 | 05/11/2018 | 896.68 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/11/2018 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEFESA CIVIL E NA SECRETARIA DE SA?DE DO ESTADO EM REUNI?O DO COSEMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/11/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 18/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005797 | 05/11/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 18 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 07 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL, 15 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 10 PR?TESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/11/2018 | 500.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/11/2018 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/11/2018 | 250.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 05/11/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 06/11/2018 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/11/2018 | 200.00 | 00006891272432 | Janeuda Belmiro Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 06/11/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/11/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/11/2018 | 100.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/11/2018 | 2000.00 | 00044264895472 | Maria Gorete de Ara?jo Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE TRATAMENTO CIRURGICO DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/11/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/11/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/11/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/11/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/11/2018 | 960.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/11/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/11/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005819 | 06/11/2018 | 627.73 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0005821 | 06/11/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005822 | 06/11/2018 | 992.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/11/2018 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/11/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005825 | 06/11/2018 | 1408.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/11/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/11/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005828 | 06/11/2018 | 2991.65 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/11/2018 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/11/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/11/2018 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 06/11/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 06/11/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 06/11/2018 | 1475.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 06/11/2018 | 160.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 06/11/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/11/2018 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 06/11/2018 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 06/11/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/11/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 06/11/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/11/2018 | 214.16 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/11/2018 | 796.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTEN??O E HOSPEDAGEM ANUAL DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDERE?O ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0005820 | 06/11/2018 | 477.87 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 06/11/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 06/11/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 06/11/2018 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005848 | 06/11/2018 | 613.77 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005849 | 06/11/2018 | 689.61 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005850 | 06/11/2018 | 805.63 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/11/2018 | 251.45 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005852 | 06/11/2018 | 1266.63 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/11/2018 | 2193.27 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/11/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/11/2018 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005859 | 06/11/2018 | 563.06 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/11/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 07/11/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 07/11/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 07/11/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 07/11/2018 | 20.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 07/11/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 07/11/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 07/11/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 07/11/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 07/11/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 07/11/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 07/11/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 07/11/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 07/11/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 07/11/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 07/11/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 07/11/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 07/11/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 07/11/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 07/11/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 07/11/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/11/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/11/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 07/11/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/11/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE SETEMBRO35467 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 07/11/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 07/11/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 07/11/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/11/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/11/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 07/11/2018 | 2862.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIGITA??ES DE PLANILHAS E FORMUL?RIOS, ALIMENTA??O DO SISTEMA DE LICITA??O E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 07/11/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 07/11/2018 | 396.83 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAV?S DE D?BITO EM CONTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005889 | 07/11/2018 | 8728.11 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/11/2018 | 785.40 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BANDAGENS ELASTICAS KINESOTERAPIA BEGE, SCALP 250G A V?CUO E KITS DIU ESTERIAL DESTINADOS A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/11/2018 | 181.50 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES: AGULHA A VACUO E TUBO PARA COLETA DE SANGUE E TUBO GEL SAPARADOR E ATIV VACOTUBE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 07/11/2018 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 07/11/2018 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005899 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/11/2018 | 675.00 | 05631211000146 | Edinalda Balduino de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CUSTEIO (AVIAMENTOS, FITAS DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE CUSTOMIZA??O DE CHINELOS A SER MINISTRADO NO PER?ODO DE 12/11/2018 A 12/12/2018 JUNTO ?S FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COMO FORMA DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA GERA??O DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/11/2018 | 244.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE ORNAMENTA??O NATALINA, A SEREM UTILIZADOS PARA DECORAR AS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS EM PREPARA??O AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONCLUS?O DAS ATIVIDADES ANUAIS, BEM COMO DE CONFRATERNIZA??O COM TODOS OS USU?RIOS DOS SERVI?OS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEF?CIOS SOCIOASSISTENCIAS OFERTADOS NO CRAS/PAIF E NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, A SER REALIZADA PELO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 07/11/2018 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 07/11/2018 | 170.00 | 00003217633431 | Manoel Inocencio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/11/2018 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/11/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/11/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 07/11/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 07/11/2018 | 1015.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 07/11/2018 | 1015.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 07/11/2018 | 900.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 07/11/2018 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 07/11/2018 | 970.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 07/11/2018 | 970.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/11/2018 | 970.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 07/11/2018 | 970.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 07/11/2018 | 970.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 07/11/2018 | 970.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 07/11/2018 | 970.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/11/2018 | 150.00 | 00001233765485 | Claudivan Pedrosa Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/11/2018 | 100.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 08/11/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/11/2018 | 1503.43 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CUSTEIO (G?NEROS ALIMENT?CIOS, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE SALGADOS A SER MINISTRADO NO PER?ODO DE 12/11/2018 A 12/12/2018 JUNTO ?S FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COMO FORMA DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA GERA??O DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/11/2018 | 876.20 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CUSTEIO (CHOCOLATE EM BARRA, RECHEIO, EMBALAGENS, FORMAS DE PL?STICO, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE TRUFAS E OVOS DE CHOCOLATE A SER MINISTRADONO PER?ODO DE 12/11/2018 A 12/12/2018 JUNTO ?S FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COMO FORMA DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA GERA??O DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/11/2018 | 638.40 | 15348142000111 | Natalia Priscila dos Santos Silva ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CUSTEIO (CHINELOS DE DIVERSAS CORES E TAMANHOS, ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS DURANTE O CURSO DE CUSTOMIZA??O DE CHINELOS A SER MINISTRADO NO PER?ODO DE 12/11/2018A 12/12/2018 JUNTO ?S FAM?LIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA COMO FORMA DE INCLUS?O PRODUTIVA PARA GERA??O DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005946 | 08/11/2018 | 2656.52 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/11/2018 | 1265.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2018 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME ECG E RISCO CIRURGICO NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, MARIA JOS? SOARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2018 | 209.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 01 ELEMENTO FILTRA E 03 LITROS DE OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/11/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30 PARA O VE?CULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/11/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O E MANUTEN??O PROGRAMADA DOS 10.000KM DO VE?CULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/11/2018 | 210.00 | 00045309299491 | HILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005933 | 08/11/2018 | 1043.02 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, FEIJ?O VERDE E SECO, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005934 | 08/11/2018 | 370.81 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/11/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005936 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005937 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O SECO E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005938 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005939 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005941 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0005942 | 08/11/2018 | 1172.40 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005953 | 09/11/2018 | 18963.42 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005955 | 09/11/2018 | 932.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/11/2018 | 1055.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COL ALUGUEL DO CLUBE DE LAZER QUATRO IRM?OS PARA REALIZA??O DA COMEMORA??O DO DIA DO PROFESSOR, PARA OS SERVIDORES/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/11/2018 | 6583.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/11/2018 | 5104.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/11/2018 | 42655.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/11/2018 | 23550.23 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/11/2018 | 295.00 | 00001885003404 | MARIA DAS NEVES DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS REALIZADA PELA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/11/2018 | 30515.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0005950 | 09/11/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 09/11/2018 | 265.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULOS DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2018 | 5779.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2018 | 10116.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005951 | 09/11/2018 | 28764.49 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/11/2018 | 34420.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0005993 | 09/11/2018 | 1630.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 09/11/2018 | 530.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 09/11/2018 | 853.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO E M?QUINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 09/11/2018 | 425.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/11/2018 | 667.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, PROCURA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/11/2018 | 116.