| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribui??es Previdenci?rias de funcionarios do programa CAPS Infanto Juvenil do municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2018, conforme guia. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE ROTOR E SELO, PARA USO NO PO?O DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 4.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 520.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 15000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 10.093-6 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribui??o - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2018 | 4000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBU??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribui??o - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2018 | 4000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBU??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2018 | 5150.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E ORNAMENTA??O DA CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, SEC. DE ADMINISTRA??O E SEC. DE FINAN?AS, NO DIA 01/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O EM EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 7837-9 ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 7000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 9470-6 - FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 4000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 10.187-7 - DIVERSOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 9471-4 - ITR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 7838-7 - IPVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 9510-9 - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 283143-0 - ICMS LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2018 | 900.00 | 00009231329456 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AQUIVEMENTOS DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITA??O NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 900.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO-SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS MEDICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. PACIENTES: ANDRESA SILVA MASSENA, MARIA SUELY DA SILVA,CELITA FERNANDES, GIELENE NOGUEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 7895-6 - FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 1791.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 5892.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.437-3 SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 7900.00 | 20070823000109 | FLAVIO MONTEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES E ARMARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2018 | 3000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 10.921-5 - QSE | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2018 | 900.00 | 00070063756498 | LAYANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1320.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 220 BONES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2018 | 1800.00 | 00001209711435 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RO?O DE ARVORES, NAS DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2018 | 331.97 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFB - 3839 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2018 | 1300.00 | 00001652226460 | NADER ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO, CAMIONETA GM/D20, ANO 1990, PLACA BHA 4403/PB, PARA REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2018 | 245.96 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA NPX - 5899 - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2018 | 210.98 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO AMBUL?NCIA PLACA QFF - 8127 - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2018 | 22000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO ACORDO JUNTO A UNI?O, REF. AS PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL DURANTE O ANO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E JONSHON ABRANTES NO DIA 09 JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 95.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2018 | 3800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2018 | 14800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2018 | 2759.20 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO DIA 10/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2018 | 96.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANESTESIA DO EXAME DE US DA REGIAO CERVICAL, REALIZADO EM SERGIO NUNES DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2018 | 2600.00 | 17058393000197 | CLIMA FRIO INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS, MANUTEN??O EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO, NA UNIDADE DE SAUDE UBSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2018 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000047 | 09/01/2018 | 15020.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2018 | 300.00 | 00006244335449 | DIOMEDES ANDRADE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12 DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2018 | 22056.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2018 | 90.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, JONHSON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 04 A 05 E 08 A 10 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 11DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E JONSOHN ABRANTES ADVOGADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2018 | 6606.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ORDEM JUDICIAL QUE TEM COMO FAVORECIDO ANTONIO HAMILTON FECHINE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2018 | 4100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2018 | 2811.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2018 | 40.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 11.057-4. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000050 | 09/01/2018 | 2500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2018 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 15 A 16 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/ 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2018 | 4000.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM IMPLEMENTA??O EM 100% DAS UNIDADES DE SA?DE COM SERVI?OS DE SISTEMA INFORMATIZADO, CAPACITANDO OS PROFISSIONAIS PARA USO DOS SISTEMAS DE INFORMA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2018 | 1890.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE NOTEBOOK DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2018 | 3060.00 | 18822204000173 | RICARDO ANTONIO FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO ANUAL NO SERVIDOR DO SITE WWW.MATINHAS.PB.GOV.BR DESTA PREFEITURA, ATRAV?S DO SERVIDOR R1WEBSITE, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO. NO PERIODO DE 03/01/2018 A 03/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,GUDUR, LR CONTABILIDADE E JONSHON ABRANTES ADVOGADO NO DIA 15 A 16 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2018 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?036/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2018 | 1160.00 | 00001779953437 | DIEGO PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RO?O DE ARVORES NAS ESTRADAS DO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2018 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SEDH NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2018 | 4880.00 | 00007644529403 | JANALYVIA LAURINDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZA??O E EXECU??O DE ATIVIDADES RELATIVAS AO MULTIRAO DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI E CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2018 | 750.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RECUPERA??O DE INSTALA??O ELETRICA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2018 | 1007.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE INFORMATICA, CARTUCHOS, DESTINADOS AOS PSF'S I E II DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2018 | 4000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE IMPLANTA??O DE PROGRAMA E ENVIO DE INFORMA??ES BIMESTRAIS EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2018 | 1474.00 | 00099167921434 | IRAN MARCELO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE RO?O DE ARVORE NAS ESTRADAS DOS SITIOS JUA DE CIMA E JUA DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2018 | 1266.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2018 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2018 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se emepnha pela Loca??o de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabrica??o 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realiza??o do transporte de alunos do Sitio Camar? para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. Pagamento ref. ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2018 | 1700.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/799445-2, 5/1197235-3, 5/548898-6, 5/548990-1, 5/548915-8, 5/1352856-7, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/1582991-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2018 | 4000.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MINISTRAR CAPACITA??O PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 4000.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO, AVALIA??O E DIGITA??O DOS PROGRAMAS SIS AGUA, VIGISAGUA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2018, E DO PROGRAMA SIVEP - DDA (DIARREIA) NO MES DE JANEIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2018 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JANEIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2018 | 1997.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/549558-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2018 | 1250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCO INSCRI??ES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VE?CULOS DE TRANSPORTES DE EMERG?NCIA - AMBUL?NCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2018 | 5075.00 | 02044971000169 | DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA O CEARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PIPA, PLACA NQI 4542, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2018 | 1320.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE M?O DE OBRA COM SUBSTITUI??O DE BOMBA DE UREIA, FILTRO E SENSOR DE PRESS?O, COLOCA??O DE ARLA, SERVI?OS DE REGENERA??O DO CATALIZADOR E LIMPEZA DO TANQUE ARLA, NO VE?CULO PIPA PLACA NQI - 4542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2018 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2018 | 1800.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITA??O COM TEMA RECREA??O, REALIZADO COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NO M?S DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2018 | 1900.00 | 00008186409440 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE REALIZA??O DE OFICINA DE RELACIONAMENTO HUMANO E ?TICA COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2017 A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2018 | 800.00 | 00009487588485 | LEANDRO GONÇALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DA LARANJA 2017, NO PERIODO DE 08 A 10 DEZEMBRO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2018 | 800.00 | 00009210496418 | DANIELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DA LARANJA 2017, NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2018 | 800.00 | 00012169244492 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE OS EVENTOS RELATIVOS A FESTA DA LARANJA 2017, NO PERIODO DE 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2018 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2018 | 4800.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTOM CONSULTORIA, JONHSON ABRANTES E GIDUR NO DIA 24 A 26 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2018 | 3151.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2018 | 705.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/548920-8, 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2018 | 2000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Dezembro/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO /2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2018 | 9773.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/550789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2018 | 4522.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O DO PARQUE DA LARANJA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1269615-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2018 | 1848.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/1270128-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2018 | 2304.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2018 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES OFTAMOLOGICOS - CAPSULOTOMIA PARA O PACIENTE: ADEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO EM AMBOS OS OLHOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE GESTORES DO BREJO PARAIBANO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2018 | 900.00 | 00070063760410 | ANDREZA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2018 | 1421.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MATERIAIS M?DICOS HOSPILAR PARA USO NO LABORAT?RIO LOCALIZADO NO PSF I, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2018 | 700.00 | 00008207667478 | AMANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORAMENTO NA ELABORA??O DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATINHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2018 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | valor que se empenha pelo pagamento de diarias com destino a Joao Pessoa e vice-versa, para tratar de assuntos deste municipio no Centro Adminstrativo, LR contabilidade, Iramilton e Caixa Economica Federal nos dias 24 a 26 de janeiro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | Outras Atividades do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2018 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.430-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2018 | 37.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18949-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2018 | 2862.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2018 | 5271.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SCFV - A??O , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2018 | 3313.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18949-9 CRIAN?A FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2018 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEU PRESTADOS NO VE?CULO CELTA, PLACA NQX- 5879 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2018 | 11774.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2018 | 6649.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2018 | 125883.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FENDEB 60% , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2018 | 954.00 | 00012084406404 | VIVIANE COBE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO SERVI?O DE APOIO PEDAGOGICO NA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2018 | 50092.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade do Ensino de Jovens e Adultos | Manuten??o das Atividades do EJA - PME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2018 | 1159.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000186 | 29/01/2018 | 37915.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272017 | 0000189 | 29/01/2018 | 7200.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2018 | 11298.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2018 | 18200.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2018 | 22122.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2018 | 42832.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2018 | 32225.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2018 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2018 | 14320.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2018 | 1305.18 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA, PAGAMENTO REF. A 6? PARCELA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2018 | 1148.20 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2018 | 5449.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO AMBULANCIA RENAULT, PLACA OFF- 8127 - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2018 | 3199.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PA?AS PARA O VEICULO AMBULANCIA MONTANA CONQUEST, PLACA -NPX 5849 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2018 | 14338.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2018 | 532.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2018 | 4333.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2018 | 29567.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2018 | 33186.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2018 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2018 | 14379.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANPORTES , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2018 | 3067.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2018 | 17.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2018 | 507.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283.143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2018 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA RE, AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2018 | 5357.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2018 | 541.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2018 | 29153.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2018 | 11020.43 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade do Ensino de Jovens e Adultos | Manuten??o das Atividades do EJA - PME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2018 | 209.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2018 | 254.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2018 | 6489.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2018 | 2518.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - A??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2018 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2018 | 11915.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2018 | 9423.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2018 | 3455.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2018 | 4568.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2018 | 7274.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2018 | 7510.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2018 | 3163.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2018 | 1082.81 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O EM EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2018 | 3900.00 | 00004032176442 | ELIANA NOGUEIRA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DE NOVAS FAMILIAS DO PROGRAMA E-SUS NO MUNICIPIO DE MATINHAS NOS MESES DE DEZEMBRO 2017 E JANEIRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2018 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANESTESIA DO EXAME DE TC DO ABDOME TOTAL, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SILVA GOMES, CONFORME SOLICITA??O M?DICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2018 | 800.00 | 08833691000116 | Clinica e Pronto Socorro Infantil | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE NIVALDO C. PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2018 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2018 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2018 | 1098.44 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2018 | 14396.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO A REDE DE ESGOTO DAS RUAS QUE RECEBERAM CAL?AMENTO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2018 | 1183.72 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2018 | 1813.02 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2017/2018 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2018 | 937.00 | 00010636766497 | IASMIM CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE AUXILIAR DE ADMINSTRA??O, NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2018 | 6382.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2018 | 900.00 | 00008925108461 | ANA PAULA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONTROLE DE ARQUIVO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Constru??o e Amplia??o das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000255 | 06/02/2018 | 28837.04 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DO COMPLEMENTO DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 075/2017, MEDI??O N? 03. | 00752017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2018 | 500.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2018 | 435.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE VAZILHAME DOMESTICO VAZIO GLP ONU, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2018 | 5500.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APRESENTA??O ARTISTICA DURANTE 3 DIAS DO EVENTO PROFANO DA FESTA DE S?O SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14 A 20 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2018 | 2202.45 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2018 | 2502.45 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2018 | 900.00 | 00066411602700 | MOISES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE CORTE E COSTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2018 | 129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2018 | 3009.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2018 | 2807.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO COSEMS - PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, JONHSON ABRANTES E GIDUR NO DIA 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2018 | 960.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTA??O DE PAGAMENTO DO EMPENHO N 101 REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2018 | 1800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ALVENARIA E PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA E NA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2018 | 6557.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2018 | 7.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIGA??ES TELEFONICOS, REF. AO M?S DE fevereiro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,IRAMILTON CONSULTORIA E JONSHON ABRANTES ADVOGADO NO DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2018 | 2150.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS M?SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2018 | 2350.00 | 00006390971460 | DAGMA CONCEI??O B ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AQUIVEMENTOS DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITA??O NO M?S DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000273 | 09/02/2018 | 5100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000272 | 09/02/2018 | 17800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULO AMBULANCIA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2018 | 3120.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG P?LVICA, USG MAM?RIA, USG TIRC?IDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2018 | 1800.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VE?CULO PARA TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERCURSO MATINHAS A JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2018 | 3200.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITAL?AO DO PROGRAMA SIS-NET JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2018 | 3200.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E DIGITA??O DO PROGRAMA SIS-LOG JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2018 | 1600.00 | 00009961090489 | ELSON MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO DE BICAS E RETELHAMENTO, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00005794343460 | EDILENE TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE APOIO ADMINSTRATIVO NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2018 | 1874.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2018 | 2235.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSON?NCIA MAGN?TICA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM LARA LOHANY GOMES DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000283 | 09/02/2018 | 4800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2018 | 7852.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000286 | 09/02/2018 | 1500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000287 | 09/02/2018 | 1668.80 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000289 | 09/02/2018 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2018 | 3670.00 | 00005816788426 | LISSANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE HORAS DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA NAS IMEDIA??ES DA ESCOLA MUNICIPAL OSORIO SUDERIO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000271 | 09/02/2018 | 2780.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ONIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2018 | 900.00 | 00004573236473 | MARIA ZULEIDE DE ARAUJO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2018 | 1053.00 | 00070923905405 | LUCAS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA BARRGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCARDOR, NO SITIO GERALDO, PARA A RETIRADA DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE DE 8.000,00 LITROS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2018 | 900.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 19,20,21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2018 | 900.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 15, 16 E 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2018 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2018 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2018 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2018 | 543.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2018 | 3030.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS/LOCA??O DE ESTRUTURA DE GRADES DE ISOLAMENTO(DISCIPLINADORES), PARA A FESTA DA LARANJA 2017 E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2017, REALIZADO NA CIDADE DE MATINHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2018 | 937.00 | 00004599214442 | MARIA GILDEANA SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2018 | 7950.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARTEIRAS ESCOLARES DE BRA?O , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2018 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A EMEF S?O SEBASTI?O, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2018 | 160.00 | 00070064160432 | HIGOR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2018 | 477.00 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor correspondente a servi?os prestados na realiza??o de oficina de futsal para os alunos do scvf- a??o, em dois encontros semanais com carga hor?ria de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de Janeiro/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2018 | 954.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUN??O DE PROFESSORA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2018 | 954.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2018 | 954.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUN??O DE PROFESSORA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2018 | 954.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTA??O DE SERVI?O E TRANSLADO ? CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: LUIZ GENUINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVERIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ANESTESIA DO EXAME DE TC DO TORAX, REALIZADA NO PACIENTE: LARA GOMES DA SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2018 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Fevereiro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2018 | 1030.00 | 00011035919400 | ADEMAR JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a Loca??o de um veiculo - Veraneio Custom Deluxe, Ano fabrica??o 1990, Ano modelo 1991, placa BLO 5265-PB, para realiza??o do transporte de alunos do Sitio Camar? para as escolas da cidade de Matinhas e vice-versa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2018 | 33364.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2018 | 1500.00 | 00060186445415 | SOLANGE MARIA DA MOTA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES REFERENTE AS CONTEMPLA??ES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO M?S DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/02/2018 | 360.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/02/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/02/2018 | 1148.20 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Constru??o e Amplia??o das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000365 | 22/02/2018 | 5027.47 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXECU??O DO COMPLEMENTO DA CONSTRU??O DE UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 075/2017. | 00752017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2018 | 5280.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NOS PR?DIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TOTALIZANDO 11 CARRADAS, COM CAMINH?O DE SUC??O ? V?CUO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2018 | 954.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2018 | 1433.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2018 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2018 | 1410.15 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL USADO NO LABORATORIO, ATENDENDO A DEMANDA DOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/02/2018 | 1410.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/02/2018 | 3894.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2018 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?036/2014. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, TCE E GIDUR NO DIA 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2018 | 17.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2018 | 510.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO MUNICIPAL DO SUS NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018 NA UFPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2018 | 2020.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0000390 | 26/02/2018 | 21000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANIT?RIOS QU?MICOS, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDI??O 2017, REALIZADO NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000052017 | 0000392 | 26/02/2018 | 24948.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 30 TENDAS, 40 MESAS, 160 CADEIRAS E 6 FREEZER, DESTINADOS ? FESTA DA LARANJA, EDI??O 2017, REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000393 | 26/02/2018 | 18000.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE CAMAROTES, UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDI??O 2017, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000394 | 26/02/2018 | 133740.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE 3 DI?RIA DE PALCO GRANDE PORTE, 3DI?RIA DE PALCO M?DIO, 3 DI?RIA DE SOM GRANDE PORTE, 3 DI?RIA SOM M?DIO PORTE,3 DI?RIA DE ILUMINA??O TIPO 1, 3 DI?RIA DE ILUMINA??O TIPO 2, 3 DI?RIA PAINEL DE LED, 9 DIARIADE GRUPO GERADOR, 150UNID. DE SERVI?O DE SEGURAN?A, 500 UNID. DE FECHAMENTO E 3 DI?RIA DE PORTAL UTILIZADOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDI??O 2017, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2018 | 6151.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2018 | 16218.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2018 | 17498.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2018 | 759.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-1,5/1575206-6 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2018 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 4/111354-7 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2018 | 94134.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2018 | 38288.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2018 | 3339.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2018 | 1761.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ANIMA??O ARTISTICA DURANTE O EVENTO 12 CAVALGADA DE MATINHAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2018 | 5202.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2018 | 541.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2018 | 25736.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2018 | 9158.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2018 | 209.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE TRANSPORTE E ASSISTENCIA AO EDUCANDO, SECRETARIA DE EDUCA??O , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2018 | 364.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE EDUCA??O BASICA, SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2018 | 600.00 | 00006421424406 | ELAINE JESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE APOIO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2018 | 7870.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINA??O PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 3708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/5/549558-5,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/1222750-0,5/1600348-5,5/1123322-8,5/550046-7,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1575173-85/1582991-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2018 | 13002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2018 | 18396.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2018 | 6907.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERV, URBANOS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012593238461 | VALDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A FUN??O DE PROFESSORA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA USUARIOS DO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2018 | 954.00 | 00012139999444 | BRUNO PAULINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PROFESSOR DE PINTURA EM TECIDO PARA OS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2018 | 3313.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIT?NCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2018 | 2862.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2018 | 5271.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2018 | 1789.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2018 | 728.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS PAIF, SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2018 | 900.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2018 | 1420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDOS PELO MUNICIPIO: UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX, ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE REALIZADOS NO PACIENTE NIVALDO CAETANO PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2018 | 45325.96 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF - PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 1548.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS No ACS - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2018 | 15480.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2018 | 1847.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1121948-2,5/1160957-5,5/1210208-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2018 | 1000.00 | 00005794343460 | EDILENE TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE APOIO ADMINSTRATIVO NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2018 | 32906.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2018 | 22268.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2018 | 11632.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2018 | 9971.71 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2018 | 3746.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2018 | 464.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIA??O, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2018 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2018 | 28096.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2018 | 6951.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2018 | 22143.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2018 | 7550.