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0005952 | 09/11/2018 | 17990.44 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 1L PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO E FIAT UNO LOCADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005954 | 09/11/2018 | 548.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/11/2018 | 243.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/11/2018 | 359.88 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/11/2018 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/11/2018 | 670.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 09/11/2018 | 390.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 09/11/2018 | 350.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 09/11/2018 | 360.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 09/11/2018 | 380.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 09/11/2018 | 350.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 09/11/2018 | 370.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 09/11/2018 | 1070.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 09/11/2018 | 900.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 09/11/2018 | 1060.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 09/11/2018 | 1100.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 09/11/2018 | 1420.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 09/11/2018 | 685.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 09/11/2018 | 820.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA MECANICA EM MANUTE??O DOS VE?CULOS E AMBULANCIAS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 09/11/2018 | 850.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLICITADAS PELOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/11/2018 | 772.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/11/2018 | 474.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 09/11/2018 | 906.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE E ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 09/11/2018 | 1060.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O S?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/11/2018 | 274.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 BANNER 200X140CM - LONA BRILHO E EMPRESS?O DE 20 CARTAZES A3 DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/11/2018 | 210.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005956 | 09/11/2018 | 878.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/11/2018 | 602.15 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE CUSTEIO(TOALHAS E PANOS DE COPA) A SEREM UTILIZADAS PELOS USU?RIOS DE TODOS OS CICLOS DA VIDA NOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS, UMA VEZ QUE OSMESMOS PARTICIPAM DE IN?MERAS ATIVIDADES DE ESPORTE, RECREA??O, LAZER E CULTURA E POR VEZES PRECISAM FAZER A HIGIENE PESSOAL AINDA NOS ESPA?OS DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNIC?PIO DE MATUR?IA PB, BEM COMO PANOS DE PRATO PARA SECAGEM E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/11/2018 | 176.67 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/11/2018 | 590.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 09/11/2018 | 450.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/11/2018 | 1180.00 | 00001727440404 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/11/2018 | 1770.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/11/2018 | 1000.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/11/2018 | 1770.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/11/2018 | 1160.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/11/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/11/2018 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 09/11/2018 | 1110.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018 DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/11/2018 | 537.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PINTURA DE PLACAS, APLICA??O DE PELICULA E CONFEC??O DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 09/11/2018 | 105.00 | 00037325527802 | Carlos Roberto dos Santos Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE SERRALHEIRO EM CONSERTOS DE PORT?O E GRADES DE FERRO NO CEMITERIO MUNICIPAL S?O MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/11/2018 | 274.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba - R T Motos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O, CONSERTO E MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS E PNEUS DA MOTO YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/11/2018 | 461.44 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 14 METROS DE TUBO FLEX PVC KANAFLEX KM-L75-3, PARA OS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/11/2018 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/11/2018 | 315.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/11/2018 | 100.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/11/2018 | 150.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/11/2018 | 150.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/11/2018 | 200.00 | 00007670369485 | JAILMA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/11/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/11/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006024 | 12/11/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 22 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 03 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 15 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 10 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/11/2018 | 160.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS CONSULTA GENECOLOGICA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, DALVANI MARIA DE LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/11/2018 | 1060.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/11/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/11/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/11/2018 | 477.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006045 | 13/11/2018 | 1564.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/11/2018 | 250.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REPARO NA PLACA DA IMPRESSORA HP LASER JET M1132 E INSTALA??O DE SOFTWARE E TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS DE COMPUTADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/11/2018 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/11/2018 | 1280.78 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE TRAMITES PARA OBTEN??O DE MAIS UMA EQUIPE DE SA?DE NA FAMILIA NO MINISTERIO DA SA?DE E MINISTERIO DAS CIDADES TRATAR DE CONVENIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/11/2018 | 1233.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE, SENDO ESTE REFERENTE AO 1? TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/11/2018 | 370.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VE?CULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/11/2018 | 3360.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE GEST?O ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZA??O) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/11/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/11/2018 | 200.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/11/2018 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/11/2018 | 1579.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/11/2018 | 300.00 | 00005969464490 | GERALDO ELTON ALVES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/11/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 13/11/2018 | 600.00 | 00008610733475 | Josivaldo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE TOMOGRAFIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/11/2018 | 500.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 13/11/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/11/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/11/2018 | 220.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/11/2018 | 210.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/11/2018 | 400.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PROJETOS DE PRESERVA??O E HARBORIZA??O NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/11/2018 | 712.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 DISCOS RK 406 PARA A M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/11/2018 | 200.00 | 00010464770483 | André de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006057 | 16/11/2018 | 690.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006056 | 16/11/2018 | 846.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/11/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006059 | 19/11/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006066 | 19/11/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/11/2018 | 372.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/11/2018 | 1047.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/11/2018 | 1431.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/11/2018 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/11/2018 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/11/2018 | 250.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/11/2018 | 100.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/11/2018 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/11/2018 | 200.00 | 00001362051438 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/11/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/11/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/11/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/11/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/11/2018 | 150.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0006063 | 19/11/2018 | 47424.54 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS EXECUTADOS NA CONSTRU??O DE UM (1) CENTRO DE EFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNIC?PIO DE MATUREIA/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N.? 1011026-46/2013 PROGRAMA DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA PROTE??O SOCIAL B?SICA/MINIST?RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME (SALDO DE MEDI??O) BOLETIM DE MEDI??O 05 (CONTRATO N? 01.073/2015.). | 00032016 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/11/2018 | 500.00 | 10973009000132 | C R A produ??es & Servi?os - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL A SER REALIZADA PELA ATEN??O BASICA EM SA?DE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/11/2018 | 400.00 | 17851827000101 | Claudio Porto de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE CONSERTOS DE PNEUS PARA O CAMINH?O TANQUE INTERNATIONAL/4400P7 6X4 PLACA NQA-9771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/11/2018 | 1370.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/11/2018 | 800.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 05 BOLAS FUT SAL SINTETICA MICROFIBRA E 20 BOLAS DE FUT BOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/11/2018 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/11/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/11/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/11/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/11/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/11/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/11/2018 | 825.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/11/2018 | 1060.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/11/2018 | 120.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EXAMES DE RAIO X DO P? DIREITO E P? ESQUERDO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PHELLIPE ARAUJO TENORIO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/11/2018 | 250.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS ADESIVAGEM E SINALIZA??O DA AMBULANCIA FIAT STRADA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-2367-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Estratégica de Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0006147 | 20/11/2018 | 170007.85 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REFORMA E AMPLIA??O DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DOUTOR VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS DESTE MUNIC?PIO. | 00022018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006109 | 20/11/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/11/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/11/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/11/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/11/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/11/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/11/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/11/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/11/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/11/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/11/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/11/2018 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/11/2018 | 1700.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSE DE ARIMATEIA SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/11/2018 | 1700.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MURILO LIMA BERNARDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/11/2018 | 1700.00 | 20549615000189 | Erivanio Elpidio Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/11/2018 | 80.00 | 00002293217477 | ADENALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/11/2018 | 150.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/11/2018 | 1060.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/11/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/11/2018 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018 NOS VE?CULOS DE COMUNI??O: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/11/2018 | 1685.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/11/2018 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/11/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 20/11/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/11/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/11/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/11/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/11/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/11/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/11/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/11/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/11/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/11/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/11/2018 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/11/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/11/2018 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARM?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/11/2018 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/11/2018 | 451.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MOLAS TRAZEIRAS, 2?, 3? E 4? E 01 PARAFUSO DE CENTRO M12X8TS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/11/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/11/2018 | 200.00 | 00008158836410 | Aparecida Kyrla Campos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/11/2018 | 200.00 | 00002411745460 | Andréa Luciana de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/11/2018 | 370.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/11/2018 | 330.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REVIS?O DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE JOGO DE VELAS, CABO DE VELAS E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DA AMBULANCIA SAVEIRO DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/11/2018 | 318.00 | 00079549063453 | Celia Felix de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE 10 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/11/2018 | 3600.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REALIZA??O DE PALESTRAS SOBRE A PREVEN??O DE CANCER DE PROSTATA PARA HOMES ACIMA DE 40 ANOS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/11/2018 | 30.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAME UROCULTURA DA PACIENTE ALDILANICE MARCELINO DOS S. CAETANO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/11/2018 | 325.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES COAGULOGRAMA, FATOR WIII, COFATOR DE RESTIOCETINA E FATOR VON WILLEBRAND DA PACIENTE ANA PAULA DE ALMEIDA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/11/2018 | 100.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE EXAMES SARAMPO IGG E IGM DA PACIENTE SOFIA SANTANA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/11/2018 | 116.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USU?RIOS DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS QUANDO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA E DE ESPORTE A SER REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE MATUR?IA PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/11/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/11/2018 | 120.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O DIRETOR DE FINAN?AS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/11/2018 | 200.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/11/2018 | 160.00 | 00095335498404 | VALDENOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMO??O DE ARVORES SECAS NA AVENIDA JOS?JER?NIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0006272 | 22/11/2018 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO PER?ODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006176 | 23/11/2018 | 1073.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0006166 | 23/11/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/11/2018 | 372.00 | 24928852000101 | Renicleide Rodrigues da Silva Araujo 29606162869 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE CABINE E PRE FILTRO DO VE?CULO TOYOTA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006168 | 23/11/2018 | 13342.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006169 | 23/11/2018 | 6003.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006170 | 23/11/2018 | 3580.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006173 | 23/11/2018 | 6285.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006175 | 23/11/2018 | 488.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006177 | 23/11/2018 | 3167.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006178 | 23/11/2018 | 1791.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006179 | 23/11/2018 | 243.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0006171 | 23/11/2018 | 5315.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006172 | 23/11/2018 | 1712.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - E CR?S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/11/2018 | 1560.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REALIZA??O DE EXAMES DE PSA EM 80 PACIENTES DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DO MUNICIPIO PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006174 | 23/11/2018 | 3129.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE E SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/11/2018 | 300.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA CONSULTA COM MEDICO PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/11/2018 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/11/2018 | 120.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/11/2018 | 150.00 | 00034329161400 | Ernandes Jos? dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/11/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006180 | 26/11/2018 | 2652.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO, MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/11/2018 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/11/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0006184 | 26/11/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/11/2018 | 1470.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE TRAMITES PARA OBTEN??O DE MAIS UMA EQUIPE DE SA?DE NA FAMILIA NO MINISTERIO DA SA?DE E MINISTERIO DAS CIDADES TRATAR DE CONVENIOS, NOS DIAS 27 A 29/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006185 | 26/11/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/11/2018 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS SONORIZA??O DE DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/11/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006227 | 27/11/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/11/2018 | 2984.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/11/2018 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/11/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006251 | 27/11/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006252 | 27/11/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006253 | 27/11/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006254 | 27/11/2018 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/11/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/11/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/11/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/11/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/11/2018 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/11/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2018 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/11/2018 | 340.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O E FORNECIMENTO DE 04 BANNER - LONA COM BAST?O 1,00X1,10M DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/11/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/11/2018 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/11/2018 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/11/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/11/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/11/2018 | 525.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E 01 TRAZEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/11/2018 | 840.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE/ATEN??O B?SICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/11/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/11/2018 | 190.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 01 FILTRO DE AR E 03 LITROS DE OLEO SELENIA PARA O VE?CULO FIAT STRADA/AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/11/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/11/2018 | 480.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/11/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/11/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2018 | 250.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NO CENTRO DA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/11/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/11/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/11/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/11/2018 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO PARA FICAR A DISPOSI??O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANT?ES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/11/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/11/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/11/2018 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2018 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/11/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/11/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/11/2018 | 150.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/11/2018 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/11/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/11/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/11/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTURBO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/11/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/11/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/11/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/11/2018 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/11/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTURBO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/11/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/11/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/11/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/11/2018 | 740.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/11/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006259 | 28/11/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006260 | 28/11/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006261 | 28/11/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006262 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006263 | 28/11/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/11/2018 | 815.28 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 17? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/11/2018 | 425.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 25 FRASCOS DE VACINA AFTOVACIN OL 10 DS 50ML DESTINADO A VECINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/11/2018 | 170.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 10 FRASCOS DE VACINA AFTOVACIN OL 10 DS 50ML DESTINADO A VECINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/11/2018 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/11/2018 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/11/2018 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/11/2018 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006265 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AOM?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/11/2018 | 210.00 | 00011110342497 | Paulo Alexandre Maia Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CORTE DE CABELO DURANTE MUTIR?O DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADA PELA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006279 | 28/11/2018 | 2734.30 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122018 | 0006280 | 28/11/2018 | 3355.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATEN??O BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006264 | 28/11/2018 | 2500.00 | 00070068997450 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO MILLE ECONOMY FLEX DE PLACA NQB-6873-PB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DA SECRETARIA EM SUAS ATIVIDADES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006266 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006269 | 28/11/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0006270 | 28/11/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/11/2018 | 90.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/11/2018 | 635.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/11/2018 | 237.30 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES: TUBO A VACUO GEL E ATIVADOR DE COAGULO 5ML CRAL E TUBO PARA COLETA DE SANGUE VAC EDTA K3 4,0ML CRAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/11/2018 | 168.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO DE OLEO MOTOR, 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/11/2018 | 600.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/11/2018 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/11/2018 | 500.00 | 00004753629422 | Jacilene dos Santos Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2018 | 19330.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2018 | 200.00 | 00003927457477 | IVONETE QUIRINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2018 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2018 | 11766.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2018 | 12084.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2018 | 24990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2018 | 255.79 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2018 | 39163.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 15? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2018 | 558.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2018 | 700.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2018 | 194864.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2018 | 99708.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2018 | 30741.39 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2018 | 23742.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2018 | 5051.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2018 | 1841.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Contrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006311 | 30/11/2018 | 75406.89 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7? MEDI??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADR?O FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUR?IA DE ACORDO COM O CONTRATO N? 01.110/2015 E LICITA??O TOMADA DE PRE?OS N? 009/2015. | 00052016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2018 | 286.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2018 | 3682.48 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O N?O UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO 201303693 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006319 | 30/11/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006320 | 30/11/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006321 | 30/11/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006322 | 30/11/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006325 | 30/11/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006326 | 30/11/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006327 | 30/11/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006328 | 30/11/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2018 | 560.