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2018 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2018 | 14338.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2018 | 2963.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 519.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283.143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2018 | 4645.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2018 | 900.00 | 00010692367489 | CLAUDEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE MANUTEN??O, ALVENARIA E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2018 | 14599.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2018 | 3211.78 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2018 | 3067.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2018 | 3000.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Fevereiro /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2018 | 951.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2018 | 1550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/03/2018 | 800.00 | 00012169244492 | JOSE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2018 | 1350.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2018 | 200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2018 | 435.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE VASILHAME DOMESTICO VAZIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/03/2018 | 477.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA MINISTRAR A OFICINA DE ARTES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA DO SCFV, EM DOIS ENCONTROS SEMANAIS COM CARGA HOR?RIA SEMANAL DE OITO HORAS- AULAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/03/2018 | 100.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2018 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2018 | 3675.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2018 | 3825.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2018 | 3500.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2018 | 14658.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2018 | 3340.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2018 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2018 | 2766.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2018 | 399.79 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2018 | 267.61 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NQH - 6473 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2018 | 2880.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO COM AS MAES DE ALUNOS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2018 | 2080.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O EVENTO REALIZADO COM AS MAES DE ALUNOS E PROFESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM COMEMORA??O AO DIA INTERNACINAL DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2018 | 13728.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCA??O , RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2018 | 1100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRASL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2018 | 2100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2018 | 2360.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2018 | 84.89 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2018 | 3897.66 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUA??O EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 30(TRINTA) MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2018 | 4965.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2018 | 282.15 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO PIPA PLACA NQI - 4542 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2018 | 3120.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2018 | 2900.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, JONSHON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 12 A 14 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 09 DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2018 | 22214.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2018 | 790.00 | 00070063744481 | ROZANE PAIVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE 300(TREZENTAS) ROSAS EM EVA, PARA UTILIZA??O EM EVENTOS COMEMORATIVOS AO MES DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DA 1? ASSEMBLEIA TEMATICA DE 2018, NO DIA 16 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2018 | 431.50 | 26405052000131 | L E M PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2018 | 1140.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO VW/GOLF, ANO 2011, PLACA OET 8979/PB PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA RE, AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2018 | 100.00 | 00070088933458 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/03/2018 | 100.00 | 00001144581460 | LUCIANA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2018 | 6985.00 | 24412675000106 | A M LEITAO SILVA CONF ME - KADOSHE MODA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS INFANTIL, DESTINADOS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2018 | 123.76 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2018 | 900.00 | 00008518571405 | MARCOZALEM SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO NO CURSO DE ARTES, MINISTRADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2018 | 900.00 | 00001748038427 | KATA SUENIA AMANCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE CURSO DE ARTESANATO, MINISTRADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2018 | 900.00 | 00097989819449 | LUCIANO MENDON?A DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE APOIO A LMPEZA NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2018 | 11908.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2018 | 10450.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2018 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE CONSULTA NEUROPEDIATRICA NA PACIENTE: ISABELLY DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2018 | 180.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS M?DICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO SR. JOSE FERREIRA DE MENEZES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2018 | 1519.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2018 | 2600.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - FIAT/UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA PVW 2485/PB, PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE E TURISMO. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 14/03/2018 | 1692.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PATROL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 14/03/2018 | 8193.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2018 | 1568.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2018 | 7794.53 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB-UNIAO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRI??O PARA ANUIDADE DE 2018 E TERMO DE FILIA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2018 | 1472.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2018 | 1504.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/03/2018 | 1880.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG P?LVICA, USG MAM?RIA, USG TIRC?IDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/03/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/03/2018 | 7800.00 | 00003462829424 | JOSSANDRO ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/03/2018 | 120.00 | 00007517212478 | MARIA SUZIANE PAIVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/03/2018 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA NOS DIAS 20 E 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/03/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/03/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/03/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/03/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 16/03/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 16/03/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/03/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 16/03/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 16/03/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2018 | 460.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/03/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 16/03/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/03/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/03/2018 | 2444.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2018 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/03/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/03/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/03/2018 | 544.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2018 | 8442.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/549158-4, 5/549548-6, 5/549560-1, 5/549564-3, 5/1390959-3, 5/549662-5, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/1197235-3, 5/548898-6, 5/548909-1, 5/548915-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/1582991-4, 5/1123322-8, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1304927-5, 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2018 | 909.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/1067531-2, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/1210208-3, 5/549266-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2018 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO DA EMEF S?O SEBASTI?O, LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA D'?GUA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 4/111354-7. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/03/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Mar?o/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/03/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/03/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/03/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2018 | 3500.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O PRESTADO NA DIGITA??O E EXPORTA??O DOS PROGRAMAS SIS - PNCD, E SIS-NET DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2018, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2018 | 1110.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/1121948-2, 5/1160957-5, 5/1340512-1, 5/1575206-6, 5/1141130-3, 5/550199-4. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2018 | 70.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2018 | 1260.00 | 65965154000163 | SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO CATERPILAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2018 | 790.00 | 00095303073491 | FRANCISCO EVILDO DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE PATROLAMENTO COM A MAQUINA PATROL EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NO PERIODO DE 13 A 15 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2018 | 1443.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DO MES DA MULHER DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2018 | 1148.20 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO TOMBAMENTO BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, JONSHON ABRANTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 19 A 23 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E JONSHON ABRANTES ADVOGADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2018 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NO DIA 21 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2018 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NO DIA 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2018 | 3500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2018 | 28846.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Administra??o Tribut?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2018 | 2800.00 | 00010347822401 | RUAN EMANNUEL DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ATUALIZA??O CADASTRAL DE IMOVEIS URBANOS NA CIDADE DE MATINHAS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2018 | 1930.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E MONTAGEM DOS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2018 | 33364.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2018 | 15622.23 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2018 | 2963.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2018 | 210.22 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA OFD - 5282 - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2018 | 3950.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/03/2018 | 180.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE COMPLEMENTO PARA TC DE PESCO?O COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE LUZIMAR SILVINO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 22/03/2018 | 21168.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2018 | 34919.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2018 | 36832.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA- PSF , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2018 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2018 | 13880.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/03/2018 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2018 | 13298.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2018 | 6151.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2018 | 39921.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2018 | 94134.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2018 | 37998.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000623 | 22/03/2018 | 8749.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2018 | 3999.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO PROGRAMA DO SCFV, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIP?O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000625 | 22/03/2018 | 4100.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 1? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 2? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 3? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 4? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 5? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO REFERENTE AO REPASSE DA 6? PARCELA PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS A SAFRA 2018, DE RESPONSABILIDADE DESSE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2018 | 527.00 | 00003231051495 | EDGLEI EMIDIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RO?O DE ARVORES NAS ESTRADAS VISCINAIS DO SITIO JUREMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2018 | 3067.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/03/2018 | 15488.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2018 | 7632.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2018 | 4889.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2018 | 5088.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2018 | 3313.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2018 | 4400.50 | 00009937643473 | RAQUEL EMIDIO DE ARAUJO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE OVOS DE PASCOA, PARA SEREM DESTRIBUIDOS DURANTE O EVENTO DA FESTA DA PASCOA, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2018 | 12002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2018 | 18915.77 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2018 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 26 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2018 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?036/2014. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2018 | 2280.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO CAMIONETA - VERANEIO, PLACA BPV 7793/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES VINCULADOS AO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA PARA HOSPITAIS E LABORATORIOS DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS A ESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAR?O/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Mar?o /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/03/2018 | 2020.00 | 09156209000113 | J.ALDY K.R.PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O GERAL NA FIA??O DO SISTEMA ELETRONICO E REVISAO NA PARTE ELETRICA COM SUSTITUI??O DE UM SENSOR E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 0386. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/03/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2018 | 954.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/03/2018 | 3483.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/03/2018 | 1119.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/03/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV-A??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/03/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/03/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000711 | 27/03/2018 | 3915.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000712 | 27/03/2018 | 2080.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/03/2018 | 5163.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/03/2018 | 541.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/03/2018 | 30950.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/03/2018 | 9409.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/03/2018 | 209.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAG. EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/03/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2018 | 6801.91 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2018 | 12298.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2018 | 8103.04 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2018 | 3358.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/03/2018 | 900.00 | 05842952000176 | CLIPSE SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM REALIZA??O DE EXAME DE 05 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/03/2018 | 270.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/03/2018 | 4928.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000709 | 27/03/2018 | 1922.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000710 | 27/03/2018 | 1510.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2018 | 7116.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/03/2018 | 7550.14 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/03/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/03/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/03/2018 | 3407.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/03/2018 | 512.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/03/2018 | 17.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/03/2018 | 2390.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/03/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/03/2018 | 98.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2018 | 601.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2018 | 144.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM VERA LUCIA GOMES. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2018 | 144.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE US ABDOME TOTAL, REALIZADO EM MARCOS GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2018 | 5850.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE MANILHAS, PARA DRENAGEM DE ESGOTO NA RUA PR?XIMA AO FOSS?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2018 | 1300.00 | 00005989532482 | KLAYSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NPV 6131, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2018 | 1400.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2018 | 235.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20 LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2018 | 290.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE VASILHAME DOMESTICO ( BOTIJ?O 13 KG), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000742 | 03/04/2018 | 8726.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O DE PE?AS NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB-0686 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2018 | 268.61 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFX - 0686, DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000777 | 03/04/2018 | 5600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000780 | 03/04/2018 | 8566.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000782 | 03/04/2018 | 8253.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000784 | 03/04/2018 | 1760.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0686 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000785 | 03/04/2018 | 5600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFD- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2018 | 283.58 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CA?AMBA PLACA OXO - 6045 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2018 | 22.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES AO M?S DE FEVEREIRO/2018, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2018 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/549567-6 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2018 | 2900.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RENOVA??O DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2018 | 1248.72 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO CELTA PLACA NPX - 5879 - SECRETARIA DE A??O SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2018 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER PROBLEMAS NA CEHAP, NO DIA 10 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2018 | 450.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO EM MARIA LORENA FIRMINO DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000729 | 03/04/2018 | 15200.52 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000731 | 03/04/2018 | 25464.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2018 | 200.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2018 | 250.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE ?GUA MINERAL EM GARRAF?O DE 20LT, DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2018 | 210.22 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA OFD - 5272 - SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2018 | 900.00 | 23413650000164 | JOSEFA MARIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGA??O DO PROJETO "UM OLHAR AO PROXIMO" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, COM REALIZA??O DE EXAMES DE VISTA, EM COMEMORA??O AO MES DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2018 | 800.00 | 00070088933458 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA PROCEDIMENTO CIRUGICO, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000786 | 03/04/2018 | 3160.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF- 8127 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0000787 | 03/04/2018 | 8274.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QFF- 8127 - SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2018 | 220.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE DOIS CARTUCHOS DE TONER E UM CILINDRO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2018 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO REMANUFATURA DE TONER HP 85A, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2018 | 400.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RECARGA DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON, SENDO 10 PRETA, 02 AMARELA, 02 COR ROSA E 02 AZUL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS E DPT. DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000740 | 03/04/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2018 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A PAGAMENTO DE INSCRI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O NA XXI MARCHA DOS PREFEITOS, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 21,22,23,24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2018 | 1053.00 | 00070923905405 | LUCAS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA BARRGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCARDOR, NO SITIO GERALDO, PARA A RETIRADA DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE DE 8.000,00 LITROS PELA PREFEITURA MUNICIPAl. REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2018 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE DUAS BOMBAS SUBMERSA, PARA USO NO PO?O DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2018 | 2200.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COBERTURA DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINHAO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2018 | 500.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE RETIRADA E HIGIENIZA??O DE UM AR CONDICIONADO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2018 | 1550.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 HIGIENIZA??ES, 03 CARGAS DE GAS, TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA DE 03 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2018 | 1380.00 | 22984534000132 | THIAGO PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE TROCA DE 01 COMPRESSOR, TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE PLACA, CONSERTO DE CONTROLE, EM DIVERSAS SALAS COM AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2018 | 1782.50 | 26405052000131 | L E M PRODUTOS DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 09 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/04/2018 | 9897.59 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A AQUISI??O DE UTENS?LIOS DE COZINHA, E UTENSILIOS DE ENXOVAL DESTINADOS AOS CRAS/ SCFV, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/04/2018 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000806 | 09/04/2018 | 3698.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/04/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.430-6 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000809 | 09/04/2018 | 2340.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000811 | 09/04/2018 | 1744.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000812 | 09/04/2018 | 1964.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000814 | 09/04/2018 | 2115.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS DE RO?O DE ARVORES NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/04/2018 | 1700.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COMERCIO E REPRESENTA??O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L395 ECO TANK, DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000802 | 09/04/2018 | 14804.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/04/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000803 | 09/04/2018 | 15590.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00007536837410 | ALANA VIEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIGITA??O DO PROGRAMA SIS-PNCD, NO MES DE MAR?O 2018, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/04/2018 | 3151.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/04/2018 | 1.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.471-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE APOIO E ENTREGA DE DECLARA??ES DE RENDIMENTOS FINANCEIROS A PRESTADORES NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000808 | 09/04/2018 | 5728.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/04/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/04/2018 | 22294.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/04/2018 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE ATUALIZA??O DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS DO EXERCICIO DE 2017 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/04/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000816 | 09/04/2018 | 1800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2018 | 2300.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O DO ARQUIVO GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE E DO SETOR DE LICITA??O E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS - PB, NO PER?ODO DE 15/01/2018 A 10/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2018 | 40.47 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS, REALIZADOS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2018 | 35.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 11057-4. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2018 | 1300.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUI??O ANUAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO REFERENTE AO PERIODO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2018 | 954.00 | 00004023796409 | SERGIANE GOMES DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA E TURISMO , REF. AO M?S DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000824 | 10/04/2018 | 20958.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS MORADORES CARENTE DESTE MUNIC?PIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000825 | 10/04/2018 | 3270.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS A??ES DO PROGRAMA CRAS/PAIF DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000826 | 10/04/2018 | 3070.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS A??ES DO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000827 | 10/04/2018 | 2659.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2018 | 100.00 | 00011560109424 | LUCAS EDUARDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR ESTA EM SITUA??O DE VULNERABILIDADE E PRECISAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2018 | 150.00 | 00005704347428 | LIGIA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2018 | 50.00 | 00010434391450 | BRUNA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2018 | 150.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2018 | 2000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 04 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA tratar de assuntos deste municipio no centro adminstrativo, lr contabilidade, tce, gidur e iramilton consultoria nos dias 10 a 13 de abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL , PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/04/2018 | 35.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 11057-4. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/04/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO-MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2018 | 1210.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAME DE TC DE ABDOME TOTAL E TC DE TORAX, REALIZADA NO PACIENTE: MARCOS GOMES DA SILVA, CONFORME SOLICITA??O M?DICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/04/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2018 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA CEHAP NO DIA 19 DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/04/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2018 | 3600.00 | 09061239000146 | DATACONNECTION PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE COMUNICA??O MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET), REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000859 | 16/04/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000864 | 16/04/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/04/2018 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/04/2018 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 16 E 17 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2018 | 4600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESCUPINIZA??O, DESINFETIZA??O, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2018 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2018 | 3.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.400-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2018 | 1750.00 | 03746753000139 | JR CONFEC?AO DE FARDAMENTOS LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 50 CONJUNTOS INFANTIS EM MALHA, DESTINADOS AS CRIAN?AS DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhorias em Vias Urbanas (Cal?amento, Linhas D'?gua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000877 | 18/04/2018 | 105384.45 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 073/2017. | 00722017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000878 | 18/04/2018 | 3800.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000879 | 18/04/2018 | 4505.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000880 | 18/04/2018 | 4201.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0000881 | 18/04/2018 | 4823.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPRESSOR DE AR 220 V PISTAO, UTILIZADOS NOS PSF'S , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/04/2018 | 1687.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/549266-5,5/1160960-9,5/1347089-3,5/1121948-2,5/1160957-5,5/1210208-3. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2018 | 9208.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/5/549558-5,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/1222750-0,5/1600348-5,5/1123322-8,5/550046-7,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1575173-85/1582991-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/04/2018 | 3823.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AO CICLO DE ALFABETIZA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/04/2018 | 755.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-1,5/1575206-6 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/04/2018 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,IRAMILTON CONSULTORIA, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 23 E 24 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2018 | 2600.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - FIAT/UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA PVW 2485/PB, PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE E TURISMO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/04/2018 | 646.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2018 | 68.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAFIS. MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE PROJETO DE PAVIMENTA??O, CONTRATO 1034745-69/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000890 | 20/04/2018 | 10980.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2018 | 2316.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/04/2018 | 150.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Abril/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000898 | 23/04/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2018 | 14344.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2018 | 5197.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2018 | 2862.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2018 | 37436.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2018 | 94784.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2018 | 4800.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PARABRISA PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX - 0686, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/04/2018 | 37998.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/04/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/04/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/04/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/04/2018 | 325.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O EM EXTINTORES DE INCENDIO, TESTE HIDROSTATICO, TRAVA PARA EXTINTOR, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPU - 6131, OFX-0686, OGC - 6339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/04/2018 | 270.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EXTINTOR PO QUIMICO(ABC) 06 KG, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFO - 0388. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/04/2018 | 5500.00 | 00058770950482 | SILVANA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - PAS/ONIBUS, ANO 1995, PLACA KOD 1522/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MATINHAS PARA COLEGIOS E FACULDADES LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/04/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2018 | 14338.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2018 | 2963.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/04/2018 | 36123.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2018 | 4200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2018 | 28301.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000919 | 24/04/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/04/2018 | 20214.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/04/2018 | 33124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/04/2018 | 45898.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2018 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/04/2018 | 13880.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/04/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/04/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/04/2018 | 72.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPROGRAFIS. MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O DE PROJETO DE PAVIMENTA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2018 | 13956.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/04/2018 | 19212.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2018 | 11040.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/04/2018 | 954.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2018 | 10086.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/04/2018 | 4889.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2018 | 5088.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/04/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2018 | 15488.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2018 | 3313.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000972 | 26/04/2018 | 3375.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/04/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2018 | 335.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, PROJETO DE CONSTRU??O DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIDEDOS COM DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/04/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S ABRIL/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000958 | 26/04/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000968 | 26/04/2018 | 2945.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2018 | 11228.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/04/2018 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CONSULTORIA HAMILTON, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2018 | 7150.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/04/2018 | 3800.00 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS AEREO, PASSAGENS, HOSPEDAGEM, PARA VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO PERIDOD DE 21/05 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000967 | 26/04/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2018 | 8157.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000974 | 26/04/2018 | 2465.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/04/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2018 | 4645.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/04/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Abril /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/04/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2018 | 5393.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2018 | 1171.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2018 | 30757.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2018 | 9409.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000981 | 26/04/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/04/2018 | 2593.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/04/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 2831430 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/04/2018 | 515.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/04/2018 | 17.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0001002 | 30/04/2018 | 6800.00 | 00004962450409 | SIMONE DE CARVALHO TOMAZ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ORGANIZA??O E DIGITALIZA??O DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINAN?AS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N?036/2014. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2018 | 11228.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2018 | 10097.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2018 | 3358.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO A C S - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2018 | 464.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE PLANEJAMENTO CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2018 | 7296.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2018 | 3504.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2018 | 1119.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SCFV - A??O, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 728.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2018 | 3407.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2018 | 961.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001022 | 02/05/2018 | 1200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001012 | 02/05/2018 | 1912.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, NO MES DE ABRIL /2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2018 | 300.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001018 | 02/05/2018 | 3400.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001020 | 02/05/2018 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001024 | 02/05/2018 | 1500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001026 | 02/05/2018 | 900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001028 | 02/05/2018 | 668.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2018 | 4350.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE LAMPADAS E REATORES PARA REPOSI??O NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001014 | 02/05/2018 | 15700.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Administra??o Tribut?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2018 | 100.00 | 08154459000151 | FM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355, DA SECRETARIA DE FINA?AS, SETOR DE ADMINSTRA??O TRIBUTARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001016 | 02/05/2018 | 4500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2018 | 799.63 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001031 | 02/05/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2018 | 600.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DA PLACA MAE DO TERMINAL TL 730 I E REVIS?O NO PABX E E PROGRAMA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2018 | 400.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE TACOGRAFOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 0388, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE TACOGRAFOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 6339, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE INSTALA??O DE TACOGRAFOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPV 6131, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2018 | 630.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE INSTALA??O DE TACOGRAFOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-6473, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2018 | 420.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CARTOES HIBRIDO, BOBINA, TAMPA LACRE, PARA IMPLANTA??O DOS TACOCRAFOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2018 | 406.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS ASCENDINO MOURA, SEVERINO RICARDO, OSORIO SUDERIO, JOAO FERNANDES E PEDRO TAVARES , DA SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2018 | 5000.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE 20 VENTILADORES, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001011 | 02/05/2018 | 17600.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/05/2018 | 420.00 | 15669244000139 | MANOEL MESSIAS MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ESPELHOS E RETROVISORES DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR PLACAS: OFX - 0686, OFB - 0388, OGC - 6339 E MQH - 6973. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2018 | 7800.00 | 00005898019456 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TUBOS EM CONTRAPARTIDA DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEPIDEDOS DE DIVERSAS RUAS E DRENAGEM PLUVIAAL EM DIVERSAS RUAS DESTE CIDADE, CONFORME CONTRATO N 073/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2018 | 2200.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DOS SERVI?OS DE OFICINA DE RECREA??O PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O,ABRILDE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2018 | 2862.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DOS SERVI?OS DE OFICINA DE M?SICA COM OS USU?RIOS DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001046 | 08/05/2018 | 1525.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AOS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2018 | 2100.00 | 00001522552499 | JOSE MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE RO?O DE MATO NAS ESTRADAS VISCINAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001045 | 08/05/2018 | 5760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001047 | 08/05/2018 | 3063.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DESTA EDILIDADE, NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00007750240403 | DANIEL DINIZ BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00000094362432 | PAULO DE TARSO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2018 | 3000.00 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/05/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE MAIO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/05/2018 | 796.63 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2018 | 22372.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2018 | 5167.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2018 | 90.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEN??O E LIMPEZA DE CABE?OTE DA IMPRESSORA EPSON L355, DE USO DA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2018 | 7508.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2018 | 1400.00 | 00011295266407 | JANIELE JOSEFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS EM OFICINAS DE ARTES COM GARRAFA PETI, AOS USUARIOS DO SCFV, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2018 | 4800.00 | 00002532916400 | ADRIANA KARLA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA DIGITA??O DO PROGRAMA LIRA/LIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001058 | 10/05/2018 | 3253.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001059 | 10/05/2018 | 3008.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COSEMS NO CEFOR NO DIA 14 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO TOMBAMENTO BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2018 | 500.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2018 | 700.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2018 | 500.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E GIDUR,NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2018 | 3632.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2018 | 1053.00 | 00070923905405 | LUCAS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA BARRGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCARDOR, NO SITIO GERALDO, PARA A RETIRADA DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE DE 8.000,00 LITROS PELA PREFEITURA MUNICIPAl. REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2018 | 450.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09 E 10 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/05/2018 | 3.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE LIGA??ES TELEFONICOS, REF. AO M?S MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2018 | 579.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2018 | 3266.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/05/2018 | 90.00 | 04480020000168 | SÉRGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE TRES CARIMBOS PARA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/05/2018 | 1100.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTA??O DE SERVI?O E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: SEVERINO HERMANO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/05/2018 | 3050.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCA??O DE UM VEICULO SEDAN COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribui??o - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/05/2018 | 4500.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBU??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO M?S DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS ORGANIZA??O GERAL DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/05/2018 | 83.81 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PLACA REFLEXIVA DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NPV - 6131 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/05/2018 | 83.81 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM UNIDADE DE PLACA REFLEXIVA, DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OGC - 6339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001074 | 15/05/2018 | 3001.31 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001075 | 15/05/2018 | 2800.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS /PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/05/2018 | 7000.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BOLSAS TIPO NECESSERIE EM NULON, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA FESTA EM COMEMORA??O AS DIA DAS M?ES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001077 | 15/05/2018 | 1200.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001078 | 15/05/2018 | 2000.23 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SERVI?OS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/05/2018 | 1520.00 | 00011819528405 | LUIZ FERNANDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RO?O NAS ESTRADAS DO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/05/2018 | 250.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE TERAPIA ANTE ANGIOGENICA (OD) NO PACIENTE: SEVERINO CAMILO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/05/2018 | 1350.00 | 00008538209450 | MIRIAN AUGUSTO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE DIGITA??O E ORIENTA??O NO SISTEMA GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/05/2018 | 104.88 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM UM PAR DE TARJETAS E VISTORIA NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/05/2018 | 530.00 | 00007036380411 | ROBERTH WAGNER GON?ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL DURANTE EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/05/2018 | 18.77 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/05/2018 | 633.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2018 | 3600.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2018 | 2800.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NO PERIODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001093 | 17/05/2018 | 9405.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/05/2018 | 162.16 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2018 | 742.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6,5/1340512-1,5/550199-4,5/1141130-3,5/850427-6,5/550641-5,5/1067531-2,5/1522472-8,5/625657-2,5/618432-9,5/550216-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/05/2018 | 1218.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1160957-5,5/1121948-2,5/1347089-3,5/1160960-9,5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/05/2018 | 3854.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CDC 5/549558-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/05/2018 | 4957.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CDC 5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/5449564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/1222750-0,5/1600348-5,5/1123322-8,5/550046-7,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1582991-4,5/548902-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/05/2018 | 7056.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/05/2018 | 700.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMINHAO /MEC. OPERAC. FORD/F12000 160, ANO FABRICA??O 2000, MODELO 201, PLACA MON 7093/PB PARA A UTILIZA??O NO SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE LAMPADAS DE ILUMINA??O PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001101 | 18/05/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022018 | 0001102 | 18/05/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO, REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001108 | 18/05/2018 | 8253.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001110 | 18/05/2018 | 5600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE PNEUS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2018 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O DPT. DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 5/549567-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2018 | 550.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, JUNTO ? RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRA??O E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2018 | 600.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2018 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001120 | 21/05/2018 | 8082.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O NO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFD- 3839 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Incentivo do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2018 | 500.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - MICROONIBUS PEUGEOT/BOX MODIFICAR TP, ANO FABRICA??O 2007, MODELO 2008, PLACA KLW 4293/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL FEMININO DA CIDADE DE MATINHAS, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE FUTSAL NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, NO DIA 27 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001118 | 21/05/2018 | 6047.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO AMBULANCIA, PLACA QFF- 8127 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001121 | 21/05/2018 | 5530.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS E UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001122 | 21/05/2018 | 6045.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: JOSE FERREIRA DE MENEZES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001135 | 21/05/2018 | 4905.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001136 | 21/05/2018 | 5049.88 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2018 | 700.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS DO RECURSO DE COFINANCIAMENTO ESTADO, REFERENTE AO EXERC?CIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2018 | 216.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2018 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA USUARIOS DO CRAS/PAIF, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/05/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO TCE SOBRE ATUALIZA??O DOS DADOS DAS OBRAS DA PREFEITURA DE MATINHAS NO DIA 25 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/05/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/05/2018 | 954.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/05/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/05/2018 | 1908.00 | 00005833830419 | RENATA FERNANDA MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SCFV, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS - COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018 DA COEGEMAS - PB, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/05/2018 | 744.76 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LABORATORIAIS: HEMOGRAMAS, BIOQUIMICA, HORMONIO, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/05/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2018 | 840.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MOCHILA REFOR?ADA EM LONA COM IMPRESSAO DE ALTA DEFINI??O, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/05/2018 | 2600.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - FIAT/UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA PVW 2485/PB, PARA REALIZA??O DE VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E ESPORTE E TURISMO. PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/05/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 22/05/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 22/05/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 22/05/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 22/05/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2018 | 92.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/05/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/05/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/05/2018 | 8252.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GPS DO INSS , REFERENTE AO M?S DE JULHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/05/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/05/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/05/2018 | 799.79 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/05/2018 | 500.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, IRAMILTON CONSULTORIA LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001164 | 23/05/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001166 | 23/05/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/05/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE MAIO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/05/2018 | 4800.00 | 00007157095424 | VALTER NOGUEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, FAZENDO O LEVANTAMENTO ESTATISTICO E PESQUISAS NAS ESCOLAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E A EXPANS?O DO ENSINO, PARA UM MELHORAPROVEITAMENTO ESTUDANTIL, OS SERVI?OS FORAM PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO, MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/05/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/05/2018 | 300.00 | 00002513157460 | ADAILTON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DURANTE MOVIMENTO DE ALUS?O AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/05/2018 | 5000.00 | 00008805588490 | MARIANNA L COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRA SOBRE, O AUMENTO DAS DROGAS LICITAS E ILICITAS NA ADOLESCENCIA, JUNTAMENTE COM ESTUDOS E IMPACTOS SOCIAIS NO MUNICIPIO, VISANDO UMA MELHORIA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVI?O EXECUTADO NOS MESES DE MAR?O E ABRIL 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/05/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/05/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/05/2018 | 2000.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZA??O DE OFICINA DE BISCUIT COM BENEFICI?RIAS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/05/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/05/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/05/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/05/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S MAIO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/05/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/05/2018 | 800.00 | 19756986000152 | JOSE JAILTON FELIX DA SILVA - ME -STUDIO F | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE SONORIZA??O DURANTE EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, NAS DATAS 18 A 23 DE MAIO/2018, NO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/05/2018 | 5000.00 | 60746948510587 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NO BANCO DO BRADESCO CONTA N? 5761-4. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0001182 | 25/05/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/05/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/05/2018 | 517.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/05/2018 | 17.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/05/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/05/2018 | 799.45 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/05/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2018 | 6712.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2018 | 4316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS- COMISSINADOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/05/2018 | 2914.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/05/2018 | 3067.30 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/05/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT.DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/05/2018 | 2042.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/05/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283.143-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/05/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/05/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/05/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/05/2018 | 8643.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001264 | 29/05/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/05/2018 | 22422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS COMISSIONADOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2018 | 4500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/05/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/05/2018 | 7120.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2018 | 13840.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2018 | 4841.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/05/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/05/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2018 | 8624.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/05/2018 | 37022.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% EFETIVOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/05/2018 | 100714.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST.AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2018 | 38296.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDB 60% CONTRATADOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/05/2018 | 4739.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/05/2018 | 1381.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2018 | 31170.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2018 | 10042.23 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/05/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/05/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/05/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/05/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/05/2018 | 52476.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA-PSF CONTRATADOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2018 | 1140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2018 | 1140.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2018 | 15480.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIOS DE SA?DE _ ACS, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2018 | 1548.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE _ ACS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2018 | 21852.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGIL?NCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2018 | 11903.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2018 | 20756.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/05/2018 | 11486.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2018 | 11544.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2018 | 3746.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2018 | 464.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE PLANEJ.CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001273 | 29/05/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2018 | 13202.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2018 | 10216.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/05/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/05/2018 | 7131.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- CONTRATADOS , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2018 | 9132.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2018 | 3313.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST?ncia E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2018 | 5406.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2018 | 2671.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2018 | 3168.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2018 | 1189.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - A??O, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2018 | 728.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/05/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/05/2018 | 13029.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/05/2018 | 2866.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.433-0. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/06/2018 | 4500.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZA??O E DECORA??O DE MOTIVOS JUNINOS PARA COMEMORA??O DOS FESTEJOS JUNINOS COM USUARIOS DO SCFV, CRAS - A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2018 | 751.60 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINA DO PROGRAMA DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2018 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001293 | 01/06/2018 | 2625.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, CRAS, EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001294 | 01/06/2018 | 4050.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV, CRAS, EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001291 | 01/06/2018 | 1305.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO DIA DAS MAES COM OS USUARIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2018 | 894.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDÃO RAMOS | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A CONFEC??O DE CINCO TROF?US E QUARENTA E QUATRO MEDALHAS, DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2018, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2018 PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2018 | 3260.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2018 | 6400.00 | 00072761008472 | ANA MARIA DE MEDEIROS BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ELBORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS E LAN?AMENTO DOS RESPECTIVOS DADOS NO SISTEMA SIGPC DO FNDE, RELATIVAS AOS SEGUINTES PROGRAMAS: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNSE 2017, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL - 2017, PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - 2017 (PREFEITURA MUNICIPAL E 08 CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS), PDDE INTEGRAL - 2017(04 CONSELHOS DE PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001284 | 01/06/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2018 | 799.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2018 | 1000.00 | 00010650810490 | DANILO DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE REPARO E MANUTEN??O DOS MOVEIS E ARMARIOS DA ADMINSTRA??O, GABINETE E FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001298 | 04/06/2018 | 5309.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001299 | 04/06/2018 | 16458.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Maiol/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2018 | 2400.00 | 27631737000169 | KALIANE FERREIRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DA BANCADA DOS ?NIBUS ESCOLAR PLACAS OFB - 0388, NPV - 6131. OGC - 6339, NQM - 6473. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001317 | 04/06/2018 | 4285.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A REPAROS E MANUTEN??O NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001307 | 04/06/2018 | 15354.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001301 | 04/06/2018 | 2761.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/06/2018 | 477.00 | 00001609234413 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | Valor que se empenha pelos servi?os prestados na realiza??o de oficina de futsal para os alunos do scvf- a??o, em dois encontros semanais com carga hor?ria de 08 horas aula.pagamento referente ao mes de ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001303 | 04/06/2018 | 2200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001304 | 04/06/2018 | 1700.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001310 | 04/06/2018 | 3309.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001311 | 04/06/2018 | 1696.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2018 | 1264.00 | 00010985736410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE RO?O DE ARVORES NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAJA, CASA DE PEDRA E JUA NO MUNICIPIO DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001306 | 04/06/2018 | 1500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/06/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESSE MUNICIPIUO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/06/2018 | 6134.00 | 00002399923421 | JEOVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001329 | 07/06/2018 | 4180.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VE?CULOS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2018 | 21852.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF , REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/06/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/06/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/06/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Maiol /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/06/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 08 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/06/2018 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, EM VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, IRAMILTON CONSULTORIA E LR CONTABILIDADE NOS DIAS 07 E 08DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/06/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E JONHSON ABRANTES ADVOGADOS NO DIA 08/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/06/2018 | 22450.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2018 | 1360.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2018 | 1312.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2018 | 60.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS ? JO?O PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO DIA 13 DE JUNHO/2018 NO VERSALHES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/06/2018 | 240.00 | 00007954851400 | SOLANGE FERREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PNAE, NOS DIA 13E 14 DE JUNHO DE 2018 NA ESTA??O CABO BRANCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/06/2018 | 240.00 | 00005093895466 | MARCIA EDJA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO PNAE, NOS DIA 13E 14 DE JUNHO DE 2018 NA ESTA??O CABO BRANCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/06/2018 | 60.00 | 00008925108461 | ANA PAULA NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AVIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL PNAIC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NO VERSALHES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/06/2018 | 60.00 | 00003936000417 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NO VERSAILHES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/06/2018 | 60.00 | 00000809947412 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 NO VERSAILHES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001353 | 08/06/2018 | 1717.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010971613400 | MARIA ETIENE DA SILVA GUILHERME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?O DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/06/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2018 | 1376.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2018 | 830.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001354 | 08/06/2018 | 1718.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001343 | 08/06/2018 | 6310.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADO A REFORMA DO GINASIO ESPORTIVO, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/06/2018 | 1408.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE, ? AQUISI??O DE PAPEL OFICIO, PARA USO NO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0001352 | 08/06/2018 | 1709.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SCFV DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2018 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DE PEDRA D?GUA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/06/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/06/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/06/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/06/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/06/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/06/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/06/2018 | 600.00 | 00006735742451 | ANA KATARINA FERNANDES PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/06/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/06/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/06/2018 | 240.