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006330 | 30/11/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006331 | 30/11/2018 | 1900.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006332 | 30/11/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2018 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2018 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2018 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2018 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2018 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2018 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2018 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2018 | 42655.49 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2018 | 54720.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2018 | 33294.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2018 | 120.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNI?O DA OPERA??O PIPA NO QUARTEL DO EXERCITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 03/12/2018 | 380.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E REVIS?O DE SUSPENS?O DE VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006345 | 03/12/2018 | 1732.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 03/12/2018 | 170.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB, FERNANDO ERIK ARAUJO FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DA PACIENTE ADRIANA ALVES DA CRUZ, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 04/12/2018 | 100.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A COMPANHANDO A PACIENTE ADRIANA ALVES DA CRUZ PARA IMPLANTA??O DE MARCAPASSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 04/12/2018 | 100.00 | 00010765672405 | Adonias Cassiano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 04/12/2018 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 04/12/2018 | 100.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 04/12/2018 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 04/12/2018 | 250.00 | 00099120585420 | EUNICE MARIA CALOETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 04/12/2018 | 150.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 04/12/2018 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 04/12/2018 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 04/12/2018 | 100.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 04/12/2018 | 150.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 04/12/2018 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 04/12/2018 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 04/12/2018 | 180.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 15 PISCA LED 100L BRANCO 9M RIO DE OURO PARA ORNAMENTA??O DA PRA?A PUBLICA PARA COMEMORA??O NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 04/12/2018 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 04/12/2018 | 217.60 | 09266404000104 | Jo?o Batista Guerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 32 METROS DE TECIDO PLANO OXFORD STRETCH DESTINADO A CONFEC??O DE FARDAS PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 04/12/2018 | 158.17 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 04/12/2018 | 149.35 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 04/12/2018 | 155.01 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 04/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 05/12/2018 | 360.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA LAUREANO DA COSTA DIRETORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE E CONSELHO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 05/12/2018 | 370.00 | 04327157000187 | Avibras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ARTIGOS DE ARMARINHO/COSTURA E ACABAMENTO PARA CONFEC??O DE FARDAS PARA A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006372 | 05/12/2018 | 698.46 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 05/12/2018 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 05/12/2018 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 05/12/2018 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 05/12/2018 | 100.00 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 05/12/2018 | 200.00 | 00006190032435 | ROSINEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 05/12/2018 | 250.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 05/12/2018 | 150.00 | 00065059840468 | MARIA ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 05/12/2018 | 200.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006371 | 05/12/2018 | 3687.36 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SORO, MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006373 | 05/12/2018 | 523.94 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006375 | 05/12/2018 | 1871.69 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006376 | 05/12/2018 | 472.02 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006377 | 05/12/2018 | 4359.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 05/12/2018 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 05/12/2018 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 05/12/2018 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM MARCA??O DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISI??ES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 05/12/2018 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VE?CULOS FIAT DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 05/12/2018 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006388 | 05/12/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 05/12/2018 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LEN??IS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 05/12/2018 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 05/12/2018 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 05/12/2018 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE MISTA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 05/12/2018 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA UNIDADE BASICA DE SA?DE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 05/12/2018 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 05/12/2018 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 05/12/2018 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JO?O DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SA?DE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 05/12/2018 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECEPCIONISTA E SERVI?OS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 05/12/2018 | 1475.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 05/12/2018 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO S?TIO S?O JO?O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 05/12/2018 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PR?DIO LOCALIZADA NA RUA NILTON S?TIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA B?SICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 05/12/2018 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 05/12/2018 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 05/12/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 05/12/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 05/12/2018 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE MOTORISTA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS JUNTO A ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 05/12/2018 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 05/12/2018 | 1060.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 05/12/2018 | 82.94 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZA??O DA EXECU??O DA OBRA DE CONCLUS?O DA CONSTRU??O DE UM BANCO MAE DE SENENTES E CENTRO DE ATIVIDADES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006382 | 05/12/2018 | 77.50 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE VERNIZ SPARL-CETOL 3 ANOS AC EF IMBUIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 05/12/2018 | 1000.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 05/12/2018 | 1685.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVA??O, RECUPERA??O DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVI?OS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 05/12/2018 | 1855.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ELETICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS DA ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 05/12/2018 | 1685.00 | 00001727440404 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE M?O DE OBRA NO CONSERTO DE CAL?AMENTO E LOMBADAS NAS RUAS ASSIS BONFIM, JOS? JER?NIMO E LAERCIO FRANCISCO DA SILVA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 06/12/2018 | 1085.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTEN??O DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 06/12/2018 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 06/12/2018 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/12/2018 | 930.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 06/12/2018 | 930.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 06/12/2018 | 930.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 06/12/2018 | 930.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 06/12/2018 | 845.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 06/12/2018 | 845.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 06/12/2018 | 845.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 06/12/2018 | 845.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 06/12/2018 | 845.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 06/12/2018 | 845.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 06/12/2018 | 890.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVI?OS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006451 | 06/12/2018 | 760.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 06/12/2018 | 1125.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS DE MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSI??O DE PE?AS E LUBRIFICA??O DE EQUIPAMENTOS M?DICOS E ODONTOL?GICOS COM REPOSI??O DE PE?AS, NA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006447 | 06/12/2018 | 1444.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, FITA ADESIVA KRAFT, CARTOLINAS, PAPEL PESO 40, COLA ISOPOR, E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDINTE DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 06/12/2018 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 06/12/2018 | 150.00 | 00070557955408 | Rosemaria Rogerio Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 06/12/2018 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 06/12/2018 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 06/12/2018 | 500.00 | 00099380951434 | Maria Bernadete Nunes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 06/12/2018 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006438 | 06/12/2018 | 736.62 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006439 | 06/12/2018 | 807.97 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006440 | 06/12/2018 | 516.31 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006441 | 06/12/2018 | 727.49 | 00045733287420 | ALZIRA DE ALENCAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006442 | 06/12/2018 | 580.93 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006443 | 06/12/2018 | 738.72 | 00002924549450 | ARNALDO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006444 | 06/12/2018 | 635.36 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJ?O VERDE E SECO, ACEROLA, CONTRO E PIMENT?O) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006445 | 06/12/2018 | 1942.82 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FRANGO, CARNE MOIDA E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 06/12/2018 | 1336.63 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006448 | 06/12/2018 | 831.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PAPEL OFICIO A4, GRAMPOS TRILHO, GRAMPOS NIQUEL, FITA ADESIVA KRAFT, MARCADOR RETROPROJETOR E ENVELOPS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006449 | 06/12/2018 | 128.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 320 ENVELOPES SACO 360 OURO 80GR DESTINADOS A EDUCA??O INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0006452 | 06/12/2018 | 756.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE P?ES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006450 | 06/12/2018 | 981.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE, PAPEL OFICIO A4, ARQUIVO PLASTICO FACIL AZUL, CLIPS GALVANIZADOS E PASTA PLASTICA OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006467 | 07/12/2018 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE A PRESTA??O DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 07/12/2018 | 545.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICA??ES, PROCURA??ES E OUTROS SERVI?OS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006496 | 07/12/2018 | 25710.81 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 07/12/2018 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 07/12/2018 | 1060.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 07/12/2018 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 07/12/2018 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 07/12/2018 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/12/2018 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALA??O E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 07/12/2018 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 07/12/2018 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 07/12/2018 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO S?O JO?O PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 07/12/2018 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 07/12/2018 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 07/12/2018 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 07/12/2018 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 07/12/2018 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO D?GUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 07/12/2018 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO S?O JO?O, NO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 07/12/2018 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO S?TIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 07/12/2018 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO S?O JOS? DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 07/12/2018 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 07/12/2018 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO S?O JO?O PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 07/12/2018 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 07/12/2018 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006495 | 07/12/2018 | 17480.31 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 07/12/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 07/12/2018 | 150.00 | 00008937690454 | Maria Cicera Olegario dos Snatos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 07/12/2018 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 07/12/2018 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 07/12/2018 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 07/12/2018 | 215.