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/06/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/06/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/06/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/06/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/06/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/06/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/06/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/06/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2018 | 500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 01 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/06/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0001381 | 13/06/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001384 | 13/06/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/06/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2018 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE NO DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE NO DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/06/2018 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE NO DIA 14 E 15 DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/06/2018 | 5421.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2018 | 3493.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 30/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2018 | 1000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINSTRATIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/06/2018 | 536.44 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/06/2018 | 348.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/06/2018 | 478.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO/2016. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2018 | 976.52 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2018 | 300.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2018 | 900.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13, 14,15 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001403 | 13/06/2018 | 25000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA APRESENTA??ES ARTISTICAS DOS SHOWS DAS BANDAS: BOB LEO MERCADORIA E FOFIM DO ACORDEON DENTRO DAS FESTIVIDADES DO S?O JO?O 2018, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/06/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/06/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2018 | 795.00 | 11596176000255 | MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CAMISAS PROTE??O UV TRADICIONAL, PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2018 | 150.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/06/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/06/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/06/2018 | 954.00 | 00070327673460 | LIZANDRA GON?ALVES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS USU?RIOS DA MELHOR IDADE DO SCFV- SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/06/2018 | 100.00 | 00010434391450 | BRUNA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/06/2018 | 1520.00 | 00011819528405 | LUIZ FERNANDO MARQUES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RO?O NAS ESTRADAS DO SITIO COSMO DA ROCHA, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/06/2018 | 2200.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIGITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 1? VIGENCIA 2018, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2018 | 2200.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIGITA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 1? VIGENCIA 2018, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001412 | 18/06/2018 | 2145.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO, DURANTE CAMPANHA DE VACINA??O NO PER?ODO DE 07/05 ? 14/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/06/2018 | 104.82 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/06/2018 | 538.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0001417 | 19/06/2018 | 1619.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E FINAN?AS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/06/2018 | 1506.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00002528362439 | ADRIANA MARQUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E ACERVO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS NO PER?ODO DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/06/2018 | 700.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SUDENE NO DIA 20 A 21 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/06/2018 | 4000.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTOS - ME | Valor correspondente a loca??o de uma Mesa. Pa. Ls9.Mesa palco x 32. Munitor 4 spodio um sub. Bateria.Pa. 10 sub dupla. Line arrey.10. Dupla. Um retorno baixo .um retorno quitarra .dois mic. Sem fio.akg.um kit shure pra bateria.um kit pra Percu??o. Um praticavel.Super som. destinado as festividades do S?o Jo?o promovido pela Prefeitura Municipal no dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/06/2018 | 3800.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCA??ES DE PALCO EIRELI | Valor correspondente a Palco modelo duas ?guas estrutura em alum?nio com medida 09m de largura ? 07m de fundo,acompanha um camarim em material galvanizado medindo 4x3m, para uso nas festividades do S?o Jo?o promovido pela Prefeitura Municipal no dia 24 de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/06/2018 | 3996.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001430 | 19/06/2018 | 4490.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/06/2018 | 700.00 | 00006678554400 | MARINHO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SHOW ARTISTICO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 24/06/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001416 | 19/06/2018 | 12030.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001419 | 19/06/2018 | 2204.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001421 | 19/06/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO, REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001423 | 19/06/2018 | 5699.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/06/2018 | 665.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CONES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2018 | 18.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001424 | 19/06/2018 | 7430.30 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO SCFV E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/06/2018 | 1500.00 | 00069228884487 | MÔNICA PATRICIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE PALESTRA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE E COM AS M?ES DOS USU?RIOS DO SCFV, SOBRE ALIMENTA??O SAUD?VEL, NO M?S DE MAIO DE 2018. SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/06/2018 | 4006.44 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS USU?RIOS DO PROGRAMA DO SCFV - A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2018 | 1053.00 | 00070923905405 | LUCAS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA BARRGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCARDOR, NO SITIO GERALDO, PARA A RETIRADA DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE DE 8.000,00 LITROS PELA PREFEITURA MUNICIPAl. REF. AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/06/2018 | 4007.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO CRAS / PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/06/2018 | 3999.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNIC?PIO, REF. AO M?S DE MAIO/2018.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/06/2018 | 3998.78 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USU?RIOS DO PROGRAMA CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/06/2018 | 800.00 | 28716086000172 | CARLOS ALEXANDRE MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA OGC - 6339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2018 | 3930.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIF?CIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 24/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2018 | 2000.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM M?VEL GABINETE MEDINDO 2,0MX1,10MS0,40M, DESTINADO ? SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2018 | 1600.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA PARA INCLUS?O NO PROJETO, ONDE O F?RUM FAZ O ACOMPANHAMENTO DA REALIZA??O DO EVENTO - ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO - PROVENDO SUPORTE T?CNICO E TAMB?M BUSCANDO PARCEIROS PARA REALIZA??O DO EVENTO NAS NOVE CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Junho /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2018 | 900.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1141130-3, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/548902-6, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2018 | 500.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E LR CONTABILIDADE, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001471 | 21/06/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2018 | 2720.00 | 12111575000160 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE ENPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM M?VEL DE MADEIRA (GABINETE) MEDINDO 3,0MX1,10MX0,40M, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2018 | 101.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2018 | 4335.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1123322-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/06/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA DE SA?DE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2018 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB HOSPITALARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE SACOS PLATICOS PARA COLETA DE ?GUA PARA ANALISE, EM V?RIAS LOCALIDADES CADASTRADAS NO SISAGUA DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JUNHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2018 | 1589.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/549266-5, 5/1160960-9, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001468 | 21/06/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/06/2018 | 8071.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001477 | 25/06/2018 | 3502.45 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/06/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/06/2018 | 799.65 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/06/2018 | 3345.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/06/2018 | 4750.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/06/2018 | 3345.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/06/2018 | 900.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ALVENARIA E PINTURA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/06/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/06/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/06/2018 | 13029.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/06/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/06/2018 | 3289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/06/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/06/2018 | 14294.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/06/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/06/2018 | 98922.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/06/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/06/2018 | 38386.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/06/2018 | 37209.79 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/06/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/06/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/06/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2018 | 8742.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2018 | 1512.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2018 | 1512.00 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/06/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/06/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/06/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/06/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/06/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/06/2018 | 1597.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/06/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO TOMBAMENTO BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/06/2018 | 7259.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/06/2018 | 22422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/06/2018 | 4800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/06/2018 | 2000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/06/2018 | 520.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/06/2018 | 18.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/06/2018 | 2471.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/06/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/06/2018 | 4316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/06/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/06/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE URNA FUNERARIA, PRESTA??O DE SERVI?O E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDO: LUIZ PEREIRA SOARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/06/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/06/2018 | 5600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSIST?NCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2018 | 9132.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/06/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/06/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/06/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2018 | 3813.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/06/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/ PAIF , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/06/2018 | 10629.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/06/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/06/2018 | 13320.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/06/2018 | 11903.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/06/2018 | 20509.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/06/2018 | 22960.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/06/2018 | 15156.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001509 | 27/06/2018 | 7164.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001512 | 27/06/2018 | 9886.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/06/2018 | 200.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL USADO PELOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/06/2018 | 48758.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/06/2018 | 1468.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE - 5 A C S , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/06/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/06/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/06/2018 | 12140.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/06/2018 | 10726.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2018 | 3657.42 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/06/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/06/2018 | 680.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/06/2018 | 7248.01 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/06/2018 | 4583.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/06/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/06/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/06/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/06/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/06/2018 | 2146.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/06/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2018 | 3035.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2018 | 8025.98 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2018 | 9039.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/06/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Junho/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/06/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/06/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/06/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/06/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA CAMIONETA GM CHEVROLET D20 LUXO, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA PARA A ESCOLA ESTADUAL DO CAMARA E PARA AS UNIDADESDE ENSINO,SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS. REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/06/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/06/2018 | 5382.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2018 | 1381.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2018 | 30747.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2018 | 10109.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DEPT DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/06/2018 | 2866.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE TRANSPORTE, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/06/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2018 | 1512.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 05 BANNERS 1,4 X 2,4M EM LONA , DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2018 | 360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2018 | 150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/07/2018 | 2275.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2018 | 3700.01 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/07/2018 | 1007.53 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2018 | 954.00 | 00010971613400 | MARIA ETIENE DA SILVA GUILHERME | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/07/2018 | 150.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 03 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001597 | 02/07/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2018 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE UM CARTUCHO DE TONER E UM CILINDRO, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2018 | 562.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2018 | 3400.00 | 00007111381416 | YONARA LISBOA DONATO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA MINISTRAR CAPACITA??O PARA AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PARA PLANEJAMENTO DAS A??ES REF. AO 2? SEMESTRE, ANO 2018,JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018 CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2018 | 83.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2018 | 2048.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE ANEIS AMAZONAS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/07/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 04 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2018 | 241.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A PARA PAVIMENTA??O DAS RUAS FRANCISCO DE ASSIS, RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2018 | 7560.00 | 26753797000191 | CLEBER FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE INSTALA??O DE 12 POSTES DE CIMENTO DE 10 METROS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001593 | 02/07/2018 | 15031.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001594 | 02/07/2018 | 11096.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001595 | 02/07/2018 | 8873.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001596 | 02/07/2018 | 15480.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO , UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2018 | 1182.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA | VALO QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ETIQUETA COUCHE GUEP CENTRAL, DESTINADOS AO USO NOS PSF's I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2018 | 3510.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS A PACIENTES, PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO - X, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PUCLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINHAS, MEDIANTE SOLICITA??O MEDICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2018 | 1626.56 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LABORATORIAIS: HEMOGRAMAS, BIOQUIMICA, HORMONIO, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022018 | 0001611 | 02/07/2018 | 12473.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2018 | 875.60 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O PARA OS PROFISSIONAIS DE SA?DA DO PROJETO CARAVANA DO CORA??O, DURANTE ATENDIMENTO A POPULA??O DESTA CIDADE, NO DIA 11/07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001614 | 05/07/2018 | 15600.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - PSF, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001620 | 05/07/2018 | 1900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001622 | 05/07/2018 | 1100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001616 | 05/07/2018 | 3484.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001621 | 05/07/2018 | 4320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 016/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/07/2018 | 5100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001613 | 05/07/2018 | 16500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ESCOLAR - SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001615 | 05/07/2018 | 28200.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O ARTISTICA DE ROBERTA GON?ALVES, GRUPO SANFORINO DE MATINHAS, ARTUR VINICIUS E BANDA, INALDO E BANDA, JEITO NORDESTINO E BANDA DENTRO DAS FESTIVIDADES CAMINHOS DO FRIO, ARTE E CULTURA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2018 | 6157.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL, DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS , DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001619 | 05/07/2018 | 2300.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2018 | 6514.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO ANO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2018 | 1708.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001634 | 09/07/2018 | 4730.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCA??O DE TENDAS, DESTINADOS A FESTA DE S?O JO?O DIA 24 DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2018 | 1644.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/07/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/07/2018 | 48943.79 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/07/2018 | 750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/07/2018 | 18236.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/07/2018 | 2000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/07/2018 | 1056.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/07/2018 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/07/2018 | 1231.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001658 | 09/07/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/07/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Julho/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/07/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/07/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/07/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/07/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/07/2018 | 330.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EXTINTORES DE INCENDIO, DESTINADOS AO USO DURANTE A EDI??O DO CAMINHOS DO FRIO 2018, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 22 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A PARA ATIVIDADES FESTIVAS DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/07/2018 | 1080.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE 01 BANNER DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2018, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/07/2018 | 600.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 09 A 10 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2018 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2018 | 8793.79 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/07/2018 | 3629.86 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2018 | 16960.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/07/2018 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE UM CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 85 A, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001633 | 09/07/2018 | 4002.42 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 09/07/2018 | 1235.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/07/2018 | 3068.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/07/2018 | 1306.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2018 | 2041.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 09/07/2018 | 1906.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/07/2018 | 900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2018 | 2385.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2018 | 2800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2018 | 1144.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/07/2018 | 300.00 | 00012317471459 | LETICIA GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/07/2018 | 1331.83 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AS A??ES DA OFICINA DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/07/2018 | 627.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2018 | 5863.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 09/07/2018 | 4958.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVI?OS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2018 | 1056.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2018 | 3890.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2018 | 2640.00 | 17274216000148 | DF MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICA??O DE FORRO DE GESSO, APLICA??O DE PAREDE DE GESSO, NO POSTO DE SAUDE PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/07/2018 | 5856.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/07/2018 | 10126.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/07/2018 | 6600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DA 1? PARCELA DO 13?/2018 DOS SERVIDORES AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE A C S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/07/2018 | 2800.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AOS SERVI?OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVI?OS DE PREPARA??O DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS SISTEMAS DE INFORMA??O DA SA?DE, DESTE MUNIC?PIO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001672 | 09/07/2018 | 8009.12 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2018 | 2047.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - CAMIONETA CABINE DUPLA PLACA BNS - 1644/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NOS S?TIOS CABA?A, ENGENHCA E CH? DO B?LSAMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS E LABORAT?RIOS SITUADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001685 | 10/07/2018 | 6933.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/07/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/07/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001700 | 10/07/2018 | 2500.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/07/2018 | 9.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18433-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2018 | 35.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 11057-4. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/07/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/07/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/07/2018 | 19319.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2018 | 3000.00 | 00008523443410 | MATHEUS CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O E CORRDENA??O DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FITEBOL 2018, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 06 DE JUNHO DE 2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/07/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Julho /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/07/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2018 | 315.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MILHO VERDE IN NATURA DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2018 | 1300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TR?S MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/07/2018 | 1580.00 | 00070924329440 | GEOVANI CAVALCANTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??ES DE SHOW ART?STICO - TRIO FORR? P? DE SERRA, INCLUINDO O SERVI?O DE SONORIZA??O NOS EVENTOS RELATIVOS ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NOS DIAS 18 E 21 DE JULHO/2018. NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/07/2018 | 1055.00 | 00002091896730 | ELIANE VIEIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO GRUPO DE TEATRO MANGAI, PARA A REALIZA??O DE UMA APRESENTA??O DO RESPECTIVO GRUPO TEATRAL NO DIA 21 DE JULHO/2018, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/07/2018 | 1055.00 | 00004023742406 | ROBERTO GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COORDENADOR DO GRUPO DE TRADI??ES POPULARES ACAU? DA SERRA, PARA REALIZA??O DE UMA APRESENTA??O DO RESPECTIVO GRUPO DE DAN?A NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/07/2018 | 1895.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MINISTRA??O DE UMA OFICINA DE CINEMA NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E EDI??O DE UM VIDEO DE DIVULGA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/07/2018 | 2120.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O DO GIN?SIO DE ESPORTES E DAS TENDAS DOS SETOR DE GASTRONOMIA, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/07/2018 | 316.00 | 00071555222447 | DANIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/07/2018 | 527.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO - TRIO FORR? P? DE SERRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2018, DURANTE A PROGRAMA??O ALUSIVA ? ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/07/2018 | 71.87 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001715 | 17/07/2018 | 4000.14 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001704 | 17/07/2018 | 4492.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/07/2018 | 900.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O, REF. AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/07/2018 | 743.00 | 26008898000138 | DIEGO DE SOUZA FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INFORMATICA PARA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A FISCALIZA??O DE OBRAS E SERVI?OS, PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS, SANEAMENTO, DRENAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/07/2018 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PR?DIO P?BLICO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001705 | 17/07/2018 | 7400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/07/2018 | 3500.00 | 00007157095424 | VALTER NOGUEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE APOIO T?CNICO E OPERACIONAL RELATIVO AO PROGRAMA LIRA/LIA 2? CICLO 2018, NO PER?ODO DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/07/2018 | 94.50 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REVESTIMENTO DO BIOMBO, PERTENCENTE A UBSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/07/2018 | 332.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA SR? LUCIA ROGERIO E MARIA DAS DORES DA SILVA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/07/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PMAQ NO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NO DIA 19 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/07/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERV?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001725 | 19/07/2018 | 17534.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001726 | 19/07/2018 | 18768.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001728 | 19/07/2018 | 10218.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/07/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/07/2018 | 11695.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS , DESTINADO A REFORMA DO PSF II , LOCALIZADO NO SITIO CAMARA, DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/07/2018 | 150.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2018 | 150.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/07/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/07/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/07/2018 | 2561.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/07/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/07/2018 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CONSULTORIA HAMILTON, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/07/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/07/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/07/2018 | 1200.00 | 15740978000167 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO S?O JOAO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/06/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/07/2018 | 801.76 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016 DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/07/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 19/07/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/07/2018 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DE PEDRA D?GUA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/07/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/07/2018 | 4750.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2018 | 4750.04 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2018 | 3600.01 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/07/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/07/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2018 | 22528.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/07/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA, NO DIA 23 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/07/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/07/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/07/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE JULHO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/07/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/07/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2018 | 122.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/07/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/07/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/07/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/07/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/07/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/07/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE.REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/07/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/07/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/07/2018 | 3165.00 | 65965154000163 | SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA SUBSTITUI??O NO VEICULO CARTERPILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/07/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/07/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/07/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/07/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001773 | 24/07/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/07/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/07/2018 | 1618.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/07/2018 | 210.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AOS USU?RIOS DO SCFV- A??O. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/07/2018 | 4505.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/07/2018 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MANUTEN??O E PRESTA??O DE SERVI?OS TECNICOS, DESTINADO A MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER - MODELO: DCP 8157DN DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/07/2018 | 120.