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORMATA??O DE TABLETS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006494 | 07/12/2018 | 21198.99 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 1L PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO E FIAT UNO LOCADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 07/12/2018 | 954.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 07/12/2018 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE M?QUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 07/12/2018 | 1060.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006509 | 10/12/2018 | 8985.46 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS : CABO FLEX 4,0MM, CABO PP 2X4,0MM, CABO SEMI RIGIDO 6,0MM, CAMARAS DE AR CARRINHO DE M?O, CIMENTO MONTES CLAROS, FECHADURAS SOPRANO, LAMPADAS VAPOR DE S?DIO, LUMINARIADE FIBRA, P? QUADRADA, MANGOTE 2" E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/12/2018 | 950.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/12/2018 | 6841.38 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICEN?A DA SUDEMA PARA CONSTRU??O DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/12/2018 | 190.29 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE REVIS?O DOS 20.000KM PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/12/2018 | 227.71 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOT., 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO FILTRA E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/12/2018 | 2243.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/12/2018 | 1380.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERA??O E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TELA INFERIOR, PORTA DO MONOBLOCO E TRAVA DO RADIADOR DO VE?CULO FIAT ARGO DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-1587-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/12/2018 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/12/2018 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/12/2018 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/12/2018 | 250.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/12/2018 | 140.00 | 00070262769484 | Elizangela Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/12/2018 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/12/2018 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/12/2018 | 300.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/12/2018 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/12/2018 | 150.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/12/2018 | 789.87 | 00378257000181 | FNDE- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DEVOLU??O DE SALDO DE APLICA??O N?O UTILIZADO DO TERMO DE COMPROMISSO 201303074 FIRMADO ENTRE O FNDE E O MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/12/2018 | 3950.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/12/2018 | 750.00 | 35426113000138 | Marines Martins Alves ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA MANH? DE LAZER COM BANHO DE PISCINA PARA OS ALUNOS PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOS? RAMALHO XAVIER, NO KIKAS CLUB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006513 | 10/12/2018 | 304.50 | 00004941686411 | MARIA EDIVANIA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJ?O SECO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006514 | 10/12/2018 | 1020.85 | 00004240881420 | EDNALVA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, FEIJ?O VERDE E SECO, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 10/12/2018 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CNPJ N? 06.074.118/0001-40, DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 10/12/2018 | 42704.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 10/12/2018 | 5509.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/12/2018 | 6778.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPES COM O INSS DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/12/2018 | 23473.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/12/2018 | 30741.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052018 | 0006510 | 10/12/2018 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVI?OS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUA??O NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTI?A FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/12/2018 | 320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS E ORIENTA??O DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORG?OS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/12/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/12/2018 | 1441.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/12/2018 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/12/2018 | 1750.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OBRIGA??ES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DARFS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 10/12/2018 | 10551.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 10/12/2018 | 5803.72 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/12/2018 | 34025.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006542 | 11/12/2018 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 11/12/2018 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 11/12/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 11/12/2018 | 80.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 11/12/2018 | 400.00 | 00003264298406 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006544 | 11/12/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006546 | 11/12/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006548 | 11/12/2018 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0006549 | 11/12/2018 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CAMINH?O PIPA NO TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 12/12/2018 | 366.00 | 00002476326437 | Jose Nilson Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMO??O DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 12/12/2018 | 362.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 LAMPADAS VAPOR METALICO E40 400W PHILIPS, 02 ESFERA 10X15 LISA LEITOSA E 02 LAMPADAS LED BULB BR 07W 600LM PHILIPS PARA O CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL S?O MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00088772322349 | JOSE GERALDO P. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUI??O AOS VIOLEIROS IRM?OS PEREIRA QUE SE APRESENTARAM DURANTE REALIZA??O DO TRADICIONAL FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADOS NO MUNICIPIO ORGANIZADO PELO CAZAR?O DO JABRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 12/12/2018 | 208.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 12/12/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006554 | 12/12/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 12/12/2018 | 954.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZA??O DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES M?DICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 12/12/2018 | 530.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA TRANSPORTES E VIAGENS A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 12/12/2018 | 280.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE HTH-CLORO TRADICIONAL 1KG HIPOCLORITO PARA PURIFICA??O DA ?GUA REMANEJADA PELOS CARROS PIPAS PARA A DISTRIBUI??O A POPULA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 12/12/2018 | 1180.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERA??O E PINTURA DA PARTE TRAZEIRA PAINEL INFERIOR E PARA-CHOQUE, ALINHAR TAMPA E CAIXA DE RODA ESQUERDA DO VE?CULO VOYAGE DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 12/12/2018 | 100.00 | 00083954783487 | LUCIANO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 12/12/2018 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 12/12/2018 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 12/12/2018 | 100.00 | 00003230745450 | Antonio Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 12/12/2018 | 500.00 | 00007292660444 | AUREMAR PEREIRA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 12/12/2018 | 100.00 | 00012404165470 | Flavia Geovani Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0006563 | 12/12/2018 | 1836.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?S GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006571 | 12/12/2018 | 640.44 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O SECO E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006572 | 12/12/2018 | 577.00 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 12/12/2018 | 954.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 12/12/2018 | 68.00 | 04327157000187 | Avibras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ARTIGOS DE ARMARINHO/COSTURA E ACABAMENTO PARA CONFEC??O DE FARDAS PARA A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 12/12/2018 | 197.00 | 04327157000187 | Avibras Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ARTIGOS DE ARMARINHO/COSTURA E ACABAMENTO PARA CONFEC??O DE FARDAS PARA A BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 12/12/2018 | 740.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FRETE E VIAGENS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 13/12/2018 | 30677.78 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 13/12/2018 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE IMPRESSORA E IMPRESS?ES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 13/12/2018 | 5594.46 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 13/12/2018 | 45633.03 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 13/12/2018 | 138298.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 13/12/2018 | 49452.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 13/12/2018 | 82914.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 13/12/2018 | 28650.32 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 13/12/2018 | 1800.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ALUGUEL DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 13/12/2018 | 210.00 | 00030092717861 | RAIMUNDO ALEXANDRO C. ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DO TRIO DE FORR? P? DE SERRA, TRIO CHOTEANDO PARA ANIMAR A CONFRATERNIZA??O DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 13/12/2018 | 14909.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 13/12/2018 | 150.00 | 00003363494408 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 13/12/2018 | 500.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 13/12/2018 | 5646.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 13/12/2018 | 8155.75 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 13/12/2018 | 10185.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 13/12/2018 | 20736.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 13/12/2018 | 245.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 13/12/2018 | 383.88 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006596 | 13/12/2018 | 508.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006597 | 13/12/2018 | 508.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006598 | 13/12/2018 | 339.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 PNEU NOVO 20560R15 91H GOODYEAR EFFICIENT PERFORMANCE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006600 | 13/12/2018 | 4977.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 13/12/2018 | 600.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DO PONTO BIOM?TRICO PARA O PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018, A SER PAGO COM RECURSOS DO (CUSTEIO-PAB). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 13/12/2018 | 1200.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O E ALUGUEL DO SISTEMA DE CFTV DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNIICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006605 | 13/12/2018 | 336.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13 82T SP TOURING TI DUNLOP PARA O FIAT UNO DE PLACA OFE-0756-PB DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00079326145468 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 13/12/2018 | 1939.20 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 13/12/2018 | 1939.20 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00001434036480 | Sibele Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 13/12/2018 | 1292.80 | 00007630258445 | Marcela Bruna Alves Francioli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 13/12/2018 | 789.13 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 13/12/2018 | 789.13 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 13/12/2018 | 789.13 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 13/12/2018 | 789.13 | 00005147898409 | Mabel Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 13/12/2018 | 789.13 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 13/12/2018 | 789.13 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 13/12/2018 | 946.96 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 13/12/2018 | 946.96 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 13/12/2018 | 411.72 | 00006747784480 | Amadeus Lima de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 13/12/2018 | 411.72 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 13/12/2018 | 411.72 | 00008462118409 | Arisclebia Leite Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 13/12/2018 | 411.72 | 00008117190494 | MARIA DIVONEIDE PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 13/12/2018 | 263.50 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 13/12/2018 | 263.50 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 13/12/2018 | 1543.30 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 13/12/2018 | 205.86 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 13/12/2018 | 205.86 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 13/12/2018 | 823.44 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 13/12/2018 | 1600.00 | 00000026871432 | Maria de Fatima Inacio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEMANA DE PALESTRAS ENVOLVENDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ABORDANDO OS TEMAS: ALCOOLISMO, VIOLENCIA DOMESTICA, COMUNIDADE PRODUTIVA, DROGAS E POLITICA DE BOA VIZINHAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 13/12/2018 | 954.