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA PARA O DESLOCAMENTO DE MATINHAS ? JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 25 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/07/2018 | 950.00 | 03082860000100 | UNIÃO BRASILEIRA DE DIVULGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A A INSCRI??O PARA SEMINARIO OS 100 MELHORES NA EDUCA??O DO BRASIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2018 | 1053.00 | 00070923905405 | LUCAS BATISTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA BARRGEM, LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO LOCARDOR, NO SITIO GERALDO, PARA A RETIRADA DE AGUA ATRAVES DE CAMINHOES PIPAS, COM CAPACIDADE DE 8.000,00 LITROS PELA PREFEITURA MUNICIPAl. REF. AO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/07/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/07/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/07/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/07/2018 | 13029.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/07/2018 | 2866.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE TRANSPORTE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/07/2018 | 3289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/07/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/07/2018 | 14294.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/07/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/07/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/07/2018 | 104575.02 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/07/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/07/2018 | 38894.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/07/2018 | 36839.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/07/2018 | 8542.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/07/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/07/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/07/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/07/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/07/2018 | 6012.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/07/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DEPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/07/2018 | 32096.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/07/2018 | 9983.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DEEDUCA??O - FUNDEB 40%, EFETIVOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/07/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DEPT DE EDUCA??O BASICA, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/07/2018 | 500.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 26 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/07/2018 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/07/2018 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 26 E 27 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2018 | 536.44 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2018 | 976.52 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/07/2018 | 478.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE JULJO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001869 | 26/07/2018 | 4650.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICIPICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/07/2018 | 920.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1141130-3, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/548902-6, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/07/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/07/2018 | 25672.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/07/2018 | 6800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/07/2018 | 1197.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/07/2018 | 5647.84 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/07/2018 | 1496.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/07/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/07/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/07/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/07/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/07/2018 | 617.72 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/07/2018 | 4647.50 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/07/2018 | 605.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/07/2018 | 3168.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/07/2018 | 2471.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/07/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/07/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/07/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/07/2018 | 543.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/07/2018 | 1542.64 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/07/2018 | 1169.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/07/2018 | 612.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/07/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/07/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/07/2018 | 9132.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/07/2018 | 5088.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/07/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/07/2018 | 5088.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/07/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/07/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/07/2018 | 150.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/07/2018 | 100.00 | 00025660764487 | HILTON CABRAL DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/07/2018 | 50.00 | 00006159659464 | HILDA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME PREVISTO NO ART.22 DA LEI N?8742 DE 07/12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES BASICAS DE SUA FAMILIA E POR ESTA ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/07/2018 | 5020.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/07/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ,CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/07/2018 | 1119.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, SCFV,CONTRATADOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/07/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/PAIF, CONTRATADOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001866 | 26/07/2018 | 5445.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE REUNI?O, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/07/2018 | 10216.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/07/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/07/2018 | 13002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/07/2018 | 7087.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/07/2018 | 530.00 | 00010985736410 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE RO?O DE ARVORES NAS ESTRADAS DOS SITIOS CAJA, CADA DE PEDRA E JUA - 2? ETAPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/07/2018 | 1300.03 | 20043841000193 | ALUMIACO CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE VIDRO LAMINADO INCOLOR DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO PATROL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/07/2018 | 9503.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/07/2018 | 4460.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/1582991-4, 5/1304927-5, 5/550046-7, 5/1529242-8, 5/1123322-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1222750-0, 5/1600348-5, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1197235-3, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/07/2018 | 11903.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/07/2018 | 21136.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/07/2018 | 22914.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/07/2018 | 44236.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE - PSF, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/07/2018 | 17540.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/07/2018 | 1388.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/07/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/07/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REF. AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/07/2018 | 11803.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/07/2018 | 9732.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/07/2018 | 4164.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS, EFETIVOS, CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/07/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONTRATADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/07/2018 | 464.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE,DEPT DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIA??O, COMISSIONADOS, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001867 | 26/07/2018 | 6930.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNI?ES MENSAIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/07/2018 | 1535.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/549266-5, 5/1160960-9, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1121948-2. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/07/2018 | 9500.00 | 00001522552499 | JOSE MARCIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PRESTADO NO SERVI?O DA CRIA??O DA REDE INTRANET NOS COMPUTADORES E SUA MANUTEN??O NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DESSE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018, FAZENDO ASSIM O MUNICIPIO FICAR APTO A IMPLANTA??O DO PEC(PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/07/2018 | 9600.00 | 00095213376487 | CLAUDIA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PRESTADO NO SERVI?O DE CADASTRAMENTO E ATUALIZA??O DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO; PARA A FUTURA IMPLANTA??O DO PEC (PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO) NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE COMPLEMENTO DE CONTRASTE NA PACIENTE AVANI DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000012018 | 0001882 | 27/07/2018 | 4333.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE COMPRESSOR DE AR 80 - 25 LITROS, UTILIZADOS NOS PSF'S I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2018 | 5500.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRU??ES E MONTAGENS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE COBERTURA PARA UMA PASSARELA EM POLICARBONATO E ARMA??O EM ALUMINIO BRANCO, DESTINADA AO UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2018 | 3580.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRU??ES E MONTAGENS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CONFEC??O DE 05 MOVEIS PARA SALA DE CURATIVO, SALA DE IMUNIZA??O, SALA DE OBSERVA??O, SALA DE ODONTOLOGIA, COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE II. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2018 | 3948.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MANILHA E ANEIS, DESTINADOS AOS SERVI?OS DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2018 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TU?NY LOUREN?O DA SILVA, REF. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2018 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/07/2018 | 2163.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2018 | 18.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2018 | 522.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2018 | 641.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Constru??o e Amplia??o das Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/07/2018 | 246.86 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLU??O DE SALDO DE CONV?NIO N? 0368/2013. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/07/2018 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES, 15 - TERREO- CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE IREMAR VALDEVINO DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2018 | 34.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE JUNHO E JULHO/2018 CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2018 | 200.00 | 00085334138404 | GERALDINA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001915 | 01/08/2018 | 2879.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001892 | 01/08/2018 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO N? 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001917 | 01/08/2018 | 1544.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/08/2018 | 1870.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001926 | 01/08/2018 | 2350.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001928 | 01/08/2018 | 2120.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2018 | 236.02 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO GOL PLACA OFD 5272 - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2018 | 1360.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2018 | 700.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB. DE A. CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE BCR-ABL E JACK2 REALIZADOS NO PACIENTE: LUCIANO V. DOS SANTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2018 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2018 | 1353.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MOTOBOMBA, DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2018 | 1682.60 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS LABORATORIAIS: HEMOGRAMAS, BIOQUIMICA, HORMONIO, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2018 | 6511.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PE?AS USADAS NO VE?CULO AMBULANCIA, USADOS NOS PSF'S I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Outras Atividades do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001905 | 01/08/2018 | 14200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM RAIO X TIMEX MOVEL, DESTINADO AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO N?2509331712201641754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2018 | 11566.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA AS AMBULANCIAS UTILIZADAS NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Outras Atividades do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001910 | 01/08/2018 | 618.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE SELADORA, DESTINADO AO PSF II, CONFORME TERMO N? 2509331712201641754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2018 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE WESLEY MIGUEL DA SILVA SEBASTIAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Outras Atividades do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092018 | 0001912 | 01/08/2018 | 8120.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE APARELHOS M?DICOODONTOL?GICO, DESTINADO AO PSF II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N? 2509331712201641754. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001913 | 01/08/2018 | 18000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA -PSF, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2018 | 5900.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRU??ES E MONTAGENS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE OITO ARMARIOS E UM CORRIM?O EM ALUMINIO E POLICARBONATOS, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2018 | 348.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2018 | 7502.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PE?AS DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFD- 0686 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2018 | 10000.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFD- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2018 | 800.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS, DISTRIBUIDOS NOS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001914 | 01/08/2018 | 16871.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001919 | 01/08/2018 | 2730.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001920 | 01/08/2018 | 360.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001921 | 01/08/2018 | 75.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GARRAFAO DE 20 L PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001922 | 01/08/2018 | 49350.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE SOM PEQUENO PORTE, LOCA??O DE PALCO PEQUENO PORTE, LOCA??O DE ILUMINA??O, LOCA??O DE DISCIPLINADOR, SERVI?O DE SEGURAN?AS, LOCA??O DE GERADOR, DESTINADOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NOS DIAS 16 A 22 DE JULHO DE 2018. CONTRATO N?040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO TOMBAMENTO BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001895 | 01/08/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE JUlHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2018 | 798.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2018 | 14813.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001933 | 01/08/2018 | 3400.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/08/2018 | 240.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2018 | 600.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO VEIXULO CARRO PIPA DE PLACA NQI - 4542, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001931 | 01/08/2018 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/08/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/08/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/08/2018 | 926.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/08/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/08/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/08/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/08/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Agosto/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/08/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/08/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/08/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/08/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/08/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO /2017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/08/2018 | 1120.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/08/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/08/2018 | 535.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001950 | 07/08/2018 | 3002.74 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001951 | 07/08/2018 | 3000.10 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001952 | 07/08/2018 | 3001.57 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/08/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/08/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/08/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAG. REF. AO MES DE AGOSTO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/08/2018 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES, 15 - TERREO- CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE IREMAR VALDEVINO DE SOUZA.REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/08/2018 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TU?NY LOUREN?O DA SILVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010434391450 | BRUNA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2018 | 750.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DA PRESTA??O DE CONTAS 2018 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, E LR CONTABILIDADE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2018 | 4390.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS PARA REALIZA??O DE EXAMES DE RAIO - X, EM PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2018 | 1520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001969 | 10/08/2018 | 3377.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. PACIENTE: IVONE RAMOS SILVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2018 | 3300.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE MARINA SEVERINA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2018 | 250.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTE CARENTE MARIAN SEVERINA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001985 | 10/08/2018 | 3225.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001965 | 10/08/2018 | 33110.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PRESTA?AO DE SERVI?OS DE LOCA??O DE SANITARIOS QUIMICOS, LOCA??O DE TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, AMBOS DESTINADOS A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2018, DURANTE OS DIAS 16 A 22 DE JULHO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. CONTRATO N?042/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0001966 | 10/08/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2018 | 1407.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFD- 0339 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2018 | 221.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO NAS VESTIMENTAS USADAS NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2018 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001988 | 10/08/2018 | 4495.12 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0001989 | 10/08/2018 | 1388.60 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 13 E 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2018 | 899.45 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2018 | 22609.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2018 | 300.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2018 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/08/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/08/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/08/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/08/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE AGOSTO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/08/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/08/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/08/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/08/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/08/2018 | 496.92 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VE?CULO RANGERPLACA MMX - 1841 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2018 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2018 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/08/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Agosto /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/08/2018 | 496.92 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VE?CULO PLACA MMX- 1831 - SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/08/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/08/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/08/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/08/2018 | 421.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. PACIENTES: EDIBERTO NUNES DE FREITAS, MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO E LUCIANA BENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/08/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/08/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S AGOSTO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/08/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/08/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2018 | 1300.00 | 00067668585400 | MARCO ANTONIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMINH?O/MEC.OPERAC. FORD/F12000 160, ANO FABRICA??O 2000, MODELO 2001, PLACA MON 7093/PB PARA UTILIZA??O NO SERVI?O SUBSTITUI??O DE LAMPADAS DE ILUMINA??O PUBLICA NA CIDADE DE MATINHAS, NOS DIAS20 E 21 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/08/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/08/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/08/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/08/2018 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/08/2018 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002026 | 17/08/2018 | 7579.30 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEC??O DE TABELA ETIQUETA DENGUE/ETIOMOLOGIA, FICHA DE VISITA DOMICILIARES, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,CARTAO DE VACINA??O MENINO, CARTAO DE VACINA??O MENINA, FICHA DE PRATELEIRAE DIVERSAS FICHAS, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002027 | 17/08/2018 | 8842.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS COMO: FICHA GERAL DE PACIENTE, FICHA DE SISTEMA DE INFORMA??O DE ATEN??O BASICA, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA DE EXAMES LABORATORIAIS, RECEITUARIO, CARTAO DO DIABETICO, CARTAO DAFAMILIA,ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR E FICHAS PROTU?RIOS DO PACIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062018 | 0002028 | 17/08/2018 | 2389.60 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS COMO,REQUISI??O DE MAMOGRAFIAS, REQUISI??O DE EXAMES CITOPATOLOGICOS, SOLICITA??O DE CONSULTAS, FICHA DE ATENDIMENTO ADULTO, BOLETIM DE PRODU??O AMBULATORIAL, CARTAO DA GESTANTE, FICHA B-GES, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/08/2018 | 629.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/08/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 20 A 21 DE AGOSTODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2018 | 600.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 22 E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 22 E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/08/2018 | 600.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERALNO DIA 22 E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/08/2018 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR NO DIA 22 E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRA??O PUBLICA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/08/2018 | 600.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E GIDUR NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2018 | 5697.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, PERIODO DE APURA??O 31/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2018 | 118.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/08/2018 | 1320.12 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESS?O DE BANNER DESTINADO AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2018 | 327.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS M?DICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSF DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/08/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO NO PACIENTE: EDIVALDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2018 | 396.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL, DESTINADOS AO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002047 | 20/08/2018 | 2770.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002048 | 20/08/2018 | 13594.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002049 | 20/08/2018 | 11405.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2018 | 20.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/549997-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/08/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2018 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 22 E PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINSTRA??OPUBLICA REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/08/2018 | 360.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NO DIA 20 A 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/08/2018 | 954.00 | 00005896140452 | SUÉLIO PAULINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2018 | 7500.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRA BRANCA PLASTEX, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2018 | 7500.00 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE CADEIRAS BRANCAS PLASTEX, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS DOS PSF', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/08/2018 | 3000.00 | 00002532916400 | ADRIANA KARLA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?O NA DIGITA??O DO PROGRAMA LIRA/LIA NO MUNICIPIO DE MATINHAS, NOS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/08/2018 | 7000.00 | 00007944746400 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DOS SERVI?OS PARA CAPACITA??O E ACOMPANHAMENTO DAS EQUIPES UBSF'S E NASF, REFERENTE A VISITA DO PMAQ 3? CICLO, NO MUNICIPIO DE MATINHAS-PB, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/08/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002057 | 22/08/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/08/2018 | 900.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/08/2018 | 336.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/08/2018 | 19319.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/08/2018 | 1620.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002062 | 27/08/2018 | 4876.68 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S (UNIDADES DE SAUDE), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002065 | 27/08/2018 | 7597.95 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/08/2018 | 2000.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SA?DE UBSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/08/2018 | 2150.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NA UNIDADE DE SA?DE II, NASF E PSF'S. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/08/2018 | 2200.00 | 00069078777400 | JAILSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECARGA DE G?S EM AR CONDICIONADOS, INSTALADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/08/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERV?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/08/2018 | 4419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI?AO DE MATERIAIS COMO ADAPTAOR, FONTE ATX, IMPRESSORA MULTIFUNCINAL, MONITOR, ROTEADOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002063 | 27/08/2018 | 3950.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV, SECRETARIA DE A??O SOCAIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/08/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JUNHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/08/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002060 | 27/08/2018 | 2014.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002061 | 27/08/2018 | 5427.11 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/08/2018 | 804.57 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2018 DO VE?CULO ?NIBUS PLACA OFD - 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/08/2018 | 478.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/08/2018 | 976.52 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/08/2018 | 536.44 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/08/2018 | 348.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/08/2018 | 920.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1141130-3, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/548902-6, 5/1067531-2, 5/1522472-8, 5/550216-6, 5/618432-9, 5/625657-2. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/08/2018 | 922.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CDC 5/618432-9, 5/548902-6, 5/1067531-2, 5/625657-2, 5/1522472-8, 5/550641-5, 5/850427-6, 5/1141130-3, 5/550199-4, 5/1340512-1, 5/1575206-6,5/550216-6. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/08/2018 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EMEF S?O SEBASTI?O, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CDC 4/111354-7.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/08/2018 | 3762.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CDC 5/549548-6, 5/549158-4, 5/549560-1, 5/549558-5, 5/1582991-4, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/548920-8, 5/1352856-7, 5/1270128-0, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1123322-8, 5/548898-6, 5/548909-1, 5/548915-8, 5/1197235-3, 5/799445-2, 5/1269615-9, 5/1390959-3,5/549662-5, 5/549564-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/08/2018 | 10469.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/08/2018 | 1558.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE JULHO/2018, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1121948-2, 5/1160957-5, 5/1347089-3, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/08/2018 | 540.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2018 | 10662.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2018 | 16220.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO A C S - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/08/2018 | 13023.18 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/08/2018 | 11042.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/08/2018 | 3568.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/08/2018 | 50194.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAm?lia - PSF, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/08/2018 | 10877.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/08/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/08/2018 | 7320.65 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/08/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/08/2018 | 6042.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/08/2018 | 1329.24 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/08/2018 | 3901.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/08/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL- PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/08/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/08/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/08/2018 | 4434.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/08/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2018 | 103740.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2018 | 36774.27 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2018 | 5689.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2018 | 8542.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O,DEPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2018 | 32083.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 60%,REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/08/2018 | 10544.44 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O, FUNDEB 40% E DEPT. DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/08/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/08/2018 | 25422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/08/2018 | 525.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/08/2018 | 18.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2018 | 6800.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2018 | 8286.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/08/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/08/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/08/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PAREFEITA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/08/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2018 | 9039.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/08/2018 | 2853.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/08/2018 | 603.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/08/2018 | 2015.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/08/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/08/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2018 | 3914.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/08/2018 | 10000.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 10.093-6 - FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/08/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 2831430 ICMS LEI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/08/2018 | 3240.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/08/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2018 | 14729.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TANSPORTES, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2018 | 15248.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2018 | 40594.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPET. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SCFV - A??O, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO CRAS/PAIF, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2018 | 9132.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2018 | 13402.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2018 | 21159.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2018 | 24214.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS No dpt. de planej. cont. e avalia??o, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2018 | 1895.00 | 00070556761421 | ADRIANO SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE APRESENTA??O CIRCENSE PARA OS MORADORES DE MATINHAS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2018, NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2018 | 109.27 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSO-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002159 | 03/09/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/09/2018 | 899.17 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/09/2018 | 4300.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/09/2018 | 18900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002177 | 03/09/2018 | 2925.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002178 | 03/09/2018 | 372.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002179 | 03/09/2018 | 120.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/09/2018 | 2000.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO TORNEIO DE FUTEBOL 7 DE SETEMBRO, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2018 | 790.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE BANNERS E 40 PLACAS DE SINALIZA??O E 48 ADESIVOS PARA USO NOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/09/2018 | 600.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002161 | 03/09/2018 | 9509.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/09/2018 | 7500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULO A DISPOSI??O DOS PSF'S I E II DA, SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/09/2018 | 13000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/09/2018 | 3542.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS COMO LAMPADAS , REATORES, BOCAL CABOS, PARA REPOSI??O NOS POSTES DE ILUMINA??O P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/09/2018 | 1600.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 03/09/2018 | 2209.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/09/2018 | 2100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENXEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002166 | 03/09/2018 | 3426.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV, NOS MESES JUNHO, JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/09/2018 | 50.00 | 00008412606485 | LIDIANA FAUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, ATR?VES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/09/2018 | 3500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/09/2018 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/09/2018 | 183.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2018 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2018 | 1321.26 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, N?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/09/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/09/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Setembro/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/09/2018 | 22609.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/09/2018 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 03 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 10 A 12 DE SETEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/09/2018 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.471-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribui??o - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/09/2018 | 2460.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBU??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A CONFEDERA??O NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO M?S DE /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/09/2018 | 5119.53 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/09/2018 | 4964.25 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/09/2018 | 4416.58 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002204 | 10/09/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/09/2018 | 954.00 | 00001638801401 | WALDENYA RENATHY CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/09/2018 | 100.00 | 00013443400400 | THAYNAR IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI??O DE UMA CESTA B?SICA, POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DO PODER P?BLICO ATRAV?S DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/09/2018 | 954.00 | 00009441757403 | WALKÊNIA SALETE C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRON. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART - CREA - PB, REFERENTE A PROJETO DE OBRAS E SERVI?OS, CONSTRU??O CIVIL, EDIFICA??ES, SISTEMA DE PREVEN??O E COMBATE A INCENDIO, PARA EVENTO TEMPORARIO "FESTA DA LARANJA" COM UMA AREA DE 1.162,00 METROS QUADRADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhorias em Vias Urbanas (Cal?amento, Linhas D'?gua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002207 | 10/09/2018 | 22687.26 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 073/2017. | 00722017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2018 | 3519.70 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/09/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/09/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2018 | 100.00 | 00010434391450 | BRUNA QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/09/2018 | 535.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/09/2018 | 150.00 | 00076808564434 | INÁCIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2018 | 100.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAM?LIA, POR SER PESSOA CARENTE E EST? PASSANDO POR MOMENTOS DIF?CEIS, NECESSITO DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2018 | 50.00 | 00011073609430 | EDNA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2018 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES, 15 - TERREO- CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE IREMAR VALDEVINO DE SOUZA.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2018 | 139.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2018 | 100.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2018 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TU?NY LOUREN?O DA SILVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2018 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GON?ALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2018 | 1520.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG P?LVICA, USG MAM?RIA, USG TIRC?IDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2018 | 1362.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2018 | 2506.52 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2018 | 594.72 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DE ATOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 12/09/2018 | 495.60 | 11113170000107 | BRASIL SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE EDI??O DIAGRAMA??O E PUBLICA??O DE ATOS NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 12/09/2018 | 300.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/09/2018 | 450.00 | 00008408650408 | RODOLFO MEDEIROS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS, COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CONSULTORIA HAMILTON, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/09/2018 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/09/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2018 | 500.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ADESIVOS PERFURADOS, DESTINADOS A FESTA DA LARANJA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/09/2018 | 1700.00 | 10610036000140 | LUCENA E PEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESS?O E EXIBI??O DE OUTDOORS DESTINADOS A FESTA DA LARANJA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/09/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/09/2018 | 73.62 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE POSTAGENS, REALIZADOS NO MES DE AAGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2018 | 952.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-1,5/1575206-6 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2018 | 10786.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - ILUMINA??O P?BLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2018 | 4673.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/5/549558-5,5/549158-4,5/549548-6,5/549560-1,5/549564-3,5/1390959-3,5/549662-5,5/799445-2,5/1269615-9,5/1197235-3,5/548898-6,5/548909-1,5/548915-8,5/548920-8,5/1352856-7,5/1270128-0,5/1222750-0,5/1600348-5,5/1123322-8,5/550046-7,5/1529242-8,5/1304927-5,5/1575173-85/1582991-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2018 | 171.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2018 | 1642.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 5/5500216-6,5/618432-9,5/625657-2,5/1522472-8,5/548902-6,5/1067531-2,5/550641-5,5/850427-6,5/1141130-3,5/550199-4,5/1340512-1,5/1575206-6 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002250 | 17/09/2018 | 10931.62 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002251 | 17/09/2018 | 6536.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/09/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/09/2018 | 23.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE EDILIDADE , RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/09/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVI?O DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA, PARA USO NO PO?O DO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/09/2018 | 350.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO, REALIZADO NA PACIENTE IVONE RAMOS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA??O EM GEST?O DE REDES DE ATEN??O A SAUDE, NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO NO RECIFE PRAIA HOTEL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002265 | 18/09/2018 | 13569.39 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/09/2018 | 696.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002256 | 18/09/2018 | 1125.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, NO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/09/2018 | 1072.88 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE AGOSTO E SETEMBROL/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/09/2018 | 957.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/09/2018 | 1953.04 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/09/2018 | 120.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/09/2018 | 507.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/09/2018 | 0.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.471-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/09/2018 | 22695.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/09/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/09/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/09/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/09/2018 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSSESSORIA, ELABORA??O E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/09/2018 | 3500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS ADVOCATICIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/09/2018 | 124.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/09/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/09/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/09/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/09/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/09/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/09/2018 | 700.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO, ANO FABRICA??O 1991, ANO MODELO 1991, PLACA GWR0495/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PETI DE MATINHAS, COM TRAJETO DO SITIO COSMO DA ROCHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/09/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/09/2018 | 133.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO, REALIZADO NO SR. FRANCISCO DE ASSIS LEAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/09/2018 | 1500.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICA??O DA TERAPIA ANTI-ANGIOG?NICA NO PACIENTE: SEVERINO CAMILO DE OLIVIERA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/09/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0002293 | 21/09/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002294 | 21/09/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/09/2018 | 2916.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/09/2018 | 1000.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SUDENE NO DIA 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2018 | 10433.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2018 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA PREFEITURA NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/09/2018 | 300.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, E GIDUR NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/09/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/09/2018 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/09/2018 | 2.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/09/2018 | 341.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICEN?A PARA ATIVIDADES FESTIVAS DURANTE O EVENTO FESTA DA LARANJA, REALIZADO NO PERIODO DE 12/10 A 14/10 NO PARQUE DA LARANJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/09/2018 | 5420.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/09/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/09/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/09/2018 | 591.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/09/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/09/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/09/2018 | 478.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS E MANUTEN??O DE UMA RO?ADEIRA STIHL FS-55, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/09/2018 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/549997-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/09/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/09/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/09/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/09/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/09/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. ao mes de Setembro /2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/09/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/09/2018 | 4434.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/09/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/09/2018 | 15248.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/09/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/09/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/09/2018 | 103547.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/09/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/09/2018 | 40794.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/09/2018 | 36972.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/09/2018 | 8224.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/09/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/09/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/09/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA?A? B?SICA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/09/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/09/2018 | 5689.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/09/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/09/2018 | 32085.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/09/2018 | 9943.19 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/09/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DEPT. DE EDUCA??O BASICA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/09/2018 | 2529.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/09/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/09/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/09/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/09/2018 | 2145.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/09/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0 ICMS LEI87/96 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/09/2018 | 0.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.471-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/09/2018 | 3843.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/09/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/09/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/09/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002334 | 26/09/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002366 | 26/09/2018 | 2499.99 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/09/2018 | 9039.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/09/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/09/2018 | 25422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/09/2018 | 7500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/09/2018 | 18.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/09/2018 | 528.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/09/2018 | 8440.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINAN?AS REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002314 | 26/09/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/09/2018 | 2832.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAS M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S I E II, NESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/09/2018 | 10662.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/09/2018 | 21159.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 26/09/2018 | 23187.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 26/09/2018 | 51352.64 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/09/2018 | 16960.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/09/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. E AVALIA??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 26/09/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002364 | 26/09/2018 | 82000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE UM VE?CULO ZERO KM, TIPO AMBULANCIA PARA SIMPLES REMO??O, FURG?O EM CHAPA DE A?O ORIGINAL, MOTOR 1.4, 03 PORTAS: PARA ATENDER O PROGRAMA DE ASSISTENCIA B?SICA DE SA?DE - PAB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002365 | 26/09/2018 | 3199.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/09/2018 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/09/2018 | 12061.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. O MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/09/2018 | 11297.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- PSF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/09/2018 | 3731.20 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 26/09/2018 | 10500.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE LETREIRO MEDINDO 10,00 X 1,00 COM NOME DO MUNIC?PIO (MATINHAS) PARA SER INSTALADO NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/09/2018 | 10273.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/09/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/09/2018 | 13002.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/09/2018 | 7099.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/09/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/09/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 26/09/2018 | 10086.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/09/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 26/09/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV - A??O, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/09/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/09/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002367 | 26/09/2018 | 2000.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/09/2018 | 4111.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/09/2018 | 1259.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/09/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/09/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/09/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/PAIF, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 26/09/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 26/09/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/09/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/09/2018 | 14529.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/09/2018 | 3196.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DEPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/09/2018 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DE PEDRA D?GUA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2018 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DE PEDRA D?GUA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/09/2018 | 2640.00 | 00033857652420 | ANTONIO GUEDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ORGANIZA??O GERAL E ARBITRAGEM DO TORNEIO INTERNO 2018 DE KARATE DO SCFV EM PARCERIA COM A ASKASC - ASSOCIA??O DE KARATE SPORT CENTER, QUE SERA REALIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002395 | 28/09/2018 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICas EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS , CONFORME CONTRATO 016/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2018 | 2600.00 | 00008523443410 | MATHEUS CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - RENAULT CLIO CAM 1.0 16VH, ANO FABRICA??O 2012, MODELO 2012, PLACA OEX 3996/PB PARA A REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | A??es de Calend?rio de Eventos Esportivos (Campeonatos nas Diversas Mo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/10/2018 | 300.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE CONFEC??O DE TROF?US E MEDALHAS, DISTRIBUIDOS NOS JOGOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002402 | 01/10/2018 | 3000.19 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002414 | 01/10/2018 | 1625.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002415 | 01/10/2018 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2018 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2018 | 300.00 | 00002255497433 | ANA CELI DOS ANJOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA, NO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/10/2018 | 317.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2018 | 899.99 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002417 | 01/10/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DUAS DI?RIAS PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2018 | 2637.20 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2018 | 1560.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002404 | 01/10/2018 | 3000.97 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002403 | 01/10/2018 | 6489.55 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS DOS PSF', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2018 | 1100.00 | 00010347822401 | RUAN EMANNUEL DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SERVI?O DE DIGITA??O DO PROGRAMASIPNI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2018 | 1268.50 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, HORMONIO, ELETROFORESE DAS PROTEINAS E BETA 2 , N?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2018 | 240.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E GIDUR NO DIA 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002431 | 02/10/2018 | 4815.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2018 | 61.14 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2018 | 182.53 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002426 | 02/10/2018 | 18446.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS AMBULANCIA A DISPOSI??O DOS PSF'S - SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2018 | 74.18 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADA, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2018 | 4600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE 03 (TRES) URNA FUNERARIA, PRESTA??O DE SERVI?O E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. FALECIDOS:DAMIANA SILVA SANTOS, ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS E LEANDRO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002423 | 02/10/2018 | 2790.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002429 | 02/10/2018 | 2322.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002433 | 02/10/2018 | 4550.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002435 | 02/10/2018 | 2410.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002437 | 02/10/2018 | 1755.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002428 | 02/10/2018 | 5287.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002424 | 02/10/2018 | 17486.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ONIBUS A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O,RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/10/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/10/2018 | 2695.00 | 00006725704409 | PAULO DE TARSO GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA??O DE SHOW MUSICAL COM A BANDA TOQUE +, DURANTE A PROGRAMA??O DA FESTA DA LARANJA - 14? EDI??O DO FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2018, NO PARQUE DA LARANJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/10/2018 | 3497.80 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/10/2018 | 5000.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINA?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2017, CONFORME CDC 5/1347061-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/10/2018 | 2402.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/10/2018 | 2213.68 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/10/2018 | 200.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOL?GICO QUE SER? REALIZADO NA PACIENTE: LARYSE KELY RAMOS PEREIRA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/10/2018 | 18181.87 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/10/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/10/2018 | 2755.16 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/10/2018 | 0.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.471-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/10/2018 | 18.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 11057-4. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/10/2018 | 2480.93 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/10/2018 | 2480.47 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2018 | 5100.00 | 19707100000180 | KASA DE SEGURAN?A SERVI?OS DE EXTINTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE EXTINTORES E LOCA??O DE SUPORTE DE PISO P/EXTINTOR, DESTINADOS AO EVENTO DA FESTA DA LARANJA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002459 | 11/10/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2018 | 1256.08 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2018 | 118.92 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2018 | 75.95 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/10/2018 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2018 | 900.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE TR?S DI?RIAS COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA E GIDUR NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/10/2018 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2018 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DE 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DAS UNIDADES MOVEIS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/10/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/10/2018 | 1640.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: USG ABDOMEM TOTAL, USG OBSTETRICA, USG P?LVICA, USG MAM?RIA, USG TIRC?IDE E USG TRANSVAGINAL, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/10/2018 | 2657.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2018 | 170.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PR?DIO DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2018 | 800.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE EXECU??O FISICO-FINANCEIRA DO EXERCICIO DE 2017 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18433-0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A DUAS DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/10/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002475 | 18/10/2018 | 1000.27 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002476 | 18/10/2018 | 1072.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DO CRAS/PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/10/2018 | 230.00 | 00001116030721 | ALCIDES JOAQUIM FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 228- MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE ALESSANDRA FRANCISCO DE LIMA,POR SE TRATAR DE FAMILIA CARENTE, PAGAMENTO REF. MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 18/10/2018 | 530.00 | 00010942807472 | MARIA CELIS DE QUEIROZ FILHA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 120-CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/10/2018 | 1000.00 | 00073865796400 | MARIA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MONSENHOR JOSE BORGES DE CARVALHO, S/N-CENTRO-MATINHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL E COORDENA??O DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/10/2018 | 535.00 | 00004404516479 | EDELEIDE ALVES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 166- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/10/2018 | 270.00 | 00013967175871 | JOSENILDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 221- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE CORTE E COSTURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/10/2018 | 160.00 | 00013116779414 | ANA IRIS BATISTA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83 - CENTRO, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/10/2018 | 250.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 83, CENTRO, MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/10/2018 | 200.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS ANIZIO, S/N, CENTRO, MATINHAS - PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE TU?NY LOUREN?O DA SILVA, REF. AO MES DE OUTUBRO /2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/10/2018 | 200.00 | 00004093688494 | MARIA ANUNCIADA ARAÚJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, 115, CENTRO - MATINHAS-PB, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE, DE LETICIA GON?ALVES DE SOUZA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/10/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/10/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, PELO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/10/2018 | 7000.00 | 00003742827499 | GEILMA SALES. R. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFOROPLASTIA PO VIDEOLAPAROSCOPIA NA PACIENTE ACIMA CITADA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/10/2018 | 385.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA SOFIA DE CASTRO, 118 - CENTRO MATINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DA SAUDE E DA SAUDE DO TRABALHOR.PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/10/2018 | 477.00 | 00008996893455 | FERNANDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE NA ASSOCIA??O DE MORADORES DO SITIO CACHOEIRA DE PEDRA DAGUA, REALIZADO UMA VEZ POR SEMANA COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/10/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002501 | 18/10/2018 | 10057.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/10/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/10/2018 | 535.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IMOV?L SITUADO A RUA ANTONIO MARIZ, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/10/2018 | 325.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 96- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/10/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 90- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/10/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002477 | 18/10/2018 | 140000.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS APRESENTA??ES ARTISTICAS DAS BANDAS SAIA RODADA, BANDA LUAN ESTILIZADO, FOFIM DO ACORDEON E BANDA, FLOR DA PAIX?O, NAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, ANO 2018, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/10/2018 | 4290.00 | 00003430267404 | RIVANILDO CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TRANSMISS?O AO VIVO E PELA INTERNET - NOVA TV WEB DOS EVENTOS RELATIVOS ? FESTA DA LARANJA, QUE SER? REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO/2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/10/2018 | 320.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ, 102- CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA??O E A REALIZA??O DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCA??O DA ESCOLA ASCENDINO MOURA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 18/10/2018 | 350.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM M?VEL, STUADO NA RUA ANTONO MARIZ, 185, CENTRO - MATNHAS-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRIT?RIO DA EMATER. RELATIVO AO M?S DE: OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/10/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/10/2018 | 1046.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/10675531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002512 | 19/10/2018 | 8602.00 | 00098197347468 | MARIA JOSE RUFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FESTA DA LARANJA E FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/10/2018 | 2400.00 | 00058770950482 | SILVANA CELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - PAS/ONIBUS, ANO 1995, PLACA KOD 1522/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA CIDADE DE MATINHAS PARA COLEGIOS E FACULDADES LOCALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PER?ODO DE 17 A 28 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002515 | 19/10/2018 | 20400.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE SEGURAN?AS DESARMADOS, DESTINADOS A REALIZA??O DA FESTA DA LARANJA, EDI??O 2018, FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO 040/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/10/2018 | 2775.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O 30/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/10/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/10/2018 | 1796.56 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/10/2018 | 4000.00 | 00003637146428 | JOSE VIRGOLINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, SEPARA??O E ORGANIZA??O DAS DOCUMENTA??ES PARA PRESTA??O DE CONTAS DO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/10/2018 | 1864.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/1347089-3, 5/1121948-2, 5/1210208-3, 5/1160957-5, 5/1160960-9, 5/549266-5. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/10/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/10/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/10/2018 | 4344.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/549558-5, 5/1582991-4, 5/1575173-8, 5/1304927-5, 5/1529242-8, 5/550046-7, 5/1123322-8, 5/1600348-5, 5/1222750-0, 5/1270128-0, 5/1352856-7, 5/548920-8, 5/548915-8, 5/548909-1, 5/548898-6, 5/1269615-9, 5/799445-2, 5/549662-5, 5/1390959-3, 5/549564-3, 5/549560-1, 5/549548-6, 5/549158-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/10/2018 | 11061.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/10/2018 | 1700.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ORGANIZA??O GERAL COM APRESENTA??O CULTURAL, BRINCADEIRAS,GINCANAS, REALIZADAS COM OS USUARIOS DO SCFV, EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A, REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/10/2018 | 1000.00 | 00045161372400 | GEORGE JOSÉ GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O NA OFICINA DE NO??ES BASICAS DE INFORMATICA, REALIZADOS COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS/PAIF, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000112018 | 0002519 | 22/10/2018 | 78900.00 | 03093776000191 | MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO PASSEIO HATCH RENAULT MODELO KWID: 0KM, MOTOR 1.0 COM POTENCIA 70 CV, 04 PORTAS, DIRE??O HIDRAULICA, BICOMBUSTIVEL(ALCOOL/GASOLINA), 5 MACHAS FENTE E 1 R?, VIDROS ELETRICOS, RODAS EM A?O, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/10/2018 | 59.31 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002534 | 22/10/2018 | 7636.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/10/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002536 | 22/10/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002537 | 22/10/2018 | 6089.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA USO NOS PSF'S I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/10/2018 | 3500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/10/2018 | 230.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/10/2018 | 119.