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CULIN?RIA JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUS?O NO MERCADO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 13/12/2018 | 954.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTEZANATO JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUS?O NO MERCADO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 13/12/2018 | 954.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?OS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFEITARIA JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUS?O NO MERCADO DE TRABALHO E GERA??O DE RENDA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 13/12/2018 | 206.46 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 13/12/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 13/12/2018 | 30075.13 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13? SAL?RIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0006604 | 13/12/2018 | 225.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 CAMARA DE AR FE KM-24 14.00R24 TR-220 004 PARA A M?QUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006644 | 14/12/2018 | 1221.68 | 00005612545401 | JOSE EDIVALDO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, FRANGO ABATIDO IN NATURA E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/12/2018 | 823.44 | 00001768914478 | Davi Jerônimo da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/12/2018 | 500.57 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/12/2018 | 500.57 | 00008789970403 | Mayra Souza Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/12/2018 | 500.57 | 00009608021421 | Sonia Carmem Morais Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/12/2018 | 500.57 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/12/2018 | 500.57 | 00007939629433 | José Lipe Martins de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/12/2018 | 500.57 | 00009019292471 | Felipe Ferreira Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/12/2018 | 500.57 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00010187654417 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/12/2018 | 1111.64 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/12/2018 | 263.50 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2018 | 263.50 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2018 | 263.50 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/12/2018 | 500.57 | 00004467381406 | Maria Suzana Ferreira da Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/12/2018 | 500.57 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/12/2018 | 500.57 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/12/2018 | 500.57 | 00004048625438 | Renato Leite Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2018 | 500.57 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2018 | 500.57 | 00009606472442 | Jessyka Andrea Nascimento de Carvalho ALmeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2018 | 500.57 | 00003860925407 | Emanuel Assis Gadelha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/12/2018 | 150.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/12/2018 | 150.00 | 00003363583427 | ELIZANGELA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006640 | 14/12/2018 | 1473.18 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISI??O DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006641 | 14/12/2018 | 1409.74 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006642 | 14/12/2018 | 1409.74 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006643 | 14/12/2018 | 1434.20 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0006645 | 14/12/2018 | 640.44 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, FEIJ?O SECO E LEGUMES) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2018, PRODUTOS ADQUIRIDOS DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/12/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 17/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 12/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006686 | 17/12/2018 | 139.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE PASTAS COM ABA, ARQUIVO PLASTICO E CLIPS GALVANIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006682 | 17/12/2018 | 315.50 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTA LUXPISO 18L AZUL E ANJO-THINNER 2750 GALAO 5L PARA A PINTURA DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 17/12/2018 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006693 | 17/12/2018 | 798.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0006684 | 17/12/2018 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, ELABORA?AO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 17/12/2018 | 180.00 | 00023815248434 | JOSÉ BELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 17/12/2018 | 200.00 | 00006159139460 | Maria da Guia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA M?DICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 17/12/2018 | 100.00 | 00003735019439 | MARIA EDNA GOUVEIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 17/12/2018 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 17/12/2018 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006681 | 17/12/2018 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 17 PR?TESES SUPERIOR TOTAL, 08 PR?TESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 12 PR?TESES INFERIOR TOTAL E 13 PR?TESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 17/12/2018 | 3000.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BALAN?A W 200A BRANCA, 01 BALAN?A 109 E 15KG E 01 PLICOMETRO CLINICO TRADICIONAL DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 0006694 | 17/12/2018 | 726.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJ?O DE 20L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SA?DE E PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 18/12/2018 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE REALIZA??O DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE JOS? JEFFERSON VARELO NOGUEIRA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006705 | 18/12/2018 | 1372.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O CARTUCHO TONER COMPATIVEL 85A E 83A, KIT TECHADO/MAUSE LOGITECH , TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG/YE E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA DESTINADOS A ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 18/12/2018 | 726.25 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONES) A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AOS IDOSOS DO SCFV QUANDO DA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER E CULTURA A SER REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0006706 | 18/12/2018 | 209.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE TINTAS 100ML EPSON BK/CY/MG/YE DESTINADAS AO CRAS E SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 18/12/2018 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 18/12/2018 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 18/12/2018 | 100.00 | 00001766745431 | Jaqueline dos Santos Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI?AO PARA A FEDERA?AO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 18/12/2018 | 1100.00 | 31288637000159 | L Silvestre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 SMARTPHONE SAMSUNG J6 TV 32GB CAT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 18/12/2018 | 225.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 18/12/2018 | 825.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 18/12/2018 | 244.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 10 CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 19/12/2018 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTA??O DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTEN??O E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PE?AS PARA OS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 19/12/2018 | 1761.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 19/12/2018 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRIT?RIO DE PROJETOS E ASSESSORIA IRAMILTON S?TIRO, ESCRIT?RIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA, DEFESA CIVIL DO ESTADO SOBRE CONVENIO CARRO-PIPA E CENTRO ADMINISTRATIVO, PRESTA??O DE CONTAS CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 19/12/2018 | 200.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 19/12/2018 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SA?DE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 19/12/2018 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 19/12/2018 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRET?RIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006719 | 19/12/2018 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JOS? DE BEL?M PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006720 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006721 | 19/12/2018 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 19/12/2018 | 3650.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE BOMBA E BICOS INJETORES CAMMON RAIL NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003622206896 | JOAO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 19/12/2018 | 300.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SECRET?RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 19/12/2018 | 100.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 19/12/2018 | 100.00 | 00012947043464 | Rafaela Daniela Izidro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 19/12/2018 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 19/12/2018 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE UMA CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE SILVANEIDE AVELINO MONTEIRO DO MUNICIPIO DE MATUR?IA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 19/12/2018 | 500.57 | 00006483947437 | Janaina de Noronha Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006713 | 19/12/2018 | 620.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE UMA SEMANA DO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 19/12/2018 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS REVIS?O DA PARTE ELETRICA COM ESCANEAMENTO COMPUTADORIZADO DO VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006727 | 19/12/2018 | 5277.70 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 20/12/2018 | 1685.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 20/12/2018 | 1055.00 | 00003605508430 | ELIZIONALDO SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 20/12/2018 | 1111.64 | 00093041519453 | IRENE AMARAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PR?MIO DE GRATIFICA??O POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2? SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006730 | 20/12/2018 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL JUNTO A EXECU??O DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GEST?O DESCENTRALIZADA: IGD ? M E IGD - SUAS; PAIF; SCFV; BOLSA FAM?LIA; VIGIL?NCIA SOCIOASSISTENCIAL. PREENCHIMENTO E ATUALIZA??O DO CADSUAS; PLANO DE A??O E DEMONSTRATIVO FISICO FINANCEIRO DA GEST?O; REALIZA??O DE OFICINAS; ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA GEST?O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 20/12/2018 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 20/12/2018 | 480.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 20/12/2018 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 20/12/2018 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRU??O DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 20/12/2018 | 1770.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ALMO?O OFERTADO AOS IDOSOS DO SCFV EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA, BEM COMO EM COMEMORA??O NATALINA COMO FORMA DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE DESCONTRA??OE DE CONFRATERNIZA??O ENTRE ELES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 20/12/2018 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 20/12/2018 | 600.00 | 00004531275411 | ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 20/12/2018 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 20/12/2018 | 100.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 20/12/2018 | 150.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 20/12/2018 | 250.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 20/12/2018 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 20/12/2018 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 20/12/2018 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/12/2018 | 1032.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 20/12/2018 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 20/12/2018 | 1030.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIGILANTE NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUI??O AS FERIAS DO FUNCIONARIO SEVERINO VASCO DA GAMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/12/2018 | 860.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SA?DE E FARM?CIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 20/12/2018 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SA?DE, SENDO ESTE SERVI?O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 20/12/2018 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032017 | 0006732 | 20/12/2018 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITA??O, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006752 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS PRESTADOS NA ELABORA??O E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 20/12/2018 | 530.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/12/2018 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 20/12/2018 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 20/12/2018 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ?GUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUR?IA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006744 | 20/12/2018 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 20/12/2018 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 20/12/2018 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 20/12/2018 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 20/12/2018 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE POLDA DE ARVORES E PLANTA??O DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 20/12/2018 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE AJUDANTE DE OPERA??O DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINH?ES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS AJUDANTE DE OPERA??O DA COORDENA??O DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 20/12/2018 | 740.