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/10/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Outubro/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/10/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNODA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/10/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/10/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/10/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/10/2018 | 4434.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/10/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/10/2018 | 15248.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/10/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/10/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/10/2018 | 102627.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/10/2018 | 1500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/10/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/10/2018 | 39640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/10/2018 | 2529.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O EFETIVOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/10/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/10/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/10/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/10/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PELO SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/10/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/10/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/10/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/10/2018 | 8399.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/10/2018 | 5865.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/10/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/10/2018 | 25422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/10/2018 | 7500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0002562 | 24/10/2018 | 5096.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/10/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/10/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/10/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 26/10/2018 | 11076.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 26/10/2018 | 21406.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/10/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 26/10/2018 | 23420.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 26/10/2018 | 53014.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA PSF, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/10/2018 | 18620.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ACS - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/10/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/10/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/10/2018 | 11792.69 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 26/10/2018 | 11663.21 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 26/10/2018 | 4096.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ACS - AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 26/10/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 26/10/2018 | 464.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/10/2018 | 120.00 | 00004000754408 | GEOVANIA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O SAUDE DA MULHER NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/10/2018 | 1177.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES: HEMOGRAMAS, PLAQUETAS, VT.D, HORMONIO E BIOQUIMICA, N?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/10/2018 | 1100.00 | 00010347822401 | RUAN EMANNUEL DEODATO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO SERVI?O DE DIGITA??O DO PROGRAMASIPNI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/10/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/10/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/10/2018 | 10086.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/10/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/10/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/10/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV- A??O, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 26/10/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/10/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS/ PAIF, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/10/2018 | 4111.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/10/2018 | 1259.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 26/10/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 26/10/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - A??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/10/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002629 | 26/10/2018 | 3185.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUSARIOS DO PRGAMA CRIAN?A FELIZ EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002630 | 26/10/2018 | 2755.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUSARIOS DO PRGAMA CRIAN?A FELIZ EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002631 | 26/10/2018 | 1047.50 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DOS SCFV EM COMEMORA??O AO DIA DA CRIAN?A. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002632 | 26/10/2018 | 2635.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DO SCFV EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002633 | 26/10/2018 | 2912.50 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE A??O SOCIAL EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 26/10/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/10/2018 | 10273.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 26/10/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/10/2018 | 13202.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/10/2018 | 7143.80 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/10/2018 | 8440.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/10/2018 | 4584.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/10/2018 | 4000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/10/2018 | 9039.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/10/2018 | 3268.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/10/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 26/10/2018 | 582.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/10/2018 | 36431.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/10/2018 | 8224.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/10/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/10/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 26/10/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 26/10/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 26/10/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de outubro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/10/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002587 | 26/10/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/10/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/10/2018 | 31628.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/10/2018 | 9824.25 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/10/2018 | 884.62 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/10/2018 | 574.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/10/2018 | 3160.00 | 00005286893473 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCUTOR DURANTE OS 03 DIAS DA FESTA DA LARANJA NO PERIODO DE 12 A 14 DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/10/2018 | 14529.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 26/10/2018 | 120.00 | 00010456085483 | JOAO SALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM PERNOITE PARA J?AO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNIC?PIO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E LR CONTABILIDADE NO DIA 26 DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/10/2018 | 3196.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/10/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/10/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/10/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/10/2018 | 2740.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR NQH 6473. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/10/2018 | 580.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O, RECUPERA??O E TROCA DE PE?AS NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR NQH 6473. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/10/2018 | 600.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, GIDUR E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/10/2018 | 4290.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC - 6339 E OFD - 0388, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/10/2018 | 2054.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002637 | 29/10/2018 | 2702.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/10/2018 | 897.46 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/10/2018 | 530.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2018 | 18.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/10/2018 | 1600.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTE A OFICINA DE MANICURE REALIZADA COM AS M?ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/10/2018 | 1600.00 | 00005816703455 | ELIANE RODRIGUES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O REFERENTE A OFICINA DE DOBRADURA COM AS MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF,AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2018 | 10.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18949-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2018 | 19.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18.400-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002636 | 29/10/2018 | 4115.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/10/2018 | 3450.00 | 00001252472498 | MOZIEL RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE DEDETIZA??O, DESCUPINIZA??O, DESINFETIZA??O, DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS, NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE E ANCORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/10/2018 | 2320.00 | 00036728110410 | JOAO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O PRESTADO NA ELABORA??O DA A??O PARA PROMOVER A FORMA??O E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHADORES DAS UNIDADES DE SAUDE NOS RESPECTIVOS PSF 1 E PSF 2, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2018 | 4804.90 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA??O, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002659 | 01/11/2018 | 1690.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002660 | 01/11/2018 | 270.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/11/2018 | 14110.50 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ONIBUS ESCOLAR, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2018 | 4590.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002665 | 01/11/2018 | 3430.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS QUE TRABALHARAM EM HORARIO CORRIDO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2018 | 2321.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/11/2018 | 715.23 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002658 | 01/11/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2018 | 3792.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2018 | 10530.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE AGOSTO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2018 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2018 | 3897.96 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFERECIMENTO DO CURSO DE GRADUA??O EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO/EAD, NA MODALIDADE A DISTANCIA, AOS SERVIDORES DESTA EDULIDADE, MEDIANTE COPIA DO TERMO DE CONVENIO FIRMADOS ENTRE AS DUAS PARTES, COM PRAZO DE VIGENCIA DE 30(TRINTA) MESES, PAGAMENTO REFERENTE A 3 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002653 | 01/11/2018 | 10920.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002654 | 01/11/2018 | 16384.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002655 | 01/11/2018 | 7802.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2018 | 13132.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PSF'S I E II, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2018 | 4543.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DOS PSF'S I E II DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032018 | 0002652 | 01/11/2018 | 2789.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI??ES, SERVIDOS AOS USU?RIOS DO PROGRAMA SCFV - A??O, NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2018 | 2100.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/11/2018 | 3000.00 | 00007719330455 | GABRIEL BARBOSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS CARTORARIOS REFERENTE A SERVI?O REGISTRAL PRESTADOS A CASAMENTO COMUNITARIO ONDE SERA BENEFICIADO COM A DOA??O 12 PESSOAS CARENTES, RESIDENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2018 | 200.00 | 00005257079488 | ERLANDIA DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO CARLOS DIAS DE BARROS, 94, CENTRO- MATINHAS, DESTINADO A HABILITA??O SOCIAL DE FAMILIA CARENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2018 | 1821.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2018 | 1070.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO ENCHEDEIRA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2018 | 2738.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS , RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2018 | 2297.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2018 | 2588.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2018 | 2498.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CARRO PIPA A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2018 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/11/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/11/2018 | 150.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/11/2018 | 2000.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/11/2018 | 22847.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/11/2018 | 4020.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/11/2018 | 1100.00 | 28712514000199 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA GERAL: DELIMITADORAS LATERIAS, STOP DE FREIO, R?, PISCA E FAROIS DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR PLACA NPU - 6131. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/11/2018 | 770.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA REPOSI??O NO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR OGC 6339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/11/2018 | 1680.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PE?AS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA NA RECUPERA??O E MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR OGC 6339. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/11/2018 | 3955.00 | 00005712966450 | NILTON RUFINO DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE ORNAMENTA??O E BIFE EM 01 CAMAROTE E 03 CAMARINS NA 14 FESTA DA LARANJA - FESTIVAL NACIONAL DA TANGERINA 2018, REALIZADA NOS DIA 12,13,14 DE OUTUBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/11/2018 | 942.50 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/11/2018 | 1000.60 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/11/2018 | 852.60 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/11/2018 | 3848.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O NO HOTEL CASA BLANCA EXPRESS, DAS BANDAS DE PADRE NILSON E FLOR DA PAIXAO E SOMENTE HOSPEDAGEM PARA BANDA DE SAIA RODADA, NA REALIZA??O DA FESTA DA LARANJA EDI??O 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/11/2018 | 200.00 | 00008737151444 | IROMAR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA RECIDE - PE, PARA CONDUZIR A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE REDES DE ATEN??O A SAUDE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018, NO RECIFE PRAIA HOTEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/11/2018 | 1500.40 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/11/2018 | 157.00 | 34028316273428 | EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POSTAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/11/2018 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/11/2018 | 500.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GEST?O DE REDES DE ATEN??O A SA?DE NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018 NO RECIFE PRAIA HOTEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/11/2018 | 3500.29 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S E ?NCORAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/11/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: FRANCISCO DE ASSIS LEAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/11/2018 | 3006.90 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENS?LIOS DE LIMPEZA LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 13/11/2018 | 244.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 13/11/2018 | 3500.00 | 27180828000125 | CENTRO DE EDUCA??O CIDADA E DIREITOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADA JUNTO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/11/2018 | 600.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E GIDUR NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/11/2018 | 118.59 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 13/11/2018 | 300.00 | 00012265653446 | RENNALY S. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 13/11/2018 | 600.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE, IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 13/11/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO,LR CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 13/11/2018 | 300.00 | 00007684236431 | LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINSTRATIVO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/11/2018 | 570.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 13/11/2018 | 822.50 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/11/2018 | 816.00 | 07689430000101 | GENILDA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI?OS XEROGR?FICOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/11/2018 | 2400.00 | 00007585175485 | AQUINO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE TABLADO E BRINQUEDOS INFL?VEIS PARA USO DURANTE COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/11/2018 | 500.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA EM VIAJEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/11/2018 | 500.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/11/2018 | 13000.54 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/11/2018 | 3726.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/11/2018 | 600.00 | 00054376882453 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE UMA DI?RIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESCRITORIO JONHSON ABRANTES E TCE NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/11/2018 | 582.50 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO ALIPIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AUTENTICA??ES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/11/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E TCE NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/11/2018 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/11/2018 | 1500.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO COMANDO DE MARCHA E REVIS?O DA PARTE ELETRICA DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/11/2018 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/11/2018 | 1650.00 | 00008444576476 | YAGO WILLIAM L. D. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE REALIZA??O DE PALESTRA COM O TEMA NUTRI??O E ALIMENTA??O SAUD?VEL PARA M?ES GESTANTES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/11/2018 | 1500.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE ARTESANATO COM MAES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa FMASIGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002742 | 20/11/2018 | 2081.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/11/2018 | 700.00 | 00014525693479 | JOSIANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZA??O DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO E OUTROS EXAMES CL?NICOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/11/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002740 | 20/11/2018 | 3500.37 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PSF'S 1 E 2, DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/11/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/11/2018 | 10760.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/11/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/11/2018 | 3242.85 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/11/2018 | 86.08 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UNIDADE DE PLACA REFLEXIVA DO VE?CULO ?NIBUS PLACA NQH - 6473 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/11/2018 | 2480.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/11/2018 | 1200.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002741 | 20/11/2018 | 2846.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/11/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/11/2018 | 2600.00 | 00008523443410 | MATHEUS CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO - RENAULT CLIO CAM 1.0 16VH, ANO FABRICA??O 2012, MODELO 2012, PLACA OEX 3996/PB PARA A REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CULTURA, ESPORTE E TURISMO.REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/11/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/11/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/11/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO /2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/11/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002757 | 23/11/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/11/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/11/2018 | 1908.00 | 16881735000101 | CENTRO DE ASSIST.SOCIAL E HUMAN. A CASA IRENE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONVENIO NR.001/2013 REGIME DE COOPERA??O PARA INTERNACAO DE PESSOAS IDOSAS E DOENTES FISICO E MENTAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/11/2018 | 2047.00 | 00067612784491 | IVONEIDE JOVEM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO PASSEIO, MARCA FIAT PALIO WK ASVEN FLEX, ANO/MODELO 2010/2010, PLACA HOI 4591/PB, PARA REALIZA??O DOS SERVI?OS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/11/2018 | 1700.00 | 00003033588409 | VALMIR CASSIMIRO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO CORSA PLACA MNP 5139/PB, PARA REALIZACAO DE SERVI?OS DA SECRETRAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/11/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 18949-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/11/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/11/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SCFV, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/11/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/11/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/11/2018 | 10086.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/11/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/11/2018 | 954.00 | 00003878416440 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE OFICINA DE CONFEC??O DE FLORES ARTIFICIAIS PARA OS ALUNOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/11/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/11/2018 | 954.00 | 00002434897495 | MARIA CELIA PAULINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PELO PAGAMENTO PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE PINTURA EM TECIDO PARA AS MULHERES DA COMUNIDADE DO SITIO GERALDO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/11/2018 | 12048.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/11/2018 | 8996.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/11/2018 | 10273.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/11/2018 | 14529.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/11/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/11/2018 | 3417.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | Manuten??o dos Servi?os de Limpeza P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/11/2018 | 1500.00 | 00054598923768 | JOSE CANDIDO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO CAMIONETE GM/D20, PLACA GQM 2905, PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE E NOS SITIOS CIRCUNVIZINHOS DE MATINHAS, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/11/2018 | 120.00 | 00091806372487 | SUZETE DE ASSIS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTODE DIARIA EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CEHAP NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/11/2018 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CEHAP NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/11/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/11/2018 | 17088.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA FOLHA DOS AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - ACS , REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/11/2018 | 51841.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/11/2018 | 23137.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/11/2018 | 20410.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/11/2018 | 11076.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00003852966493 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA OEW 6659/PB, PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/11/2018 | 1000.00 | 00002613218460 | JAILTON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, MODELO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA NQA 6920/PB PARA EFETUAR VIAGENS A SERVI?O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/11/2018 | 1400.00 | 00001575331403 | PATRICIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM, PLACA COX-4011, UTILIZADA NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SA?DE DA FAMILIA - PSF, NO PERCURSO DO POSTO TANGERINA, PARA AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE PARA VISITAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO.NO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/11/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO - MICROONIBUS, 1/M. MENZ 313 CDI GRIFVAN ANO DE FABRICA??O 2007, ANO MODELO 2008, DE PLACA MYT 9092/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATINHAS PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/11/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/11/2018 | 7500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/11/2018 | 25422.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/11/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2018 | 8440.70 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/11/2018 | 1598.87 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00046834150463 | BENEDITO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM, ANO 1994 DE PLACA MNL 3613, A DISPOSI??O DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/11/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/11/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2018 | 21125.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2018 | 5000.00 | 00040857212400 | JOSEILTON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO SW4 - ANO 2011 DE PLACA NMJ - 6568 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2018 | 9039.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/11/2018 | 925.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | SERVI?O DE LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA, PARA TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA DA POPULA??O DE MATINHAS DA AGENCIA DOS CORREIOS LOCAL PARA A AGENCIA DE ALAGOA NOVA, REF. AO MES DE NOVEMVRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/11/2018 | 130.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/11/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/11/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/11/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/11/2018 | 2529.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/11/2018 | 3843.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2018 | 20.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/11/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/11/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/11/2018 | 1375.00 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/11/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/11/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/11/2018 | 8224.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/11/2018 | 1500.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/11/2018 | 37029.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/11/2018 | 1240.00 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/11/2018 | 1540.00 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref ao mes de Novembro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/11/2018 | 2280.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/11/2018 | 1705.20 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/11/2018 | 1885.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/11/2018 | 2001.20 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/11/2018 | 43348.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/11/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/11/2018 | 102627.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/11/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/11/2018 | 15248.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/11/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/11/2018 | 4434.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/11/2018 | 3750.00 | 00026213737472 | JOAO PEREIRA GENUINO | Valor correspondente a loca??o de um veiculo camionete gm/chevrolet d20 custom, ano de fabrica??o 1991, ano modelo 1991, de placa crh 7618/pb, para transporte de estudantes residentes no sitio cachoeira de pedra dagua, do municipio de matinhas, para a escola de enfermagem s?o vicente de paula, para o senai, universidade estadual da paraiba em bodocongo e escola agricola, na cidade de lagoa seca. Pagamento ref. Ao mes de novembro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2018 | 1150.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMIONETE GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1990, DE PLACA GRV 2685/PB PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CHA DO BALSAMO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALDO ARRUDA CAMARA, SITUADO NO SITIO ENGENHOCA, NESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO /2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0002829 | 26/11/2018 | 2000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2018 | 5689.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E DPT. DE TRANSP.AO EDUCANDO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2018 | 32114.68 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2018 | 10530.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2018 | 1505.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/11/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/11/2018 | 605.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2018 | 1500.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO JONHSON ABRANTES E LR CONTABILIDADE NO DIA 27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002848 | 28/11/2018 | 2700.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O ESPECIALIZADO DE VEICULA??O DE EMISSORAS DE RADIO DAS ATIVIDADES GOVERNAMENTAIS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/11/2018 | 18.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/11/2018 | 533.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO N?O PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO AO RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2018 | 350.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE ADESIVAGEM DE UMA AMBULANCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2018 | 12712.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE, AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2018 | 11405.09 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/11/2018 | 3759.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002851 | 28/11/2018 | 5861.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002852 | 28/11/2018 | 4864.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002853 | 28/11/2018 | 2275.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2018 | 450.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA PARTICIPAR DO CURSO EDUCA??O POPULAR NO SUS, NO HOTEL CAI?ARA NO DIA 30 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0002859 | 28/11/2018 | 3026.50 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUARIOS DOS PSF'S, EM EVENTO REALIZADO SOBRE O NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/11/2018 | 1830.00 | 02953824000101 | LABORAT?RIO CENTRAL - IARA MATIAS GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES PARA A CAMPANHA DO PSA - CANCER DE PROSTATA, N?O OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/11/2018 | 630.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2018 | 264.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AOS USU?RIOS DO SCFV- A??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2018 | 4111.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2018 | 1259.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - A??O, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS / PAIF, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2018 | 6889.92 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2018 | 1323.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2018 | 3196.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2018 | 150.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO AO COMITE ESTADUAL POPULAR EM SAUDE DA PARAIBA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283.143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2018 | 123.50 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2018 | 600.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 04 A 12 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002870 | 03/12/2018 | 80.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GARRAFAO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL SEM GAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002871 | 03/12/2018 | 300.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0002872 | 03/12/2018 | 2600.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2018 | 1032.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2018 | 300.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS E DESTINADO A UMA DI?RIA PARA JO?O PESSOA, PARA tratar de assuntos desse municipio no centro adminstrativo e lr contabilidade no dia 07 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/12/2018 | 4500.00 | 00007158566420 | FLAVIO NOBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE VINCULA??O E DIGITA??O DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO SISTEMA E-GESTOR DO MUNICIPIO DE MATINHAS - PB, NA SEGUNDA VIGENCIA DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2018 | 215.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REALIZA??O DO SERVI?O DE MANUTEN??O NA BOMBA DE AGUA QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE AGUA DO PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO GRAVATA, NO MUNICIPIO DE MATINHAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/12/2018 | 2000.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A CARRO PIPA - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/12/2018 | 59.31 | 01568077001440 | STERICYCLE GEST?O AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSI??O FINAL DE RES?DUOS, CONFORME LICEN?AS DE OPERA??O N? 526/2016 E N1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PER?ODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/12/2018 | 825.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LABORATORIAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF'S, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002881 | 04/12/2018 | 3611.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS PSICOTR?PICOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/12/2018 | 5649.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/12/2018 | 8200.