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSI??O DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 20/12/2018 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN??O MECANICA E CONSERTO DOS CAMINH?ES PIPA, BASCULANTE E M?QUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006763 | 20/12/2018 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O F4.000 PARA PRESTAR SERVI?OS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 20/12/2018 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM CARRO?A DE TRA??O ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRU??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/12/2018 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/12/2018 | 845.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/12/2018 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/12/2018 | 10080.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE GEST?O ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZA??O) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/12/2018 | 700.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVI?OS DE LOCA??O DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 21/12/2018 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/12/2018 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/12/2018 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICA??O DE EDITAIS DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/12/2018 | 530.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/12/2018 | 954.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVEN??O SOCIAL A A??O EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/12/2018 | 570.00 | 00003397732433 | AUZENI DE SOUZA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 08 SAIAS E 10 CAL?AS PARA COMPOSI??O DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 21/12/2018 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O, NO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/12/2018 | 270.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNA??O DA SUA SECRETARIA DE LOTA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006819 | 21/12/2018 | 2726.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BARRA DE DIRE??O, BOMBA DE OLEO MOTOR, FILTROS DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, LUVA DE PINH?O, MANGOTE INTERCOOLER E TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006820 | 21/12/2018 | 3800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE BARRA DE DIRE??O LATERAL, BOMBA DE OLEO, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, FISTROS DE AR, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE, GARFO DE EMBREAGEM E OUTRAS PE?AS PARAO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006821 | 21/12/2018 | 3325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 KIT DE EMBREAGEM E 01 RADIADOR PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/12/2018 | 450.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/12/2018 | 150.00 | 00040168109816 | Roseli Angela Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/12/2018 | 500.00 | 00000455553890 | Damião Luis de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 21/12/2018 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/12/2018 | 140.00 | 00070262769484 | Elizangela Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003363555482 | ELIENE SOARES MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/12/2018 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 21/12/2018 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/12/2018 | 150.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/12/2018 | 200.00 | 00070262800403 | Diego de Oliveira Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/12/2018 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 21/12/2018 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/12/2018 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/12/2018 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/12/2018 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/12/2018 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 21/12/2018 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0006782 | 21/12/2018 | 560.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 OXIGENIO 1 MT E 10 OXIGENIO 10 MTS, 03 OXIGENIO 3MTS E 01 REGULADOR DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/12/2018 | 770.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/12/2018 | 770.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/12/2018 | 430.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/12/2018 | 440.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/12/2018 | 300.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/12/2018 | 350.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 21/12/2018 | 150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA MESMA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006818 | 21/12/2018 | 3895.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE ALTERNADOR, AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRAZEIROS, BICOS INJETORES, FEICHE DE MOLAS, FILTROS, JUNTA DO MOTOR, PASTILHAS DE FREIO, KIT DE EMBREAGEM, RADIADOR E OUTRAS PE?AS PARA O VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 24/12/2018 | 1500.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS A SEREM DISTRIBU?DOS JUNTO AOS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA QUE PARTICIPA DO TRABALHO SOCIAL DO PAIF QUANDO DA REALIZA??O DA CONFRATERNIZA??O DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA, COMO FORMA DE PROPORCIONAR ESPA?OS DE INCLUS?O SOCIAL, DE ENTRETENIMENTO E DE VALORIZA??O DA PARTICIPA??O SOCIAL, COMUNIT?RIA E FAMILIAR A SER REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE MAT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 24/12/2018 | 1.95 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DA TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NAS CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 26/12/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O COMPLEMENTO DA TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NAS CONTAS DE RECURSOS PR?PRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006826 | 26/12/2018 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO S?O JO?O AT? A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006827 | 26/12/2018 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MO?AS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006828 | 26/12/2018 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO D?GUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006831 | 26/12/2018 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEI??O PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006832 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVI?O DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 26/12/2018 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006834 | 26/12/2018 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUND? PARA O SITIO S?O JO?O, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 26/12/2018 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO S?O JO?O PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006836 | 26/12/2018 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E S?O GON?ALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO S?O JO?O,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR AT? A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006838 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE VE?CULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCA??O INFANTIL DO SITIO S?O JO?O AT? A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM AT? A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006839 | 26/12/2018 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO PARA PRESTAR SERVI?OS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAU? E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUR?IA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 26/12/2018 | 200.00 | 00009433841417 | Ortencia sa Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 26/12/2018 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008605993456 | Maria do Socorro N. da Slva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 26/12/2018 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 26/12/2018 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 26/12/2018 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVI?O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070558318495 | Elizabete Gomes Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070557511445 | LIVIA CRISTINA DO NASCIMENTO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 26/12/2018 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 26/12/2018 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 26/12/2018 | 200.00 | 00013665061466 | Deborah Stéfanny Nunes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012669596452 | HALANICE RAMOS DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NIVEL MEDIO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 26/12/2018 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 26/12/2018 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 26/12/2018 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 26/12/2018 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 26/12/2018 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 26/12/2018 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/12/2018 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/12/2018 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/12/2018 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARM?CIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 26/12/2018 | 147.09 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVI?O DE MECANICA NO VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 26/12/2018 | 208.91 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOT., 01 ELEMENTO FILTRA E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 26/12/2018 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOA??ES PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/12/2018 | 150.00 | 00004271764418 | JOSÉ MARCIEL R. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 26/12/2018 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/12/2018 | 200.00 | 00001768592411 | Thalia Costa da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 26/12/2018 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/12/2018 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/12/2018 | 335.00 | 00007150510400 | José Orlando Nunes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/12/2018 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/12/2018 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/12/2018 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/12/2018 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/12/2018 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/12/2018 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/12/2018 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/12/2018 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 27/12/2018 | 100.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/12/2018 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/12/2018 | 150.00 | 00003580205498 | Eliene Guedes de Oliveira Neves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/12/2018 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 27/12/2018 | 300.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/12/2018 | 100.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME M?DICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/12/2018 | 450.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRU??O A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 27/12/2018 | 1850.00 | 00060278212301 | Aliny Naira de Lima Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCA??O DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006901 | 27/12/2018 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZA??O DA ATUALIZA??O E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006902 | 27/12/2018 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0006907 | 27/12/2018 | 400.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS (ARTIGOS DE PAPELARIA), DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fortalecimento do Controle Social - Manutenção do Conselho Municipal d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/12/2018 | 1200.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 ARM?RIO A407 1740X760X330 C/03PR FIXO COM FECHADURA, 01 GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS, 01 MESA DIRETOR MARSALLA 1515X0615X0745MM, 01 CADEIRA GIRAT?RIA SECRETARIA E 01 MESA PARA COMPUTADOR COM GAVETA DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/12/2018 | 590.00 | 00001885003404 | MARIA DAS NEVES DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO PARA FESTA DE CONCLUS?O/FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DO PRE III DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/12/2018 | 10.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006900 | 27/12/2018 | 2400.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006894 | 27/12/2018 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/12/2018 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTA??O EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042018 | 0006905 | 27/12/2018 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA T?CNICA EM LICITA??O E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVI?OS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/12/2018 | 817.14 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 18? PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LAN?AR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A C?U ABERTO (LIX?O) EM UMA ?REA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006896 | 27/12/2018 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL AT? OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006898 | 27/12/2018 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CAMINH?O BASCULANTE PARA REMO??O DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006899 | 27/12/2018 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE CAMINH?O F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/12/2018 | 206.00 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 03 ANEIS PARA A M?QUINA RETRO-ESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0006906 | 27/12/2018 | 1591.90 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE MATERIAIS : P? QUADRADA, LAMPADAS VAPOR DE S?DIO, REATORES, CABO PP 2X4,0MM, CIMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0007027 | 27/12/2018 | 37373.24 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA??O PARA PESSOAS EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/12/2018 | 33477.75 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/12/2018 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/12/2018 | 550.