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNITARIO DE SA?DE - AC S, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/12/2018 | 13900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO PSF'S I E II, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/12/2018 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/12/2018 | 3200.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O E RETIRADA DOS LAUDOS, DO PROGRAMA GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 04/12/2018 | 2400.00 | 00064631141468 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIGITA??O DO PROGRAMA FORME - SUS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 04/12/2018 | 10504.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/12/2018 | 8910.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/12/2018 | 5015.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/12/2018 | 1900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO PATROL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/12/2018 | 900.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO CA?AMBA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/12/2018 | 897.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/12/2018 | 14178.00 | 23319899000105 | NHYILBERTO SALVADOR MARQUES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/12/2018 | 1144.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/12/2018 | 2782.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa Bolsa Fam?lia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/12/2018 | 2500.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DO VE?CULO A DISPOSI??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DE A??O SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/12/2018 | 2899.00 | 24412675000106 | A M LEITAO SILVA CONF ME - KADOSHE MODA LTDA - EPP | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE ENXOVAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 04/12/2018 | 2600.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/12/2018 | 2169.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/12/2018 | 53684.01 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/12/2018 | 18793.73 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/12/2018 | 14200.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/12/2018 | 300.00 | 00009014097409 | JONATHAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/12/2018 | 4000.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUI??O COM OS ALUNOS MUNICIPAIS, EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/12/2018 | 1293.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/12/2018 | 9082.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/12/2018 | 1814.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/12/2018 | 1403.90 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/12/2018 | 4800.00 | 13171242000190 | POSTO TANGERINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VE?CULOS A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/12/2018 | 11044.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/12/2018 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/12/2018 | 1000.00 | 00003433610436 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE FOTOGRAFO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS, NO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/12/2018 | 31218.79 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/12/2018 | 3559.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/12/2018 | 3670.24 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/12/2018 | 1306.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/12/2018 | 3625.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/12/2018 | 829.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/12/2018 | 2500.00 | 00005833830419 | RENATA FERNANDA MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC??O DE ROUPAS PARA A CANTATA NATALINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2018, NA REALIZA??O DO NATAL DE LUZ, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/12/2018 | 1056.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/12/2018 | 1231.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT.DE CULTURA ESPORTE E TURISMO, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/12/2018 | 1204.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/12/2018 | 1154.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/12/2018 | 1300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/12/2018 | 1806.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/12/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/12/2018 | 100.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO SCFV -A??O, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/12/2018 | 3333.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/12/2018 | 1056.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DEPLANEJ. E AVALIA??O, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/12/2018 | 1708.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/12/2018 | 8014.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES, REF. AO ANO 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/12/2018 | 3196.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/12/2018 | 751.74 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/12/2018 | 7293.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE E DPT. DE PLANEJAMENTO. CONT. E AVALIA??O , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/12/2018 | 3256.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES - AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - A C S , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/12/2018 | 4217.36 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/12/2018 | 2102.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DPT. DE ASSIST?NCIA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/12/2018 | 1136.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/12/2018 | 220.00 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV- A??O , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/12/2018 | 2280.17 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO E DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/12/2018 | 541.86 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/12/2018 | 22578.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/12/2018 | 8840.48 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/12/2018 | 2604.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/12/2018 | 6822.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/12/2018 | 4982.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SAL?RIO, ANO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/12/2018 | 140.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE UM CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP85A-CE310A, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/12/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DOS BENS MOVEIS, PATRIM?NIO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/12/2018 | 1137.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRA??O, DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Pagamento de Contribui??o - FAMUP, CNM, UBM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/12/2018 | 530.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO A CONTRIBU??O MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS-PB, PARA A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1071/09, M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/12/2018 | 7046.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?ASPARA O VE?CULO ?NIBUS - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/12/2018 | 486.99 | 00001320037402 | FRANCISCO DE PAULA FERNANDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/12/2018 | 487.00 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/12/2018 | 488.00 | 00006496380422 | CRISTIANO VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISI??O DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/12/2018 | 486.98 | 00002097068723 | JOÃO BATISTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE VERDURAS E FRUTAS DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002964 | 12/12/2018 | 1510.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002965 | 12/12/2018 | 1699.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Outras Atividades do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002966 | 12/12/2018 | 1386.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO MOURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002967 | 12/12/2018 | 4647.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/12/2018 | 7137.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO ?NIBUS, PLACA OFB- 0388 - SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/12/2018 | 100.00 | 00070088933458 | ADRIANA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PREVISTO NO ART. 22 DA LEI N? 8.742 DE 07 /12/93, PARA MANUTEN??O DAS NECESSIDADES B?SICAS, POR EST? ATUALMENTE DESEMPREGADO, NECESSITA DA AJUDA DO PODER P?BLICO DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/12/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE SETEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/12/2018 | 557.74 | 00005453543400 | MAX SUELLIO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVI?OS DE OFICINA DE RECICLAGEM DE GARRAFA PETI, PARA OS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VINCULOS, PAGAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/12/2018 | 430.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE PALESTRA EM OFICINA DE EIXO TEMATICO DURANTE REALIZA??O DA ETAPA MUNICIPIPAL DE CONFERENCIA DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, ETAPA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002961 | 12/12/2018 | 1600.29 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS A??ES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/12/2018 | 1370.00 | 00010521814499 | BRUNO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE SOLDAMENTO NAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/12/2018 | 9047.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINA??O P?BLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/550789-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhoria na Ilumina??o P?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/12/2018 | 6182.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS P?BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018, CONFORME UC 5/1340512-1,5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6, 4/111354-7, 5/1575206-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/12/2018 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO , RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/12/2018 | 855.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTO CENTER SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO CABE?OTE DO VE?CULO GOL PLACA OFD - 5282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/12/2018 | 492.28 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO , PREVEN??O DE INCENDIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ - 5620 - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0002962 | 12/12/2018 | 1089.53 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/12/2018 | 5636.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SA?DE B?SICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CDC 5/1210208-3,5/1160957-5, 5/1121948-2, 5/1347089-3, 5/1160960-9,5/549266-5. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/12/2018 | 1029.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES B?SICA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CDC 5/1575206-6, 5/1340512-1, 5/550199-4, 5/1141130-3, 5/850427-6, 5/550641-5, 5/1067531-2, 5/548902-6, 5/1522472-8, 5/625657-2, 5/618432-9, 5/550216-6. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/12/2018 | 6989.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA O VE?CULO A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002976 | 12/12/2018 | 4719.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS , DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002977 | 12/12/2018 | 14152.36 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002978 | 12/12/2018 | 10980.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS USU?RIOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/12/2018 | 2250.00 | 00064631141468 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE DIGITA??O DO PROGRAMA FORME - SUS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 14/12/2018 | 300.00 | 00002339490464 | MARIA DILMA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDE A LIBERA??O DE UMA DI?RIA PARA JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E CRF NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002990 | 14/12/2018 | 13752.50 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE', DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002991 | 14/12/2018 | 4500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS COM REPOSI??O DE PE?AS, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO.REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/12/2018 | 600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ALUGUEL DE 01 CONCENTRADOR ES DE OXIGENIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/12/2018 | 1055.00 | 00010521814499 | BRUNO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZA??O DO SERVI?O DE REPARO E MANUTEN??O DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Munic?pio | A??es de Melhorias em Vias Urbanas (Cal?amento, Linhas D'?gua e Galeri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002983 | 14/12/2018 | 63140.53 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N? 073/2017. | 00722017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/12/2018 | 2250.00 | 00011844749401 | ANA L CC CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE OFICINA DE DOBRADURAS PARA ATUAR COM CRIAN?AS DO SCFV - SECRETARIA DE A??O SOCIAL . REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052018 | 0002989 | 14/12/2018 | 7503.67 | 22924189000141 | CAVALCANTE E LIMA COM DE VARIEDADES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL E UTENSILIOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/12/2018 | 1000.00 | 00001971264482 | SUENIA SOARES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE DUAS DI?RIAS COM DESTINO A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERRESE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/12/2018 | 300.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DI?RIAS PARA JOJ?O PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, LR CONTABILIDADE NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/12/2018 | 1799.64 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/12/2018 | 3490.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NO PER?ODO DE APURA??O de 30/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/12/2018 | 3500.01 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2018 | 5750.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/12/2018 | 5750.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E A CRECHE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/12/2018 | 2900.00 | 00014110008468 | EVERALDO GESUINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA CHEVROLET D 20 LUXO, ANO MODELO 1990, DE PLACA MND 2762/PB, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO CACHOEIRA DO GAMA , MUNICIPIO DE MATINHAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102018 | 0003006 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/VERANEIO CUSTOM ELUXE, ANO FABRICA??O 1990, MODELO 1991, PLACA GSE 9415/PB PARA A REALIZA??O DOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE MATINHAS.REF. A 15 DIAS TRABALHADOSNO MES DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/12/2018 | 2350.00 | 00008542346408 | GILLIARD DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE OFICINA DE RECREA??O PARA OS USU?RIOS DO S.C.F.V - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/12/2018 | 300.00 | 00004644345482 | NEIDE JUSSARA GOMES ABDALA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PELA REALIZA??O DA PRESTA??O DE SERVI?O COMO RELATORA DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/12/2018 | 954.00 | 00007274197738 | EDINALDO PEREIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVI?OS GERAIS NA SECRETARIA DE SA?DE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa de M?dia e Alta Complexidade - MAC Teto Finanan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/12/2018 | 1440.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES N?O OFERECIDO POR ESTE MUNICIPIO: ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DESDE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/12/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVI?OS DE USO DE CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE,CICERO VIEIRA GOMES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003002 | 17/12/2018 | 200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. EM EQ. MÉD. HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO, UTILIZADOS NOS PSF'S I E II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/12/2018 | 1000.00 | 00006806190464 | JOELTON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE UMA DIARIA, PARA RECIFE, PARA RESOLVER PROBLEMAS DESSE MUNIC?PIO, JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO NORDESTE DO BRASIL NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/12/2018 | 1654.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/12/2018 | 27.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2018 | 111.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.510-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00021576572404 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, ESCRITORIO DE JONHSON ABRANTES E LR CONTABILIDADE NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2018 | 300.00 | 00006598571464 | BRUNO CESAR CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/12/2018 | 500.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESS?O DE 02 DI?RIAS COM DESTINO: MATINHAS A JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE, E IRAMILRON CONSULTORIA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Cultura | Difusão Cultural | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Apoio e Realiza??o ? Eventos Culturais (Institucionais e Populares) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2018 | 950.00 | 00003643275455 | IVANILZA INÁCIO MARTINS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DO SERVI?O DE Show art?stico na festa de cola??o de grau da escola ascendino de Moura no dia 21 de dezembro DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2018 | 1560.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/12/2018 | 500.00 | 00005586086476 | AMANDA SUDERIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA PARA JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E LR CONTABILIDADE NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/12/2018 | 450.00 | 00025075411487 | Ana Maria Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NO CENTRO ADMINSTRATIVO, IRAMILTON CONSULTORIA E SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO NO DIA 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/12/2018 | 731.49 | 00002028625422 | ELSON PRIMO DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA/ABER/CC, DUPLA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1989, ANO MODELO 1989, PLACA CRT 0221/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO COSMO DA ROCHA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00006906825496 | JOSE ALEX DE MEDEIROS | LOCA??O DO VEICULO - CAMIONETA GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO FABRICA??O 1989, MODELO 1990, PLACA BFE 4880/PB PARA REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SITIO JUCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE -VERSA,TURNO DA TARDE,PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/12/2018 | 1780.00 | 00006293750462 | EDIMILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO CAMIONETA GM D20, PLACA CKG1894, PARA REALIZA??O DE VIAGENS A SERVI?O DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/12/2018 | 826.66 | 00005783574457 | JOABIO MALAQUIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VEICULO - CAMINHONETE CHEVROLET D20 CUSTOM, PLACA CNG 9056/PB, PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO S?TIO COSMO DA ROCHA, PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE, TURNO DA TARDE,REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/12/2018 | 1520.00 | 00005750013480 | ROSILDO SALES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO PLACA LMB 1708/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, RESIDENTES NO S?TIO ENGENHOCA PARA CIDADE DE MATINHAS, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/12/2018 | 1026.66 | 00004297055732 | EDMILSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha pela Loca??o de um veiculo tipo Camioneta GM/CHEVROLET D20 CUSTOM, Ano de fabrica??o 1989, ano modelo 1990, placa BLN 3532/PB, para a realiza??o do servi?o de Transporte de alunos residentes no Sitio Grot?o e Jurema para a Sede do Munic?pio e vice-versa.Pagamento ref a 20 dias trabalhados no mes de dezembro/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2018 | 477.00 | 00007120242474 | JACILENE PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO SERVI?O DE LIMPEZA DO PREDIO DA ANCORA DO PSF DO SITIO ENGENHOCA, UM DIA POR SEMANA COM DURA??O DE 08(OITO) HORAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es e Melhoramentos nos Benef?cios Sociais Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2018 | 1000.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE UMA URNA FUNERARIA, PRESTA??O DE SERVI?O E TRANSLADO A ZONA RURAL DA CIDADE DE MATINHAS, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/12/2018 | 300.00 | 00088744507453 | KALINA LIGIA CARDOSO ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESS?O DE DIARIA COM DESTINO A JO?O PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO NA CEHAP NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/12/2018 | 2289.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/12/2018 | 3000.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/12/2018 | 10086.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/12/2018 | 3816.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DO SCFV - A??O , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/12/2018 | 3713.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/12/2018 | 2454.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS / PAIF , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2018 | 1015.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA R. ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL- AVIAMENTOS PARA USO NAS OFICINA DO PROGRAMA DO CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2018 | 11037.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/12/2018 | 9396.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/12/2018 | 12048.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/12/2018 | 167.89 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/12/2018 | 11476.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/12/2018 | 22508.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/12/2018 | 24214.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/12/2018 | 53357.28 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SA?DE DA FAM?LIA - PSF , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/12/2018 | 17468.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE -A C S, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Vigil?ncia em Sa?de (Sanit?ria e Epidemiol?gica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/12/2018 | 3346.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/12/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2018 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE OXIGENIO, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2018 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVI?OS EM SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE BPA, (INDIVIDUAL E CONSOLIDADO), ATUALIZA??O E ENVIO DE DADOS DO CNES (CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAUDE), PROCESSAMENTO DE INFORMA??ES ATRAVES DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZA??O DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS, CDS E PEC (PRONTUARIO E CADASTRO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/12/2018 | 916.66 | 00002621315445 | EDISON FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO CAMIONETA GM/D20 CUSTOM DE LUXE, ANO DE FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BHA 0117/PB PARA A REALIZA??O DO SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALUNOS, RESIDENTES NO SITIO ENGENHOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REF. A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/12/2018 | 800.00 | 00010529246465 | PAULO ALVES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE/ GM/ CHEVROLET D20 LUXO, ANO FABRICA??O 1990, ANO MODELO 1991, PLACA BMS0091/PB PARA A REALIZA??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO SITIO JUA DE BAIXO PARA AS UNIDADES ESCOLARES SITUADAS NA CIDADE DE MATINHAS E VICE-VERSA. PAGAMENTO REF. AO 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/12/2018 | 4434.40 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2018 | 2158.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2018 | 14294.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2018 | 2463.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2018 | 4770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2018 | 102627.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2018 | 28028.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2018 | 36813.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2018 | 7434.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/12/2018 | 2113.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/12/2018 | 1908.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/12/2018 | 1659.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/12/2018 | 954.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003084 | 26/12/2018 | 270.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GARRAF?O DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o das Atividades do Sal?rio-Educa??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0003085 | 26/12/2018 | 2275.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/12/2018 | 2807.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/12/2018 | 22766.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/12/2018 | 2754.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/12/2018 | 14400.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00004296483404 | JOAO FELIPE MOURA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DI?RIA COM DESTINO: MATINHAS ? JO?O PESSOA E VICE VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINSTRATIVO, LR CONTABILIDADE E IRAMILTON CONSULTORIA NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulga??o das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/12/2018 | 899.43 | 10867871000160 | DIARIO PUBLICAÇÃO OFICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/12/2018 | 5444.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/12/2018 | 30565.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/12/2018 | 7500.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2018 | 1560.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCA??O A TITULO E LICEN?A DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E O PORTAL DE TRANSPARENCIA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2018 | 2100.00 | 00012135787442 | HEITOR M ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos servi?os de arquivo de documenta??o da secretaria de finan?as, per?odo 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/12/2018 | 500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI?O DE MANUTEN??O DO PATRIM?NIO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/12/2018 | 2529.60 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/12/2018 | 7012.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/12/2018 | 5316.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2018 | 2613.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE RECURSOS HUMANOS , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2018 | 501.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS COM LIGA??ES TELEF?NICAS, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2018 | 15770.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DPT. DE TRANSPORTES , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/12/2018 | 4258.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/12/2018 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , REF. AO M?S DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2018 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O COMUNIT?RIO, LOCALIZADO NO SITIOCACHOEIRA DE PEDRA D?GUA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO/2018, CONFORME CDC 4/227471-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2018 | 515.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 73, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/12/2018 | 920.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA??O DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003092 | 27/12/2018 | 372.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para aquisi??o de refil de tinta nas cores amarelo,azul,vermelho e preto, destinado a secretaria de administra??o. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/12/2018 | 2968.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 9.470-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribui??o do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/12/2018 | 0.92 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETEN??O DO MUNICIPIO PARA O PASEP, NESTA DATA, DEBITADO NA CONTA N? 283143-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003101 | 27/12/2018 | 1615.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NESTA SECRETARIA DE ADMINSTRA??O E FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2018 | 1222.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N? 10.093-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o dos Servi?os de Contabilidade, Tesouraria, Auditoria e Cont | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/12/2018 | 7000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE P?BLICA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/12/2018 | 5760.00 | 17078372000133 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS REFERENTES A CONSULTORIA EM LICITA??ES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE E NR 005/2016, CONTRATO NR 001/2017, NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003087 | 27/12/2018 | 2000.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/12/2018 | 3200.00 | 00010597776490 | JUSSARA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE DIGITA??O E RETIRADA DOS LAUDOS, DO PROGRAMA GAL (GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | A??es de Melhorias nas Unidades de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082018 | 0003093 | 27/12/2018 | 783.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisi??o de refil de tinta destinados as unidades b?sica de sa?de, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003098 | 27/12/2018 | 3206.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS DURANTE CONFRATERNIZA??O AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2018 | 195.00 | 00018579710430 | SEBASTIAO FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A LOCA??O DE UM IM?VEL, SITUADO NA RUA ANTONIO MARIZ - 53, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000102018 | 0003103 | 27/12/2018 | 3321.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003086 | 27/12/2018 | 1242.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SA?DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0003088 | 27/12/2018 | 1500.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SCFV-A??O, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0003100 | 27/12/2018 | 3480.00 | 02166028000129 | MARIANA LÍDIA RUFINO DE ATAÍDE MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ? AQUISI??O DE LANCHES SERVIDOS AOS USUSARIOS DO SCFV E SUAS FAMILIAS DURANTE CONFRATERNIZA??O NATALINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Parcelamento da D?vida Contratual - INSS, Energisa e/ou PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2018 | 554.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Finan?as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/12/2018 | 9572.29 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete da Prefeita | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividade Administrativas do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/12/2018 | 9400.12 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o da Atividades da Secretaria da Administra??o | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/12/2018 | 3843.53 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E DPT. DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | A??es de Manuten??o da Rede Escolar (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/12/2018 | 5479.63 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O E CULTURA E DPT. DE TRANSP. E ASSIST. AO EDUCANDO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Administração | Administração Geral | Incentivo ? Cultura e ao Esporte no Munic?pio | Manuten??o das Atividades Administrativas do Departamento de Cultura, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/12/2018 | 1591.26 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Magist?rio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/12/2018 | 28744.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/12/2018 | 10309.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% E DPT. DE EDUCA??O B?SICA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o, Cultura, Esporte e Turirsm | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade do Ensino Fundamental e da Educa??o Infantil | Manuten??o do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/12/2018 | 736.16 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/12/2018 | 4199.49 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DPT DE ASSISTENCIA E A??O SOCIAL , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/12/2018 | 1259.28 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es do Programa Primeira Inf?ncia no SUAS - Crian?a Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/12/2018 | 839.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | A??es dos Servi?os de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/12/2018 | 1049.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV - A??O , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclus?o Social de Pessoas Carentes | A??es do Programa de Aten??o Integral a Fam?lia - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/12/2018 | 539.88 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Atendimento ? Crian?a e ao Adolescente | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assist | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/12/2018 | 179.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO/2018, CONFORME CDC 5/1623779-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/12/2018 | 7145.82 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Administração Geral | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Sa?de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/12/2018 | 12762.67 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SA?DE E DPT. DE PLANEJ. CONT. E AVALIA??O , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Manuten??o do Programa Sa?de da Fam?lia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/12/2018 | 11738.61 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SA?DE DA FAMILIA - PSF , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Sa?de | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimento dos Servi?os de Sa?de | Programa Agentes Comunitarios de Saude - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/12/2018 | 3842.96 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTE COMUNIT?RIO DE SA?DE - ACS , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades Administrativas da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/12/2018 | 3469.40 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO DPT. DE TRANSPORTES , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manuten??o das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/12/2018 | 1508.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO , REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2932
Última atualização: 11/06/2024