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2018 | 84.00 | 09621908000278 | Maria de Barbosa Sousa | VA?OR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE IMPRESS?O DE UM BANNER COM DIVULGA??O DA CAMPANHA DE VACINA??O DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA AFTOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0006957 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0006958 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0006959 | 28/12/2018 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/12/2018 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCA??O DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2018 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2018 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALA??O DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2018 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2018 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2018 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2018 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282018 | 0007009 | 28/12/2018 | 3678.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 03 ESTANTE DE A?O COM 06 PRATELEIRAS, 03 BIR?/MESA DE TRABALHO COM 03 GAVETAS, 02 QUADRO BRANCO DE EUCATEX 3MX1,20M E 03 ARMARIOS DE COZINHA A?O SUSPENSO COM 03 PORTAS DESTINADOS AO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0007010 | 28/12/2018 | 319.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 11 LIXEIRAS PARA SALAS PLASULTIL 7L DESTINADAS AO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007011 | 28/12/2018 | 6100.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O 01 COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 4GB DE MEMORIA HD 500GB E KIT MULTIMIDIA, 01 NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I3 4GB MEMORIA HD 500GB, TELA 14.1" E 01 IMPRESSORA MONOCROMATICA LAZERJET DESTINADO AO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0007012 | 28/12/2018 | 8743.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 TV COLOT 29 POLEGADAS, TELA PLANA, POTENCIA 20W RMS, 01 ANTENA PARAB?LICA SISTEMA (ANTENA/RECEPTOR/CABO), 06 VENTILADORES DE PAREDE 60CM, 03 GEL?GUA ALTO DESEMPENHO 3,5 LITROS/HORA, 01 GELADEIRA DUPLEX 328 LITROS, 01 FOG?O INDUSTRIAL 04 BOCAS, 01 FOG?O INDUSTRIAL COM FORNO 06 BOCAS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, 01 LIQUIDIFICADOR PEQUENO E 01 ESPREMEDOR DE FRUTAS AUTOM?TICO DESTINADOS AO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNI | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282018 | 0007013 | 28/12/2018 | 1027.76 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 COMPOTEIRA PLASTICA, 09 CONJUNTOS DE TALHERES, 03 PEGADOR DE GELO, 05 CONCHA PLASTICA DE COR BRANCA, 03 ESPREMOEDOR DE ALHO EM ALUMINIO, 05 PORTA MANTEIGA EM VIDRO, 05 RECIPIENTE PLASTICO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS E 05 BALDES PLASTICOS DE ALTA DURABILIDADE PARA O BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/12/2018 | 9793.23 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE UTENSILIOS DOMESTICOS/COZINHA: TACHOS, BULES EM ALUMINIO, CALDEIR?ES, ASSADEIRAS, BANDEJAS, PRATOS RASOS, PRATOS SOPEIROS, FACA PEIXEIRA, COLHERES, ESCUMADEIRA E OUTROS OBJETOS DECULIN?RIA DESTINADOS AO BANCO DE SEMENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/12/2018 | 8858.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/12/2018 | 38663.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/12/2018 | 1486.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012018 | 0006960 | 28/12/2018 | 1580.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEI??ES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2018 | 1370.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2018 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2018 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0006977 | 28/12/2018 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS T?CNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONT?BIL REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2018 | 561.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE D?VIDA RELATIVO A D?BITOS FAZEND?RIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, C?DIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2018 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE D?BITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADES?O AO PROGRAMA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS PREVIDENCI?RIOS DOS ESTADOS E DOS MUNIC?PIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 16? PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DA ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2018 | 30.45 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/12/2018 | 197742.23 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/12/2018 | 99743.69 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/12/2018 | 30141.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCA??O INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/12/2018 | 23322.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/12/2018 | 5016.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/12/2018 | 1841.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O 60% INFANTIL E CRECHE, DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/12/2018 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0006940 | 28/12/2018 | 4821.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 01 BOMBA HIDRAULICA, 01 COMPRESSOR AR CONDICIONADO DENSON, 01 COROA E PINH?O 13X41 SPICER DANA, 01 CORREIA ALTERNADOR, 09 PARAFUSOS RODA TRAZEIRA E 01 SEMI EIXO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006941 | 28/12/2018 | 1880.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 2 BATERIAS AMERICA 150 AMP EL UC AM150TD PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR MB PLACA: NQF-2295 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/12/2018 | 4050.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2018 | 1800.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA??O DE PONTO BIOMETRICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2018 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ?REA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2018 | 4965.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2018 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006951 | 28/12/2018 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE VE?CULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2018 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/12/2018 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOS? JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/12/2018 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2018 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO PORTEIRAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2018 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOS? RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2018 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2018 | 20.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA N? 29.966-9 - CONV?NIO N? 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2018 | 148.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/12/2018 | 147.91 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/12/2018 | 147.97 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOS? RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/12/2018 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/12/2018 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/12/2018 | 17360.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006997 | 28/12/2018 | 234.52 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0007003 | 28/12/2018 | 3500.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 28/12/2018 | 54443.20 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/12/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/12/2018 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/12/2018 | 6270.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2018 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVI?O DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2018 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOS? JER?NIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA IGD/PBF DESTE MUNICIPIO N? 24.098-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2018 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 28/12/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 28/12/2018 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 28/12/2018 | 13209.75 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 28/12/2018 | 12084.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 28/12/2018 | 24990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SA?DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/12/2018 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SA?DE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2018 | 675.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZA??O DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/12/2018 | 1060.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CARRO DE SOM NA SONORIZA??O E DIVULGA??O DE NOTAS E AVISOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/12/2018 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DA ACADEMIA DA SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/12/2018 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2018 | 2345.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2018 | 122.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVI?OS DE CONFEC??O DE 01 BANNER 180X70CM - LONA BRILHO DESTINADO A ATEN??O BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2018 | 740.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSI??O DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2018 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMO??O EM SA?DE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATA??O DA PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SA?DE NA ALIMENTA??O E ATUALIZA??O O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA?DE, CONFORME ESPECIFICA??ES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182018 | 0006996 | 28/12/2018 | 639.95 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O MEDICAMENTOS INJETAVEIS/ MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006998 | 28/12/2018 | 1809.22 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0006999 | 28/12/2018 | 376.50 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007000 | 28/12/2018 | 1476.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VE?CULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007001 | 28/12/2018 | 1020.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0007002 | 28/12/2018 | 277.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM PARA O VE?CULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092018 | 0007004 | 28/12/2018 | 508.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATEN??O B?SICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2018 | 224.68 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2018 | 19659.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2018 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2018 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2018 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2018 | 200.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISI??O DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Manutenção da Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007017 | 31/12/2018 | 20515.78 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO 3L PARA OS VE?CULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATEN??O BASICA EM SA?DE DESTE MUNICIPIO E FIAT UNO LOCADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 31/12/2018 | 30777.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 31/12/2018 | 19878.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 31/12/2018 | 31034.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DOS SERVIDORES DA SA?DE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007015 | 31/12/2018 | 18675.96 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO DESTINADOS A: MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 31/12/2018 | 23054.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS, DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 31/12/2018 | 6763.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPES COM O INSS DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 31/12/2018 | 5223.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 31/12/2018 | 42962.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 31/12/2018 | 18241.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13 DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 31/12/2018 | 6303.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPES COM O INSS DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 31/12/2018 | 41305.15 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 31/12/2018 | 23047.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 31/12/2018 | 6631.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPES COM O INSS DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCA??O INFANTIL, PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 31/12/2018 | 5130.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 31/12/2018 | 43503.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL EFETIVO DOS 60% FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0007016 | 31/12/2018 | 26839.78 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISI??O DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VE?CULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DE ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 31/12/2018 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCA??O DE PREDIO LOCALIZADO NA PRA?A JOS? ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISS?O DE LICITA??O DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANC?RIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETR?NICO NA CONTA DA ARRECADA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 31/12/2018 | 16964.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 31/12/2018 | 517.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DE PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNIC?PIO BAIXADAS ATRAV?S DO ENCONTRO DE CONTAS COM CR?DITO DE ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O P?BLICA - CIP, COMPET?NCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/12/2018 | 34226.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 31/12/2018 | 9810.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPET?NCIA 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 31/12/2018 | 19825.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 31/12/2018 | 34119.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024